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老板要亏死了,78万收入,平台抽四万,总部收加盟商进店消费每个人头每人一块钱3月抽3.5万,老板到手71.5万,食材40万,工资20万,平台推广服务3.5万,前期投入装修每月5万还款,这个月空调尾款2万,贷款利息0.75万每月,还没算固定资产折旧 就是没有什么利润,那我要把成本票要回来吗,成本票和工资如实报,会不会促发异常,我现在核定户已经自动申报了 毕竟核定自动报的一季度28.6万,平台的数据美团抖音
暖暖老师
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提问时间:04/15 09:09
#税务#
你好核定的所得税是多少啊?
阅读 78
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我公司是农产品生产企业,购入的咸鸭蛋黄是专票9%的,我们可以抵扣这张票吗?
朴老师
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提问时间:04/15 09:08
#税务#
可以抵扣。 咸鸭蛋黄属于初级农产品,一般纳税人销售适用9% 税率。 你公司(一般纳税人)取得9% 增值税专用发票,直接按票面税额勾选抵扣即可。 若用于生产13% 税率的食品(如蛋黄月饼、蛋黄酥),2026 年起不再加计 1%,仍按9% 抵扣。
阅读 57
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老师,个体工商户比如每个月大概有两万多的工资,那收入对方没有让我也开发票那是不就报个无票收入就行。以后如果开或者不开是不都行
小菲老师
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提问时间:04/15 09:07
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是可以的
阅读 85
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老师好,想问下企业的一般户可以用开发工资吗
小赵老师
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提问时间:04/15 09:04
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 企业一般存款账户(一般户)不能直接用于发放工资,必须通过基本存款账户(基本户)办理。 祝您学习愉快!
阅读 222
收藏 0
老师,我问一下个体户比如目前来说有成本工资一个月两万多然后不开发票先可以报个无票收入,之后再开或者不开是不也行?
小菲老师
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提问时间:04/15 09:04
#税务#
同学,你好 嗯嗯,可以的
阅读 44
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4月份取得的油费发票,可以在3月做费用吗?
家权老师
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提问时间:04/15 08:57
#税务#
那个是在3月支付的就可以
阅读 37
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上个季度利润太大,我想现在红冲一笔应收账款可不可以
家权老师
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提问时间:04/15 08:54
#税务#
不能,那个只能据实核算的哈
阅读 109
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在做季度财务报表时,因为暂估应付款冲销后没有进行挂账也没有继续做暂估应付账款,导致总资产相比上一期减少了,在报税的时候提示资产是否损失,我勾选了没有。在本月完成暂估应付账款的挂账,恢复减少的资产损失,这样做有什么风险吗?
小菲老师
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提问时间:04/15 08:52
#税务#
同学,你好 不要紧的
阅读 64
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请问老师,过往提交申报的财务报表都只勾选了往来科目重分类,没有勾选应交税费重分类,这样继续申报可以吗?还是两类必须都勾选?过往申报表需要更正吗?
家权老师
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提问时间:04/15 08:51
#税务#
没事的,不影响对小微判断就行,一般只勾选了往来科目重分类
阅读 38
收藏 0
业务员送给客户一部手机 计入什么科目
家权老师
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提问时间:04/15 08:50
#税务#
那个计入销售费用-业务招待费
阅读 34
收藏 0
老师,公司有个员工报销买了2个针刺吸盘,开的专票过来的,应该是在淘宝买的,怎么做账呢
家权老师
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提问时间:04/15 08:50
#税务#
关键是那个用途是干嘛的呢?
阅读 74
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:04/15 08:48
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 109
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:04/15 08:47
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 47
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小额零星收款单的用途是什么?
小菲老师
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提问时间:04/15 08:46
#税务#
同学,你好 小额零星收款单主要用于企业向自然人进行小额交易时,作为税前扣除的合法凭证。 当企业与个人发生金额较小、难以取得发票的交易时,合规填写的收款单可替代发票,用于财务入账和所得税扣除。
阅读 63
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老师:年度汇缴的企业所得税是计入管理费用吗?
小菲老师
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提问时间:04/15 08:46
#税务#
同学,你好 计入以前年度损益调整,科目
阅读 47
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:04/15 08:45
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 58
收藏 0
我方因为发票额度不够,所以没给对方开发票,愿意补偿对方企业所得税需要缴纳的金额。但是对方要求补了企业所得税以后还要给他开发票,我们就是因为无法开发票就提出赔偿的(因为一旦开出就会升为一般纳税人)。请问有什么办法吗
小菲老师
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提问时间:04/15 08:44
#税务#
同学,你好 没有办法,你是要开票的,这个是必须的
阅读 45
收藏 0
小额零星业务收款单,是无收据及发票的情况下可以填报后报销并抵税吗?
小菲老师
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提问时间:04/15 08:44
#税务#
同学,你好 小额零星业务收款单,要写收据的
阅读 61
收藏 0
老师,企业所得税汇算已经提交申报,现在需要修改,增加一般企业收入明细表和一般企业成本支出明细表,怎么填不进去了。
小菲老师
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提问时间:04/15 08:39
#税务#
同学,你好 在“企业所得税年度纳税申报表填报表单”页面: 勾选你需要新增的两张表单:A101010 和 A102010。 你勾选了吗?
阅读 101
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我司法人是A,股东也只有一个,也是A,我司出租住房给A使用,一年租金3万元(2026年3月一次性收齐3万),我司无其他收入,我司第一季度需要缴纳多少钱增值税和房产税(请列出计算过程)?
暖暖老师
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提问时间:04/15 08:39
#税务#
你好,你们小规模还是一般纳税人?
阅读 60
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以5000租人家的土地,在上面建立开放的铁棚,又以1万元租给人家养牛,这个除了要缴纳土地税 还要缴纳房产税么,是按照从租计征还是从价 ? 是以哪个金额去缴纳
朴老师
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提问时间:04/15 08:33
#税务#
开放铁棚不属于房产,不用交房产税,只缴土地使用税。
阅读 48
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请问新办企业,有研发,就会计自行设置研发费用,还是要申批的?
暖暖老师
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提问时间:04/15 08:31
#税务#
你好这个是自行研发设置的
阅读 58
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老师好,我们是制造加工企业,所得税汇算时自动勾选了A107020《所得减免优惠明细表》,哪种情况需要填写这个表,如果没有的话可以不勾选吗?还是必须勾选直接保存就行
暖暖老师
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提问时间:04/15 08:15
#税务#
你好,小微企业符合不用管的
阅读 35
收藏 0
老师,2026年第一季度季报企业所得税,附报事项的职工薪酬:实际支付给职工的应付职工薪酬包不包含上年12月份,12月份的我们公司是1月份才付
暖暖老师
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提问时间:04/15 08:13
#税务#
你好,不包括,因为这里是1-3月所属期
阅读 104
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你好老师,关于公司要社保工资同步,那社保那个基数是怎么交呢?最低能交多少?什么情况下要实际工资交?
董孝彬老师
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提问时间:04/15 08:10
#税务#
您好,我们是哪个城市呀
阅读 84
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干工程对方欠的工程款,没有钱支付,要用房子抵债,可以么?怎么账务处理?
朴老师
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提问时间:04/15 07:15
#税务#
可以用房子抵工程款,属于以物抵债。 一、能不能抵 可以,双方签以房抵债协议,办理过户 / 网签即可。 二、简单账务处理(你是收款方) 收到房子抵工程款 借:固定资产 / 投资性房地产 贷:应收账款 差额(多抵或少抵) 少抵了(亏了):借营业外支出 多抵了(赚了):贷营业外收入 过户税费 契税计入资产成本,印花税计入税金及附加。
阅读 85
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主体已注销无法开票时,可以由税务机关代开对应发票?
郭老师
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提问时间:04/15 07:05
#税务#
不可以 注销了开不了发票
阅读 46
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陕西西安社保是当月缴纳当月的吗
朴老师
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提问时间:04/15 00:16
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 65
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新开设的公司,在交税之前,公户最好是不要留钱,这说法靠谱吗
小林老师
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提问时间:04/15 00:13
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 60
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增值税专票进项税额抵扣后,不含税价部分可以计入成本吗?
小林老师
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提问时间:04/15 00:04
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 62
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