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我们公司所有的销售都是次月开票,取得成本票也是次月,这样报税需要每个月按照权责发生制去报税吗,这样每个月的税与电子税务局带出来的数字都不一样
郭老师
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提问时间:01/03 08:24
#税务#
来说,是根据权责发生制当月做无票收入成本暂估,然后下一个月红冲再做发票的
阅读 95
收藏 0
你好,老师,一般纳税人的每月审报哪些税,大征期又要审报哪些税?汇算清缴该什么时候去交
郭老师
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提问时间:01/03 08:16
#税务#
增值税附加税、个人所得税按月 企业所得税按季度 企业所得税汇算清缴,按年每年的5月底之前 然后,剩余的残保金、工会经费、环保税、水利建设、印花税这些去看一下税种认定残保金大部分按年,其他的按季度 印花税除了营业账本按年,其他的有按季度的。如果没有这个税种认定,就是按次
阅读 27
收藏 0
请问一下2026年新增值税法有没有直播课程
郭老师
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提问时间:01/03 08:13
#税务#
目前没有 预测会出 新政策出来学堂往年都会有课程
阅读 37
收藏 0
老师,一个员工不缴纳社保,公司支付公司应当申报个税吗?会不会有风险
暖暖老师
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提问时间:01/03 07:51
#税务#
你好,需要申报工资薪金所得,这个不要紧的
阅读 67
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你好老师我公司是小规模,老师机械租赁合同印花税是减半征收吗?
暖暖老师
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提问时间:01/03 00:54
#税务#
你好是的你说的是正确的
阅读 89
收藏 0
老师您好,2026年新的增值税实行后,申报收入是按照实际开票申报还是按照银行实际收款金额申报收入呢?
暖暖老师
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提问时间:01/03 00:38
#税务#
你好按照实际开票申报的
阅读 601
收藏 3
我们是贸易公司,国内采购铝管出口,海关编码查询是0退税。那么进项发票有必要让供应商开专票吗
郭老师
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提问时间:01/02 23:53
#税务#
你得看一下退税标识,如果是一的话需要专票,因为你这个需要抵扣增值税 如果2的话,不用,普票就行
阅读 79
收藏 0
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 22:18
#税务#
您好,意思是公司要确认收入交税
阅读 52
收藏 0
12月的财务报表是下一年的1月出吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 21:57
#税务#
您好,是的,做完了账就可以出了
阅读 221
收藏 1
你好老师我公司是小规模,由于和私人合作用了租赁车,但私人通过一个手机通讯公司开了一张发票,这个发票合适吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 21:48
#税务#
您好,可以的,这个是合适的
阅读 88
收藏 0
老师你好,工程行业的增值税和所得税税负一般控制在多少?我们是一般纳税人,月税负和年税负一般控制在多少?
郭老师
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提问时间:01/02 21:44
#税务#
增值税税负2.8%左右 所得税税负小型微利企业的一般在1.2%左右 增值税一般看季度税负 所得税按年
阅读 70
收藏 0
种子公司,问:收购的农产品能否开具专票,依据是什么?
董孝彬老师
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提问时间:01/02 21:10
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 98
收藏 0
母子公司之间的管理费不允许纳入所得税税前扣除,那么母公司给子公司开具的管理费增值税专用发票,子公司可以使用该进项税额做增值税抵扣吗?
Fenny老师
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提问时间:01/02 19:43
#税务#
你好,可以的,母公司开具增值税发票要缴纳增值税,收到这张票的进项可以抵扣的。
阅读 322
收藏 1
如何查询一个商品开票的项目名称?
暖暖老师
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提问时间:01/02 19:40
#税务#
你好关注公众号宽谷财税,里边有税收编码是查询功能
阅读 56
收藏 0
比方说材料占比40%,,那么40%+60%就是给客户的价格。然后10%税点点是需要付给供应商的。问,现在已知收入价格,怎么计算收入和客户拿几个点。才能补足我那40%10个点的成本。
董孝彬老师
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提问时间:01/02 18:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 37
收藏 0
请问老师:开这种出口发票时,税务系统里选择通过报关单开具,值直接能带出来数据。但带出来的FOB数据和我计算的不一样,是按带出来的数据开还是按我计算的数据开?
暖暖老师
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提问时间:01/02 17:58
#税务#
你好,按照报关单的数据为准
阅读 76
收藏 0
老师个体户季度申报收入是不含税收入吗。有的简单粗暴全按含税计算申报的。
小菲老师
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提问时间:01/02 17:51
#税务#
同学,你好 个体户季度申报收入是不含税收入吗? 是的
阅读 66
收藏 0
老师一般纳税人还能改为小规模吗
小菲老师
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提问时间:01/02 17:45
#税务#
同学,你好 不可以了
阅读 58
收藏 0
请问我是一个执行《小企业会计准则》的 一般纳税人企业,有买卖合同发生,需要在12月份计提印花税吗?如果要计提,除了买买合同的印花税,还需要计提账本印花税吗?(叫法记不清楚了)
董孝彬老师
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提问时间:01/02 17:39
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 128
收藏 1
想问一下,企业是生产工艺品,还有公仔之类的。他收到模具加工费发票,这样正常吗?
小菲老师
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提问时间:01/02 17:27
#税务#
同学你好 是可以的
阅读 35
收藏 0
老师我们是小规模公司12月红冲了一笔60多万的专票,这个专票是9月开的,4季度销项就成了负数,这个红冲的专票能抵扣普票的销项吗?
郭老师
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提问时间:01/02 16:49
#税务#
最好问一下你税务局,我们这边不可以抵扣普通发票已经超过了00,000 再开一个负数专票抵扣不了
阅读 40
收藏 0
4季度申报企业所得税 已计入成本费用的职工薪酬是全年累计数 还是季度累计数
家权老师
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提问时间:01/02 16:42
#税务#
计入成本费用的职工薪酬是全年累计数
阅读 139
收藏 1
支付仲裁调节费及律师费放入什么费用科目
小菲老师
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提问时间:01/02 16:38
#税务#
同学,你好 管理费用-其他
阅读 35
收藏 0
老师,小规模开的专票,3百分之三税率,怎么申报
家权老师
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提问时间:01/02 16:21
#税务#
直接填在主表第2栏开具的专票行
阅读 70
收藏 0
老师,小规模纳税人上个季度都是开的专票不含税金额为115044.06,税额为3387.94,百分之三的税款,填到申报表里面税额反而增加了,这是什么情况
家权老师
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提问时间:01/02 16:17
#税务#
你开的是3%税率直接填在主表第2栏就行
阅读 60
收藏 0
工程合同完工后,建筑公司按工程合同全额计提收入吗,可不可以按扣除质保金后的金额确认收入?这样处理税务上有没有问题?
郭老师
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提问时间:01/02 15:57
#税务#
是的 有风险 纳税义务晚了
阅读 450
收藏 2
请问公司车辆的维修费需要交印花税吗?承揽合同-修理费吗?
家权老师
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提问时间:01/02 15:55
#税务#
是的,就是按承揽合同交印花税
阅读 102
收藏 0
1月一般纳税人需要做什么报税
刘艳红老师
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提问时间:01/02 15:19
#税务#
您好,所有的税都要报,比如企税,增值税,附加税,印花税
阅读 80
收藏 0
老师我们成立了一个劳务个体工商户上个月开了5万的劳务费,这个需要报增值税和经营所得税吗,是在哪里申报?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 15:12
#税务#
您好,在电子税务局上面申报增值税,经营所得,在申报工资的个税上面申报
阅读 49
收藏 0
请问老师,26年1月开始,关联企业之间无偿借款,不再视同销售缴纳增值税,那非关联企业之间无偿借款,需要视同销售缴纳增值税吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 15:03
#税务#
您好,这个只有产生利息才要交增值税
阅读 42
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