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老师,我的增值税申报表交款金额0.01元,缴款的时候显示没有税费缴纳
郭老师
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提问时间:02/22 09:13
#建筑#
不到一块钱不需要缴纳的
阅读 673
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取得了对方开具的异地的建筑服务发票,对方没有预缴税款,在当地纳税申报的。对于我们取得方有影响吗。
岳老师
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提问时间:02/18 18:01
#建筑#
对于您这边没有影响的。
阅读 673
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老师,麻烦看一下这张发票能用吗?
大张老师
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提问时间:01/29 14:32
#建筑#
您好,这是数电发票,开票信息,内容没错的话可以用
阅读 673
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公司在电子税局上显示的行业大类是科技推广和信息服务,但是公司实际的主营业务是建筑安装,材料销售 ,一般开九个点的建筑服务 和13%的材料销售专票,难得开一次6%的咨询服务,需要更改行业大类吗?不改有什么影响呢?
朴老师
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提问时间:01/22 15:29
#建筑#
这个不需要的 只要申请兼营就可以
阅读 673
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建筑劳务公司租赁仓库堆放器具的租赁费应计入什么科目呢
宋老师2
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提问时间:01/13 16:01
#建筑#
你好!这个计入到管理费用-租赁费
阅读 673
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老师问一下,单位没有设计和监理的资质,但是营业执照的营业范围有设计和监理。那么开票的服务名称可以是设计费或者是监理费用吗
小天老师
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提问时间:01/09 19:48
#建筑#
您好,可以开的。 这个没有文件规定,有实际业务发生直接开就可以,税局只查是不是有实际业务发生
阅读 673
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长投股权投资,初始入账价值和初始成本。怎么计算老是分不清
棉被老师
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提问时间:12/25 17:00
#建筑#
初始成本是我们买资产付出的成本 初始入账价值肯定是公允价值 也可以是初始成本 范围会更广
阅读 673
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老师农民工工资超一百人报个税要不要交残保金
易 老师
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提问时间:12/22 12:11
#建筑#
学员朋友您好,有没有签订劳动合同?
阅读 673
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你好,找郭老师,谢谢!
郭老师
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提问时间:12/13 14:29
#建筑#
在的具体的什么问题?
阅读 673
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请问对方开的是电子普票或专票,只要把发过来的发票打印出来就可以做账用,不需要盖单位发票专用章吗
张小宁老师
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提问时间:11/24 15:31
#建筑#
是,只要把发过来的发票打印出来就可以做账用,不需要盖单位发票专用章
阅读 673
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用公司的现金还给个人,开的收据附在凭证里用客户联还是记账联?
艳子老师
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提问时间:11/11 15:03
#建筑#
您好,附后面的用记账联
阅读 673
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老师好,请问农民工工资可以不申报个税吗?看到有些公司直接发1万多到个人,也没有交个税
小宝老师
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提问时间:11/09 09:19
#建筑#
您好,需要正常申报个人所得税,如果没申报,那就是操作不规范。
阅读 673
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老师,我们每月月底会收到监理公司开的结算单,需要做借应收账款 贷 工程结算吗
新新老师
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提问时间:10/26 10:02
#建筑#
你好,是的,可以这样处理的。
阅读 673
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前期支付供应商货款,后来查出来有问题,这家公司不能开发票了,以后都不能开发票了,这种情况该如何处理?没有发票平不了帐呀
郭老师
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提问时间:10/23 14:50
#建筑#
你好,对方给你提供了服务或者货物吗?如果是的话,借库存商品,贷预付账款,没有发票,正常做就是不允许税前扣除。
阅读 673
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小规模纳税人,开发票10万后收到回款,工人发工资80000,管理费用20000,老师们,怎么确定收入和成本啊?
邹老师
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提问时间:10/19 18:35
#建筑#
你好,根据你的描述,收入是10万 工人发工资80000,这个是针对10万收入的成本?
阅读 673
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想问问有没有关于不良资产处置的税费计算
朴老师
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提问时间:10/16 18:15
#建筑#
同学你好 不良资产处置的税费计算需要视情况而定。 例如,如果不良资产处置实行折旧或报废,则增值税税率为3%;如果不良资产处置实行出售,则按照相关规定计算增值税税率。 不良资产处置的增值税税率一般是3%。如果不良资产处置实行折旧或报废,则增值税税率为3%;如果不良资产处置实行出售,则按照相关规定计算增值税税率
阅读 673
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老师好,公司两位股东,A股东把股份平价转让给B股东200万,转让部分公司是不是需要缴纳印花税,怎么交,什么时候交
王超老师
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提问时间:10/16 15:13
#建筑#
你好 请问一下,之前的股东有没有缴纳印花税的
阅读 673
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建筑行业还要根据自己测算的毛利率,不是实际的毛利率,是测算的毛利率去预交所得税吗?
朴老师
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提问时间:10/09 11:32
#建筑#
建筑行业需要依据自己测算的毛利率预缴所得税
阅读 673
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老师建筑企业购进来的还要往出开的材料发票,入什么科目老师,还要开出去
玲竹老师
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提问时间:09/14 14:17
#建筑#
您好 请问是购入工程用材料后面不用了出售 还是购入就为了出售?
阅读 673
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老师好 建筑单位跨地区是不是预缴了增值税、附加税还有企税才能在主管税务机关开发票?
向阳老师
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提问时间:09/12 15:56
#建筑#
您好,同学,请稍等下
阅读 673
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请问老师,工地上用的米油应该记到什么科目?
郭老师
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提问时间:09/07 15:22
#建筑#
工程施工间接费用福利费。
阅读 673
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建筑劳务公司,支付班组劳务费,采用公转私,支付金额大,可以支付吗?一般都是10多万,几十万的支付,可以吗?
朴老师
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提问时间:08/04 09:26
#建筑#
同学你好 这个可以的 签委托协议
阅读 673
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老师,建筑清包简易计税报增值税需要填哪些表啊,都要怎么填呢?
一鸣老师
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提问时间:08/04 10:53
#建筑#
你好,申报的时候填附表1对应的3%税率就可以了
阅读 673
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老师,请问一下一般纳税人 建筑服务*工程服务 可以开9%的普票吗?
文文老师
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提问时间:08/02 16:25
#建筑#
建筑服务*工程服务 可以开9%的普票
阅读 673
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跨省工程必须当地预交增值税和企业所得税,个税吗
冉老师
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提问时间:07/14 11:07
#建筑#
你好,学员,一般预交的是增值税的
阅读 673
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建筑设计公司都需要报什么税种,需要报土地增值税吗,建筑设计公司都有什么进项呢
东老师
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提问时间:06/30 17:58
#建筑#
你好,涉及的税就是增值税附加税,企业所得税,个人所得税
阅读 673
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老师,请问总公司已经把这个项目的材料,人工,机械费等成本付了。但是这个项目已经授权给了分公司,分公司开了票给甲方,之前的成本票总分公司改怎么处理做账?
邹老师
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提问时间:06/27 14:51
#建筑#
你好,之前的成本票,应当由对方开给分公司才是的
阅读 673
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老师,会计上第一年亏损50,当年汇算清缴调增了50.零申报了,现在第二年又调减了50.第二年亏损20.总共70.结果稅管员不让调,只认亏损20.那么我要做分录调整吗
郭老师
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提问时间:06/25 17:40
#建筑#
具体的调整的是什么业务的。
阅读 673
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建筑行业的老师们,工程技术服务 发票这样开可以吗
一鸣老师
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提问时间:06/03 11:18
#建筑#
怎么没有显示税目呢?你是提供的技术服务还是提供的工程施工服务?
阅读 673
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请问老师,我2022年的企业所得税年报中,2022年的收入是8863552.14,我填写的招待费是3227,纳税调整表还调增了3227*0.4=1290.8,我觉得不对吧,应该不需要调增的吧,我的招待费一共就这么多呀,另外是不是招待费不管多少,都有40%是不能税前扣除的呀
郭老师
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提问时间:05/26 16:04
#建筑#
发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来。
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