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请问老师,跨地(市)标志,选了是,后面跨区域涉税事项报验管理编号怎么填呐
家权老师
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提问时间:11/01 09:06
#建筑#
你要先办理跨区域涉税事项报验才有编号
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你好。。。老师怎么提问
文文老师
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提问时间:10/23 09:07
#建筑#
你好,你已经发起提问了
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老师税企通注销后,公司电子税务局显示我是开票员,这会有变动吗?
宋生老师
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提问时间:09/27 18:12
#建筑#
你好,你说的变动是什么?你想解除吗
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老师这个月暂估成本费用,等到下个月成本票都来了怎么做账,是把之前的暂估红冲做一个正确的马,这样对企业所得税没有影响吧
家权老师
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提问时间:09/26 11:56
#建筑#
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
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老师,开个劳务发票开3个点的专票对方收3.5费用,开1个点的专票,对方收1.5,开哪个票划算,金额是1228668
堂堂老师
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提问时间:09/18 16:34
#建筑#
开3%的专票,对方实得多些,划算些。
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工程施工里的业务招待费放可以第二年完工再结转吗?
暖暖老师
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提问时间:08/28 15:20
#建筑#
你好不可以,属于当年的费用就当年结转
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老师你好,有建筑行业的固定资产折旧的表吗?
王雁鸣老师
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提问时间:03/26 22:20
#建筑#
同学你好,麻烦你在电脑上登录本学堂,点击更多中的会计工作模板,然后在搜索框中输入折旧两字,再点击搜索,从结果中选择下载参考使用,谢谢。
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@贾apple老师,想问问,哪里看税局变动政策或者最新政策呢,财务都要了解哪些方面知识呢
apple老师
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提问时间:03/26 11:53
#建筑#
同学你好! 你们那边手机 上可以关注 税务局的公众号吗, 平时,我们就从这个上面了解税务动态
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老师,建筑公司一般纳税人,我们**公司给被**方提供的进项专票多的话,他们可以用来抵扣另一个项目的销项税额吗?
邹老师
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提问时间:03/23 09:24
#建筑#
你好,是可以的。 没有规定必须同一个项目抵扣的
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检测费是人工费还是材料费?
宋老师2
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提问时间:03/18 11:44
#建筑#
你好,这个看实际情况,有可能是工人,也有可能是材料,而且还有可能是两者都有。 但是你没有必要分那么细呀。
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老师好 请问下建筑行业自己的项目 不是**的 材料款发票必须要备注项目名称项目地址吗
宋老师2
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提问时间:03/15 15:11
#建筑#
你好!材料是不需要写备注的,你一定要备注也行,但是不强制要求。
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请问计提土地增值税及产生的滞纳金,分录
庚申老师
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提问时间:03/07 11:25
#建筑#
借:税金及附加 贷:应交税费-土地增值税 借:营业外支出-滞纳金 应交税费-土地增值税 贷:银行存款
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为什么我的问题没有回答,小天老师回答一半,关闭系统
小天老师
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提问时间:03/05 23:51
#建筑#
早上好,不好意思,我不知道是什么情况,我们继续好不好
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老师,你好,我是施工方,建楼房需要购买电梯设备,请问会计分录怎么写
庚申老师
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提问时间:03/05 16:49
#建筑#
那个计入工程施工-直接费用-材料费
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我们公司今年2月份发放了2023的年终奖 想问下这个年终奖的税怎么申报 什么时候申报? 能不能算做23年的成本
郭老师
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提问时间:03/05 10:26
#建筑#
你好,可以合并到工资薪金,也可以在全年一次奖金收入。
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老师你好,绿化施工中途收到的款如何做分录?没完工需要确认收入结转成本吗?
王超老师
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提问时间:03/03 12:25
#建筑#
你好 请问一下,你们是委托方,还是被委托方
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老师你好,工程施工有这个分录: 结转收入成本时:借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入 ,主营业务收入我知道是开票金额,主营业务成本的数怎么来,是这之前需要做一笔结转成本的分录吗?
小天老师
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提问时间:03/03 13:10
#建筑#
您好,这是自己计算出来的,根据工程合同 登记确认的收入、费用和毛利 (这个用自制原始凭证就可以,凭证附件列出计算思路和相关数据的出处) 借:工程施工—合同毛利 主营业务成本 贷:主营业务收入 全部分录 工程结算相关会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬、库存材料等 (2)登记已结算的工程价款 借:应收账款 贷:工程结算 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 贷:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 (这个用自制原始凭证就可以,凭证附件列出计算思路和相关数据的出处) 借:工程施工—合同毛利 主营业务成本 贷:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 贷:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本
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公司一直是零申报,企业所得税年度申报基础表的资产总额怎么填写,本年只有500的实收资本,和49.82的费用
大张老师
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提问时间:03/01 11:56
#建筑#
你好,根据提供信息,资产总额450.18
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老师,我们专业分包一个项目,措施费有的吗
明&老师
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提问时间:02/28 15:27
#建筑#
同学你好,专业分包后也是有措施费的。
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建筑行业的小规模纳税人的所得税率是多少?
易 老师
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提问时间:02/26 22:46
#建筑#
小微法定税率20%,22年100万以内按2.5%,100-300万的按5%;23至24年,俩档都按5%。
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老师,请问开具增值税专票 建筑服务*工程服务 税率可以开几个点呢?是3%和9%都可以吗?
庚申老师
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提问时间:02/26 09:56
#建筑#
你好,一般计税是9%。清包工程等简易计税是3%
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5112科目,其他收益应该加在利润表里的哪个科目,这样好提取公式?
若素老师
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提问时间:02/20 15:37
#建筑#
这个其他收益就是在利润表单独做其他收益的 按科目余额填写
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老师好,请问一下,我们是建筑公司,在外地有个项目,办了外经证预缴了税费,但是开票还是本地公司开出的,那下个月申报增值税的时候这笔开票金额也需要申报吗?
郭老师
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提问时间:01/29 09:28
#建筑#
对的是的,需要申报的,但是你预缴的税款可以抵扣
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建设单位代发工资,而劳务公司实际没收到钱,又还得报个税交个税,这个税的钱从哪来呢?麻烦老师解答,谢谢!
郭老师
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提问时间:01/26 11:58
#建筑#
你好,这个是从职工手里扣除的,他发工资的时候给职工发下去的是实际到手的,他得扣除个税之后再发给他们,然后这一部分个税再支付给你单位。
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老师,如果工资每月10万、20万,分别怎么筹划个税,怎么避税?
冉老师
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提问时间:01/23 16:41
#建筑#
你好,同学 实务中有些企业,是按照,分离出来一部分报销,一部分走奖金
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你好老师,我是小规模公司,这个月开了300万消防工程发票,下个月又要开300多万,请问申报时这个月开的发票还是按小规模1%交税吗,消防工程包工包料发票内容开建筑服务-工程服务对吗?
暖暖老师
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提问时间:01/23 10:55
#建筑#
你好,超过30万的按照全部申报的需要
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农民工工资是做工资表入帐还是开劳务费入帐合理
若素老师
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提问时间:01/22 09:50
#建筑#
农民工是按劳务来入账的不是用工资表。
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老师好,年底本年利润期末余额要结平吗?
宋老师2
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提问时间:01/17 10:18
#建筑#
你好,是的,是需要结转。
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老师您好,请问建账的时候预收账款的期初余额没有录入,现在预收冲应收没有办法入账,这怎么解决啊?
宋老师2
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提问时间:01/16 09:09
#建筑#
你好,正常来讲的话,你应该可以补充做进去的。起初没有做,可以起账,之后补充记录。
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请问老师,个人2023年1月去税务局代开了一张劳务报酬发票25000元,铲车台班,2024年需要代扣代缴个人所得税吗
小天老师
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提问时间:01/16 11:50
#建筑#
您好,2023年付这个劳务费时就要代扣代缴了,扣税后的钱再付给他的,不报个税这个劳务费是不能税前扣除的
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