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老师,您好!一般纳税人 建筑行业的,开了3%简易计税的工程票,收到的成本票是专票,请问下入成本是按照这个专票的含税金额吗?还是要认证抵扣专票后,做进项税额转出并按不含税金额入成本呢?
郭老师
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提问时间:05/15 11:04
#税务#
你好,直接选择不抵扣勾选加税合计做账就行。
阅读 5851
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公司的股东往对公账户转入注册资本时备注应该怎么写
家权老师
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提问时间:06/22 15:36
#税务#
备注:投资款就行了哈
阅读 5850
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老师,您好,请问下我们5月付的6月的房租,在5月也收到发票了,这里怎么做账,相当于是先预付了后面的钱。因为5月还在装修办公室。
小锁老师
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提问时间:06/21 16:26
#税务#
您好,这个的话五月可以先做预付账款,贷方银行存款,到6月是做管理费用这个就可以
阅读 5850
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账上没有固定资产,但是实际上有,对外租赁,可以开租赁费吗?
廖君老师
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提问时间:06/21 08:23
#税务#
您好,不合理的,要把固定资产做盈盘 盘盈(按差错更正) 借:固定资产 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:盈余公积 利润分配-未分配利润
阅读 5850
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股权变更,应该多少钱转,因为是认缴,没有业务,都是代收代付,10元转让被拒了
小小霞老师
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提问时间:05/16 12:40
#税务#
你好,你可以填写1000看下的呢,虽然你这里是亏损,但是有净资产的呢
阅读 5850
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老师,请问现在可以更正去年第一到第四季度的申报表吗
耿老师
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提问时间:05/15 22:15
#税务#
你好,可以在电子税务局更正的
阅读 5850
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老师,企业所得税汇算清缴年报,企业基础信息表中有一栏是资产总额,这个数据我是用每个季度的(期初+期末)÷2,求出四个季度的数÷4=资产总额平均值,那从业人员平均值呢这个怎么算多少人?
微微老师
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提问时间:05/15 10:22
#税务#
你好,人数的公式也是:季度平均值=(季初值+季末值)÷2,全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
阅读 5850
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公司采购一批货物销售给客户,目前都只是付了款,都没有发货。没有进项票,现在客户在没发货的情况下开销项票给他可以吗?本月公司要注销,后期是不会有进项票的
小菲老师
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提问时间:05/15 10:50
#税务#
同学,你好 可以先开票
阅读 5850
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一般纳税人销售和勾选的不一样,有问题吗?比如这个月销售了西瓜,能不能勾选橙子的进项票?
小林老师
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提问时间:05/31 14:00
#税务#
你好,可以,因为存在暂估
阅读 5849
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想问一下,社保当年,上半年没有计提,直接走费用;下半年有计提,通过应付职工薪酬科目。那企业所得税汇算清缴的时候 “职工薪酬支出及纳税调整明细表”社会保险项,如何填写呢?是取值下半年还是怎样
谢谢老师
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提问时间:05/16 14:10
#税务#
取全年的值,不是应付职工薪酬这半年的了
阅读 5849
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老师,如果从自产农产品那里取得的专票或者普票,可以按开具的金额乘以9个点的税率算一般纳税人的进项税吗?
文文老师
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提问时间:05/15 16:30
#税务#
可以按开具的金额乘以9个点的税率算一般纳税人的进项税
阅读 5849
收藏 0
办理完工商登记,税务登记在电子税务局怎么操作,步骤是什么?
宋生老师
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提问时间:05/15 11:08
#税务#
你好。这个你要问当地12366,一般都是会有另外一个APP在上面做实名认证,做完之后就可以登录进去了。
阅读 5849
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甲公司(非房地产开发企业)为增值税一般纳税人。2021年3月转让一栋2005年自建的办公楼,取得不含税收入10000万元,已按规定缴纳转让环节的有关税金70万元,并取得完税凭证。 该办公楼造价为800万元,其中包含为取得土地使用权支付的地价款300万元、契税9万元以及按国家统一规定缴纳的其他有关费用1万元。经房地产评估机构评定,该办公楼重置成本价为6000万元,成新度折扣率为五成。计算该公司应纳的土地增值税?
小锁老师
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提问时间:10/20 21:06
#税务#
您好,这个还有其他选项吗
阅读 5849
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那些买卖合同需要缴纳印花税?
文文老师
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提问时间:06/22 17:02
#税务#
货物的买卖合同要交印花税
阅读 5848
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开全电发票不是要扫脸登录吗,我登录这个广东税务的个人或者企业身份,然后我是多家公司开票员,现在开a公司广东税务登录我个人账号登录就可以吧不用说开a公司广东税务一定要选择a公司开票员吧可以是b公司办税员吧
耿老师
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提问时间:05/15 20:56
#税务#
你好,只要你有授权的话就可以
阅读 5848
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利润表里上年同期数是什么
文文老师
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提问时间:05/15 09:36
#税务#
利润表里上年同期数是 去年同时期的数据
阅读 5848
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批发卷烟为什么交消费税卷烟,又为什么交增值税,哪里增值了
暖暖老师
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提问时间:06/21 10:48
#税务#
你好批发肯定比购进价格高呀
阅读 5846
收藏 25
老师,我们承包下一个活后又将其中的14万以包清工的方式分包给了另一个公司,那么这个公司给我们开3%的建筑服务*工程款,还是建筑服务*人工费还是建筑服务*劳务费?
小锁老师
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提问时间:05/15 16:57
#税务#
您好,这个的话,是属于是建筑服务*劳务费
阅读 5846
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收入不中断费用中断(为享受6万元扣除)怎么处理
文文老师
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提问时间:08/21 11:27
#税务#
是指每月5000元,无法正常扣除?
阅读 5845
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你好,社保补贴是计入哪个科目呢,还是冲减社保费用?
家权老师
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提问时间:06/21 11:20
#税务#
是政府给的就计入营业外收入
阅读 5845
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老师好,麻烦帮我看一下这个是什么意思,财务说目前不差成本票,还亏着2万左右 ,
王晓晓老师
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提问时间:05/16 16:17
#税务#
就是企业利润是负的
阅读 5845
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食品加工企业税负是多少?
宋生老师
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提问时间:05/15 15:10
#税务#
你好,你问的是什么税?你是小微企业吗?
阅读 5845
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在填企业所得税汇算年度申报表时,将部分账面上的管理费用填止营业成本,请问在填纳税调整项目明细表时还需要调增吗?如要调增应该在哪里填写?
bamboo老师
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提问时间:05/15 15:40
#税务#
您好 请问管理费用什么原因要纳税调增
阅读 5845
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老师好,咱们的社保购买的时候原公司没有减员出来,我在新的公司能购买吗?谢谢!
刘艳红老师
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提问时间:05/15 09:51
#税务#
您好, 不可以,要原公司减员了才可以
阅读 5845
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老师银行承兑汇票可以是个人签发吗
宋生老师
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提问时间:05/15 11:41
#税务#
你好可以的,可以是个人
阅读 5845
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公司名下有房产,现在需要转股,都需要交什么税
小小霞老师
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提问时间:04/22 17:08
#税务#
你好,房产如果超总资产20%,要评估后。公司股权转让价需要交纳企业所得税及印花税。
阅读 5845
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**公司下面的工人,没签到劳动合同有什么风险,如果不够买社保,需要签到哪种合同
刘艳红老师
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提问时间:06/21 15:55
#税务#
您好,不买社保,就签劳务合同
阅读 5844
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老师,今年的小微企业的企业所得税税率是?
小锁老师
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提问时间:05/16 12:59
#税务#
您好,这个的话,目前是5%的税率
阅读 5844
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老师 我有几个企业 个税都是0申报 需要做汇算清缴吗
宋生老师
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提问时间:05/15 17:48
#税务#
你好!你说的什么税的汇算
阅读 5844
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小规模纳税人的条件是什么?
家权老师
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提问时间:06/20 16:05
#税务#
不需要条件吗,默认就是小规模
阅读 5843
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