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你好,找郭老师,谢谢!
郭老师
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提问时间:12/13 14:29
#建筑#
在的具体的什么问题?
阅读 673
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用公司的现金还给个人,开的收据附在凭证里用客户联还是记账联?
艳子老师
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提问时间:11/11 15:03
#建筑#
您好,附后面的用记账联
阅读 673
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老师好,请问农民工工资可以不申报个税吗?看到有些公司直接发1万多到个人,也没有交个税
小宝老师
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提问时间:11/09 09:19
#建筑#
您好,需要正常申报个人所得税,如果没申报,那就是操作不规范。
阅读 673
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老师,我们每月月底会收到监理公司开的结算单,需要做借应收账款 贷 工程结算吗
新新老师
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提问时间:10/26 10:02
#建筑#
你好,是的,可以这样处理的。
阅读 673
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小规模纳税人,开发票10万后收到回款,工人发工资80000,管理费用20000,老师们,怎么确定收入和成本啊?
邹老师
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提问时间:10/19 18:35
#建筑#
你好,根据你的描述,收入是10万 工人发工资80000,这个是针对10万收入的成本?
阅读 673
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想问问有没有关于不良资产处置的税费计算
朴老师
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提问时间:10/16 18:15
#建筑#
同学你好 不良资产处置的税费计算需要视情况而定。 例如,如果不良资产处置实行折旧或报废,则增值税税率为3%;如果不良资产处置实行出售,则按照相关规定计算增值税税率。 不良资产处置的增值税税率一般是3%。如果不良资产处置实行折旧或报废,则增值税税率为3%;如果不良资产处置实行出售,则按照相关规定计算增值税税率
阅读 673
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老师好,公司两位股东,A股东把股份平价转让给B股东200万,转让部分公司是不是需要缴纳印花税,怎么交,什么时候交
王超老师
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提问时间:10/16 15:13
#建筑#
你好 请问一下,之前的股东有没有缴纳印花税的
阅读 673
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建筑行业还要根据自己测算的毛利率,不是实际的毛利率,是测算的毛利率去预交所得税吗?
朴老师
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提问时间:10/09 11:32
#建筑#
建筑行业需要依据自己测算的毛利率预缴所得税
阅读 673
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老师建筑企业购进来的还要往出开的材料发票,入什么科目老师,还要开出去
玲竹老师
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提问时间:09/14 14:17
#建筑#
您好 请问是购入工程用材料后面不用了出售 还是购入就为了出售?
阅读 673
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老师好 建筑单位跨地区是不是预缴了增值税、附加税还有企税才能在主管税务机关开发票?
向阳老师
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提问时间:09/12 15:56
#建筑#
您好,同学,请稍等下
阅读 673
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请问老师,工地上用的米油应该记到什么科目?
郭老师
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提问时间:09/07 15:22
#建筑#
工程施工间接费用福利费。
阅读 673
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建筑劳务公司,支付班组劳务费,采用公转私,支付金额大,可以支付吗?一般都是10多万,几十万的支付,可以吗?
朴老师
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提问时间:08/04 09:26
#建筑#
同学你好 这个可以的 签委托协议
阅读 673
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老师,建筑清包简易计税报增值税需要填哪些表啊,都要怎么填呢?
一鸣老师
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提问时间:08/04 10:53
#建筑#
你好,申报的时候填附表1对应的3%税率就可以了
阅读 673
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老师,请问一下一般纳税人 建筑服务*工程服务 可以开9%的普票吗?
文文老师
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提问时间:08/02 16:25
#建筑#
建筑服务*工程服务 可以开9%的普票
阅读 673
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老师,农民工账户怎么办理啊
刘倩老师
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提问时间:07/17 10:35
#建筑#
你好!这个去银行办理就好了
阅读 673
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跨省工程必须当地预交增值税和企业所得税,个税吗
冉老师
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提问时间:07/14 11:07
#建筑#
你好,学员,一般预交的是增值税的
阅读 673
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建筑设计公司都需要报什么税种,需要报土地增值税吗,建筑设计公司都有什么进项呢
东老师
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提问时间:06/30 17:58
#建筑#
你好,涉及的税就是增值税附加税,企业所得税,个人所得税
阅读 673
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老师,请问总公司已经把这个项目的材料,人工,机械费等成本付了。但是这个项目已经授权给了分公司,分公司开了票给甲方,之前的成本票总分公司改怎么处理做账?
邹老师
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提问时间:06/27 14:51
#建筑#
你好,之前的成本票,应当由对方开给分公司才是的
阅读 673
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老师,会计上第一年亏损50,当年汇算清缴调增了50.零申报了,现在第二年又调减了50.第二年亏损20.总共70.结果稅管员不让调,只认亏损20.那么我要做分录调整吗
郭老师
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提问时间:06/25 17:40
#建筑#
具体的调整的是什么业务的。
阅读 673
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建筑行业的老师们,工程技术服务 发票这样开可以吗
一鸣老师
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提问时间:06/03 11:18
#建筑#
怎么没有显示税目呢?你是提供的技术服务还是提供的工程施工服务?
阅读 673
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请问老师,我2022年的企业所得税年报中,2022年的收入是8863552.14,我填写的招待费是3227,纳税调整表还调增了3227*0.4=1290.8,我觉得不对吧,应该不需要调增的吧,我的招待费一共就这么多呀,另外是不是招待费不管多少,都有40%是不能税前扣除的呀
郭老师
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提问时间:05/26 16:04
#建筑#
发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来。
阅读 673
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老师建筑企业资质使用费什么意思
小菲老师
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提问时间:05/25 09:50
#建筑#
同学,你好 建筑企业资质使用费的记账一般分为三部分,首先是发生一般性资质使用费用。 当企业支付这类费用时,应在现金科目中借方记载,在贷方记载资质使用费科目;其次是发生资质采购款。 当企业支付这类费用时,应在现金科目中借方记载,在应付账款科目中贷方记载;最后是资质使用费的分摊成本。 当企业分摊这类成本时,应在贷方记载资质使用费科目,在借方记载分摊后的科目。 拓展知识:资质使用费是指企业获取、续获或保持其资格从事特定经营活动所必须缴纳的费用。
阅读 673
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之前申请的外经证的报验日期能修改吗,项目还没结束
刘倩老师
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提问时间:05/18 08:34
#建筑#
你好你这个已经出来了外经证了,就不能再改了。
阅读 673
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老师,想问一下建筑施工行业怎么确定收入?是要求项目部每月月初提交上月结算单?
青老师
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提问时间:05/15 10:21
#建筑#
你好;按照完工进度比例来结转收入与和成本的
阅读 673
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机电安装企业收到消防电气检测费用发票录什么科目?
艳子老师
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提问时间:05/12 16:27
#建筑#
您好,计入管理费用-检测费
阅读 673
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什么情况才需要填写这个表
青老师
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提问时间:05/11 15:24
#建筑#
本表由营业税改征增值税应税服务有扣除项目的纳税人填写。其他纳税人不填写。
阅读 673
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老师,有两个公司(建筑公司、劳务公司),劳务的法人是建筑公司的股东。去年1月劳务公司的股东退股,把股本转给了建筑公司,劳务成了建筑下的子公司。去年9月从劳务给之前的法人转了笔往来款100万,年末也未让她还款,如果是法人会视同分红,因股权转让她现在已不是法人,这个有影响吗?
微微老师
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提问时间:02/07 11:06
#建筑#
您好,这个是没有影响的,之前的业务,所以分红缴税是正常的。
阅读 673
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房开企业,总包施工合同已签,又需补签补充合同,这种情况下:方案1:补充合同出来后,与施工合同一起到税局备案并申报印花税。方案2:先备案这份施工合同并申报印花税,待补充合同出来,另行备案并申报印花税。请问,上述方案中,那种方案正确?谢谢
鲁老师
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提问时间:10/07 17:34
#建筑#
你好同学,方案2比较合适的
阅读 673
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想问一下开106万的劳务9个点的专票,需要交多少税呢
若言老师
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提问时间:09/17 01:33
#建筑#
学员你好 需要交增值税=106*9%=9.54 附加税(城建教育费/地方教育费附加)看您在地级市12%还是县级市10%,缴纳增值税的金额,也需要缴纳企业所得税,计入收入金额,看您公司这边具体的企业所得税优惠情况了,基本税率25%
阅读 673
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老师,你好,我们公司好多项目都在外地,是每个月都要报个税吗?为什么?
新新老师
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提问时间:06/21 09:15
#建筑#
你好,个税是按月全员全额申报。
阅读 673
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