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老师,我们是以租赁房屋为主,2025年申报增值税收入500万元,增值税是收到租金就全部交增值税。报表收入为400万元,以权责发生制入。那么我印花税按哪个金额缴纳
刘艳红老师
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提问时间:01/03 11:08
#税务#
您好,这个按合同来就可以
阅读 61
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进来吨位32.22吨金额94664.07元卖出去吨位是出库32.231吨金额这个是成本94696.39元差0.11磅差这个怎么做账的期末库存-0.11金额-32.32元,这个表格怎么做平
暖暖老师
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提问时间:01/03 11:05
#税务#
你好,这个差额是这么多出来的具体?
阅读 54
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国外咨询设计费 不开票做无票收入行吗
小菲老师
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提问时间:01/03 11:05
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 26
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12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用的是用友T3请问,我取消关账,下一步怎么做,已做期末损益结转,请问这笔分录用删掉吗,
董孝彬老师
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提问时间:01/03 10:54
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 97
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老师根据相关规定现在是否可以反结账该2022年到2024年的账?
刘艳红老师
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提问时间:01/03 10:32
#税务#
您好,前面的账最好不要动,在现在调就可以
阅读 32
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12月份,入库的烟,改价格了,12月份已经关账,怎么办
小菲老师
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提问时间:01/03 10:25
#税务#
同学,你好 改价格是什么意思?? 是进项发票金额变了??
阅读 71
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老师,小规模,旅游行业,这个征收率是按1%来算对吧!开票也是按1%来开的
家权老师
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提问时间:01/03 10:19
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 108
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公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?如果公司食堂是免费的呢?
朴老师
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提问时间:01/03 09:54
#税务#
纳税主体:公司(2026 年起有偿提供食堂服务按 6% 缴增值税,此前按财税〔2016〕36 号不征)。 员工端:集体、不可量化的免费食堂餐不征个税;现金 / 可量化餐补需并入工资计税。 免费食堂:公司不缴增值税,食堂支出计入职工福利费,按工资总额 14% 限额扣除,相关进项税不得抵扣。 关键:有偿收费(含低价)由公司按餐饮服务缴税;免费且集体福利属性,公司与员工均无相关增值税、个税(除量化补贴)。
阅读 39
收藏 1
老师,小规模纳税人这个月只开了一张红字发票,税额是负数,这个怎么申报
董孝彬老师
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提问时间:01/03 09:44
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 111
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老师,一般纳税人公司如果税务注销的话,需要多长时间呢
家权老师
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提问时间:01/03 09:44
#税务#
一个月之内都可以办完的
阅读 27
收藏 0
个人所得税a表和b 表区别
郭老师
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提问时间:01/03 09:39
#税务#
a是预缴 b是汇算清缴
阅读 60
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企业所得税查账征收转核定再转回查账的,以前年度未弥补亏损还可以结转扣除吗
郭老师
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提问时间:01/03 09:38
#税务#
查账征税期间的可以 5年以内
阅读 281
收藏 1
高新的政府补助资金要不要交增值,和所得税
暖暖老师
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提问时间:01/03 09:10
#税务#
增值税处理(核心看“是否与销售直接挂钩”) 政策依据:国家税务总局公告2019年第45号第七条。 不征增值税:与销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或数量无直接挂钩的补助(如高新认定奖励、研发专项、稳岗补贴等),不属于增值税应税收入,不征税。 需征增值税:与销售直接挂钩(如按销量/收入比例补贴),按对应应税行为适用税率计税,并入销售额申报。
阅读 32
收藏 0
老师,一个项目大概一个月90万流水,开公司,还是直接单干,去税务局代开发票
小菲老师
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提问时间:01/03 08:55
#税务#
同学,你好 开公司比较合适
阅读 32
收藏 0
我们公司所有的销售都是次月开票,取得成本票也是次月,这样报税需要每个月按照权责发生制去报税吗,这样每个月的税与电子税务局带出来的数字都不一样
郭老师
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提问时间:01/03 08:24
#税务#
来说,是根据权责发生制当月做无票收入成本暂估,然后下一个月红冲再做发票的
阅读 95
收藏 0
你好,老师,一般纳税人的每月审报哪些税,大征期又要审报哪些税?汇算清缴该什么时候去交
郭老师
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提问时间:01/03 08:16
#税务#
增值税附加税、个人所得税按月 企业所得税按季度 企业所得税汇算清缴,按年每年的5月底之前 然后,剩余的残保金、工会经费、环保税、水利建设、印花税这些去看一下税种认定残保金大部分按年,其他的按季度 印花税除了营业账本按年,其他的有按季度的。如果没有这个税种认定,就是按次
阅读 26
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请问一下2026年新增值税法有没有直播课程
郭老师
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提问时间:01/03 08:13
#税务#
目前没有 预测会出 新政策出来学堂往年都会有课程
阅读 37
收藏 0
老师,一个员工不缴纳社保,公司支付公司应当申报个税吗?会不会有风险
暖暖老师
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提问时间:01/03 07:51
#税务#
你好,需要申报工资薪金所得,这个不要紧的
阅读 67
收藏 0
你好老师我公司是小规模,老师机械租赁合同印花税是减半征收吗?
暖暖老师
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提问时间:01/03 00:54
#税务#
你好是的你说的是正确的
阅读 89
收藏 0
老师您好,2026年新的增值税实行后,申报收入是按照实际开票申报还是按照银行实际收款金额申报收入呢?
暖暖老师
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提问时间:01/03 00:38
#税务#
你好按照实际开票申报的
阅读 601
收藏 3
我们是贸易公司,国内采购铝管出口,海关编码查询是0退税。那么进项发票有必要让供应商开专票吗
郭老师
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提问时间:01/02 23:53
#税务#
你得看一下退税标识,如果是一的话需要专票,因为你这个需要抵扣增值税 如果2的话,不用,普票就行
阅读 79
收藏 0
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 22:18
#税务#
您好,意思是公司要确认收入交税
阅读 52
收藏 0
12月的财务报表是下一年的1月出吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 21:57
#税务#
您好,是的,做完了账就可以出了
阅读 221
收藏 1
你好老师我公司是小规模,由于和私人合作用了租赁车,但私人通过一个手机通讯公司开了一张发票,这个发票合适吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/02 21:48
#税务#
您好,可以的,这个是合适的
阅读 88
收藏 0
老师你好,工程行业的增值税和所得税税负一般控制在多少?我们是一般纳税人,月税负和年税负一般控制在多少?
郭老师
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提问时间:01/02 21:44
#税务#
增值税税负2.8%左右 所得税税负小型微利企业的一般在1.2%左右 增值税一般看季度税负 所得税按年
阅读 69
收藏 0
种子公司,问:收购的农产品能否开具专票,依据是什么?
董孝彬老师
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提问时间:01/02 21:10
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 98
收藏 0
母子公司之间的管理费不允许纳入所得税税前扣除,那么母公司给子公司开具的管理费增值税专用发票,子公司可以使用该进项税额做增值税抵扣吗?
Fenny老师
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提问时间:01/02 19:43
#税务#
你好,可以的,母公司开具增值税发票要缴纳增值税,收到这张票的进项可以抵扣的。
阅读 321
收藏 1
如何查询一个商品开票的项目名称?
暖暖老师
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提问时间:01/02 19:40
#税务#
你好关注公众号宽谷财税,里边有税收编码是查询功能
阅读 56
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比方说材料占比40%,,那么40%+60%就是给客户的价格。然后10%税点点是需要付给供应商的。问,现在已知收入价格,怎么计算收入和客户拿几个点。才能补足我那40%10个点的成本。
董孝彬老师
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提问时间:01/02 18:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 37
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请问老师:开这种出口发票时,税务系统里选择通过报关单开具,值直接能带出来数据。但带出来的FOB数据和我计算的不一样,是按带出来的数据开还是按我计算的数据开?
暖暖老师
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提问时间:01/02 17:58
#税务#
你好,按照报关单的数据为准
阅读 76
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