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老师个人出租办公用房。。去税局代开发票。需要缴纳多少税
紫藤老师
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提问时间:08/15 10:22
#建筑#
你好,个人出租办公用房。。去税局代开发票,个人开的普票租金,月不超过15万的免增值税和附加税,交房产税12%,个税20%
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老师,分包收到得发票结转成本,主营业务成本二级科目应该选哪个,谢谢
新新老师
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提问时间:07/07 16:25
#建筑#
分包成本就可以。这样设置。
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老师,你好,我收到对方给我的发票,他们名称开错了,我已经抵扣认证了,现在要怎么弄?谢谢!
易 老师
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提问时间:01/08 16:40
#建筑#
同学您好,可以开红字冲销重开,需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.
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我想问一下,建筑公司购买钢筋的采购流程?比如现在要采购螺纹钢不同规格20吨,价格是按每次送货日的价格,分批送货。像这种情况怎么办妥?
小菲老师
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提问时间:10/14 12:17
#建筑#
同学,你好 这种可以的,就是买了什么就以什么入账
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老师你好,建筑行业叉车维修换轮胎是放在维修费还是机械使用费呢?
易 老师
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提问时间:10/12 10:17
#建筑#
同学您好, 维修换轮胎是放在维修费
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老师好 劳务公司 开发票的时候做的借应收帐款 贷主营业务收入 进账拨款的时候做的 借银行存款 贷应收帐款。有时候会由甲方代发农民工工资 做的 借施工成本。贷 应收账款。这样主营业务收入就缺了这代发的这一部分,支出没缺 利润就核算不准确了。用的不是新准则合同履约成本那个科目。怎么办呢?
郭老师
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提问时间:12/05 11:37
#建筑#
你好,甲方代发的,你有银行回单,有委托书的,借工程施工贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷应收账款。
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老师1、从工程款中扣下来的质保金挂什么科目 2、时间到了 我们收到这笔钱怎么处理 3、这个钱是不是不开发票?
郭老师
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提问时间:11/14 18:39
#建筑#
你好,挂到应收账款里面的,借应收账款贷主营业务收入、应交税费, 对方没有给你付款的应收账款在借方有余额,收到了之后,借银行存款贷应收账款, 可以开,也可以不用开,看你们自己协商,自己约定
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我想咨询一下我们一般纳税人跟个人签了一个平整土地合同,我们都需要交什么税呀?
邹老师
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提问时间:07/19 09:44
#建筑#
你好,跟个人签了一个平整土地合同,涉及: 增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,企业所得税,印花税
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上个月买一批水泥,对方没开发票(专票),我方也没付款,但是我方已经把水泥用了。 如何账务处理?
新新老师
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提问时间:07/27 09:10
#建筑#
。正常入库领用就行了,借原材料或者库存商品贷应付账款。
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个税代缴端在其他电脑已申报上月综合所得申报,又换电脑新增同一人还用从新申报嘛
王雁鸣老师
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提问时间:07/19 14:33
#建筑#
同学你好,不需要重新申报的。
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老师,单位食堂购买的餐桌椅,价值4000,怎么做分录
金金老师
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提问时间:07/18 16:07
#建筑#
您好,这个可以计入到管理费用的
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请问5月份的未开票收入,是不是计算6月份的水利基金金额时,要把5月份的未开票收入金额加上吗?
郭老师
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提问时间:07/11 14:37
#建筑#
是的是的,需要加上的。
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对公转给法人备用金需要找成本票吗
波德老师
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提问时间:08/21 04:32
#建筑#
同学你好,如果法人还钱就不用
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发现去年的一张专票开具有误,需要对方重新开具,当月就红冲并开具一样金额的正数发票,那我下个月报税时一张红字专票转出进项税,又抵扣正数发票,一正一负就不会影响交税金额了对吗?
东老师
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提问时间:09/28 15:23
#建筑#
您好, 没错的 就是这个意思
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老师好,员工在建筑公司买社保,工资在劳务公司发放,在申报个税时,应该什么报呀
辜老师
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提问时间:08/15 16:53
#建筑#
为什么你要分两个公司搞呢
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老师,建筑业年底打印了总账和名字分类账,还需要打印项目账吗
新新老师
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提问时间:12/16 09:54
#建筑#
你好是的都。你好,是的,都要打印出来装订成册。
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买的办公用品在200多元,别人没有开发票,用收款收据入帐,可以税前扣除吗?
刘倩老师
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提问时间:06/28 08:36
#建筑#
您好!可以入账,但是不能税前扣除
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请问建筑行业收到劳务发票应怎么做账处理呢? 是直入成本里的“劳务成本”、“工程成本”、还是“主营业务成本”啊?
提莫老师
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提问时间:06/21 10:37
#建筑#
你好,计入工程施工,然后确认收入时转入主营业务成本
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有挖机费开票开了3万,但是前会计直接做账借,工程施工,贷,银存2万,票贴在后面的。这种怎么处理,要调账吗?现在又要付2万给人家
李老师(1)
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提问时间:06/01 15:49
#建筑#
你好同学,你可以调整一下,借银行存款贷应付账款,然后调整完以后你再付款的话就 借应付账款,贷银行存款就可以了。
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老师 建筑企业 跨区项目 收到甲方预付款 还没有开票 也是要先预缴吧 和开票时预缴操作是一样的吗
郭老师
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提问时间:03/18 14:52
#建筑#
对的,是的,正规的,需要这么做的。
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老师好!成本票多开了,红冲不了(因为是在税局代开的发票)应付账款咋处理呢
一鸣老师
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提问时间:02/03 17:31
#建筑#
挂在账上以后转入营业外收入
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建筑公司的签证类班组人工费入账是对方开劳务发票,还是做临时工工资入账?
易 老师
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提问时间:08/27 13:12
#建筑#
签劳务合同的按劳务费,其他可按临时工工资的
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老师好我们建的厂房按价值直接入账还是要通过在建工程
新新老师
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提问时间:09/27 11:17
#建筑#
你好,按照在建工程转到固定资产。
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个体户核定开电子普票,每月核定25000万,每月多少金额开票?开咨询费,每月都开咨询费?
王超老师
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提问时间:10/27 16:29
#建筑#
你好 你确定是25000万吗?那个是2.5亿阿 如果数据没有错的话,这个是按照2.5亿来开票的
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个体户定期定额,员工要申报个税?
易 老师
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提问时间:12/27 21:44
#建筑#
同学您好,是的没错,这 是要的,有员要申报
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请问下跨区域涉税事项报告的经办人必须是税务。还是谁办理的填谁都可以
小菲老师
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提问时间:10/22 16:15
#建筑#
同学,你好 谁办理的填谁都可以
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老师,房产税和城镇土地使用税,计提时借税金及附加还是管理费用?
王超老师
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提问时间:07/25 17:22
#建筑#
你好 这个是要作为税金及附加的
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17年交的外管证完税证明在哪打印啊
青老师
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提问时间:08/05 11:35
#建筑#
你好; 你们之前缴纳的税费是电子税务局缴纳的话; 电子税务局 - 证明开具 -里面去打印
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老师,我想问一下,我们公司是去年10月份来的,是做装修的,以前也没会计,现在账也是乱的,有些程序也是乱的,我们想走正规的,如何做
李老师(1)
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提问时间:06/08 10:10
#建筑#
你好,首先你要找一个正规的快递,或者说找一个代账公司,先给你缕缕账,因为是去年十月份的,到现在的话时间还不是很长,应该捋一捋就能捋清楚的。然后捋清楚了以后,更正一下表格,然后重新再正规的做凭证就可以了。
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D代表的洪水标准范围为20~50年-遇。根据哪个表判断出来的
朴老师
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提问时间:03/01 12:01
#建筑#
同学你好 我们是会计平台
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