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老师,建筑工程公司因为某一项目买的酒,大概4万左右,是必须计入到招待费吗?我可以计入到某一项目的成本吗?
若素老师
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提问时间:03/05 15:16
#建筑#
不能进无线网成本项目上 不能计入项目成本。项目上也用不上酒计入招待费是对的。
阅读 468
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工程项目质保期内更换零件还要签订合同吗
小菲老师
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提问时间:03/05 15:14
#建筑#
同学,你好 不需要的
阅读 547
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问工程公司更换零件几千块钱没签订合同没有协议可以吗?
若素老师
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提问时间:03/05 15:00
#建筑#
最好是要有合同的证明业务的真实和完整性。
阅读 540
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老师,您好!我想请问有我们老板的车想报销费用,那跟公司签一个租赁合同,租金一般签多少合适?如果签了合同后,那燃油费过路费是不是否可以报销?
玲竹老师
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提问时间:03/05 14:50
#建筑#
您好 应该根据当地行情 有的1000-3000一个月 然后报销车辆油费 过路费 停车费
阅读 645
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老师,填写汇算清缴申报表的利润总额合计,费用拦,有销管财,我们研发费用有数,用合计填在管理费用里吗
陈陈陈老师
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提问时间:03/05 14:41
#建筑#
A100000表上的销管财的数是从后面的A104000表上提取的,研发费用的我记得有专门填写的地方
阅读 647
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今年企业所得税汇算清缴有什么不同吗
艳子老师
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提问时间:03/05 12:46
#建筑#
您好, 和去年是一样的
阅读 590
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建筑安装类公司,有一趟线路(就是地上栽的电线杆子)可以挂光线之类的一趟线路,算固态资产?要出租,怎样变成固定资产然后收取租赁费?
小菲老师
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提问时间:03/05 12:44
#建筑#
同学,你好 可以直接计入固定资产
阅读 589
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2月份发工资2万元,借:管理费用2万元 贷:银行存款2万元。但因为户名不对,退回来了。然后又付出去,其实3笔业务,也很简单的业务。我想问下,你们是怎么处理的。把分录写一下。
棉被老师
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提问时间:03/05 12:17
#建筑#
你好,如果钱退回来了,借,银行存款,2,贷,管理费用2,原来的分录冲回去就可以了,后面付出去的时候做借管理费用2 贷银行存款2
阅读 519
收藏 0
请问,房开企业,规划公示制作费入哪个明细科目?谢谢
小林老师
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提问时间:03/05 12:11
#建筑#
您好,可以计入间接费用
阅读 590
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老师好,法院直接划走的款 怎么做分录、?施工方没有支付材料费,被起诉了 ·把我们账户钱直接划走了
王 老师
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提问时间:03/05 12:10
#建筑#
你好,根据起诉的文书上的金额确认 成本 或者营业外支出
阅读 614
收藏 3
请问公司减资流程是什么?减资需不需要交税?
小菲老师
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提问时间:03/05 12:08
#建筑#
同学,你好 减资不用交税
阅读 620
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开一张处理湿尾泥的发票怎么开?就是项目名称这里写哪个什么名称,谢谢老师
小菲老师
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提问时间:03/05 11:57
#建筑#
同学,你好 处理湿尾泥,你是提供劳务吗?还是服务?
阅读 453
收藏 0
你好老师,之前开的纸质发票,现在红冲部分,具体怎么操作呢,还有账务跟报税怎么处理的,麻烦老师解答一下
明&老师
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提问时间:03/05 11:54
#建筑#
同学你好,你们税盘注销了吗?
阅读 642
收藏 0
请问,房开企业,向外承租办公室,装修费用,可以计入本公司的“开发成本—开发间接费用”吗?
小菲老师
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提问时间:03/05 11:53
#建筑#
同学,你好 是可以的
阅读 634
收藏 3
老师,项目做完了,属于那个项目的异地申报个税是不是不用管就行了,我看系统还有这个项目地在
小菲老师
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提问时间:03/05 11:43
#建筑#
同学,你好 等项目 竣工结算 了,需要进行外经证核销
阅读 556
收藏 2
老师:请问刚进入一个公司,以前没有建账,现在老板要求将上年度的营业状况准确的整理出来,如何又快又准的弄好
朴老师
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提问时间:03/05 11:38
#建筑#
同学你好 只能盘点哦
阅读 441
收藏 0
我们是专业分包,给甲方开3%的发票,我们把其中一部分劳务转包给劳务公司,劳务公司给我们开的发票,我们可以进行差额征税吗
郭老师
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提问时间:03/05 11:29
#建筑#
不可以的,劳务分包不允许再分包出去。
阅读 686
收藏 3
我们是专业分包,给甲方开的3%的发票,一部分劳务又分包给了劳务公司,请问劳务公司开3%的普票(或者专票)给我们,我们可以进行差额征税吗
若素老师
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提问时间:03/05 11:28
#建筑#
你好。可以的,简易征收的可以差额计税。
阅读 713
收藏 0
老师好,想问下年终公司员工聚餐的费用记在哪个科目?谢谢
庚申老师
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提问时间:03/05 11:17
#建筑#
那个计入管理费用-福利费
阅读 557
收藏 2
购免税自产自销苗木怎么做分录呢,发票4万,进项3600,工程成本是多少呢?才能作平呢?
朴老师
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提问时间:03/05 11:13
#建筑#
同学你好 借工程施工 借进项 贷银行存款
阅读 560
收藏 2
老师,我们公司开出去13%机械租赁销项发票,可以收少量劳务进项票吗,谢谢
朴老师
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提问时间:03/05 11:07
#建筑#
同学你好 这个可以的
阅读 627
收藏 3
老师,我的问题如下图
暖暖老师
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提问时间:03/05 10:59
#建筑#
你好这个发票没问题可以使用的
阅读 1371
收藏 6
老师你好,请问一下建筑行业增值税和增值税结转分录怎么做,谢谢老师
宋老师2
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提问时间:03/05 10:48
#建筑#
你好,这个要看你。发生了什么业务?其实增值税本身要结转的并不多。 1.月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 2.月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 3.月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税 4.当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
阅读 421
收藏 2
我们公司今年2月份发放了2023的年终奖 想问下这个年终奖的税怎么申报 什么时候申报? 能不能算做23年的成本
郭老师
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提问时间:03/05 10:26
#建筑#
你好,可以合并到工资薪金,也可以在全年一次奖金收入。
阅读 625
收藏 3
老师,我们23年退了一笔22年汇算清缴企业所得税3百多,计入了以前年度损益调整科目,这样我在23年汇算清缴中有什么影响吗,用披露吗
东老师
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提问时间:03/05 10:21
#建筑#
您好,金额很小不需要批漏的
阅读 641
收藏 3
我这上月突然出现本期认证相符,未抵扣的进项,这个不知道怎么来的
宋生老师
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提问时间:03/05 10:12
#建筑#
你好,你看下你申报的进项税跟你勾选的是不是一致?
阅读 1355
收藏 6
请问有一笔电费,开的是专票,我上个月已经认证过了,后来我发现不属于我们的费用,请问我应该怎么冲回,需要我这边开红字么,另外会计分录应该怎么做
郭老师
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提问时间:03/05 10:12
#建筑#
你好,你们单位开红的信息表,让销售方给你开红色发票就行。
阅读 408
收藏 2
我之前把单位一笔购酒的专票已经认证抵扣过了,有一个朋友说购酒属于招待费不能抵扣,是么,说要把抵扣过的税额转出,请问这笔会计分录应该怎么做
若素老师
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提问时间:03/05 10:08
#建筑#
好是的借管理费用业务招待费,贷进项税额转出。
阅读 554
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老师,我想问我们是新能源充电桩公司,主要给顾客提供共享新能源充电桩收取顾客电费和服务费。但是和一家娱乐公司和传媒公司合作,他们供电和提供停车场,电力公司给他们开票,他们公司再给我们开票,但是我们公司需要专票,他们公司能给我们开专票么?开给我们是按销售电力呢还是提供电力服务呢?
郭老师
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提问时间:03/05 10:07
#建筑#
可以的,可以这么做的,销售电力。
阅读 587
收藏 0
请问我单位在项目所在地预缴2%增值税及相关附加税费,用的是个人银行卡支付的,这笔分录应该怎么做
郭老师
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提问时间:03/05 10:05
#建筑#
借应交税费、预交增值税、 应交税费、城建税、地方教育、教育附加, 贷其他应付款
阅读 433
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