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报销餐费,有那些账务处理方式
晓宁老师
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提问时间:11/15 15:39
#建筑#
1、用于业务招待餐费借:管理费用---业务招待费贷:现金或银行存款。 2、用于职工工作餐费借:应付福利费贷:现金或银行存款。 3、职工出差餐费(按报销标准)借:管理费用--差旅费贷:现金。
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在付款时,用途打错了个字,这个有没有什么影响?
易 老师
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提问时间:12/08 12:13
#建筑#
同学您好,一般不影响 的,担心可以要求退回重付
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老师好 分包合同与材料合同税率上有什么区别呀?
易 老师
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提问时间:07/20 09:41
#建筑#
同学您好,分包9%材料一般13%小规模是一样的3%
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老师,我们单位有非全日制用工员工,个税里面是申报工资薪金还是劳务报酬
金金老师
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提问时间:11/14 16:50
#建筑#
您好,这种的是属于劳务报酬的
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请问,房开企业,收到的广告设计费发票,备注栏无写工程地址,项目名称,这么发票是否有效?
新新老师
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提问时间:08/10 18:12
#建筑#
不需要备注栏的填写。没有填写的有效。
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建筑单位和个人签订劳务承包合同,如果个人又转包出去,实际干活的没拿到钱,公司已将签全部支付给签合同的一方,这个怎能规避公司风险
郭老师
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提问时间:01/08 10:24
#建筑#
你好,从农民工账户里面发工资,你发到个人手里 然后出一个委托发工资的证明。
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我司是建筑公司, 劳务分包公司6月份开给我们劳务发票 ,但是5月在异地预缴了税款,这部分税款我们如何做分录呢?谢谢老师
衣老师
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提问时间:06/30 09:22
#建筑#
同学你好,预缴纳的时候和其他业务一样做会计分录。 借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 老师可不可以理解为你纠结的是6月份劳务公司开给我们发票了,所以我们有了成本,甚至也有了预交的增值税部分的抵扣,那么这部分我们多交的税款后需要怎么办? 这个等到年度汇算清缴的时候,多交的部分可以办理申请退税的
阅读 674
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老师,个体工商户的增值税预缴税款表怎么填写?您这有样子吗?个体的增值税是百分之多少
悠然老师01
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提问时间:01/12 14:33
#建筑#
学员你好,个体工商户一般不预交啊,你是什么行业
阅读 674
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老师你好,预收德工程款,当时没有预交增值税,现在能怎么补救,截至现在发票也还没有开给对方
木木老师
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提问时间:12/29 20:01
#建筑#
预收工程款的时候,你应该要预交税,那现在你就把那个没有交的那个增值税给他补起来就行了。
阅读 674
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老师您好!请问修路用的连砂石带机械怎么开票给建筑公司公司?税率是多少
新新老师
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提问时间:06/21 20:22
#建筑#
您好,签订的什么合同
阅读 674
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建筑企业总包,收到建筑服务*工程款发票,应计工程施工-合同成本下的什么明细科目
易 老师
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提问时间:11/16 10:52
#建筑#
同学您好,人,材,机,按合同选择即可
阅读 674
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老师好,想问下项目上过节送的礼金应记在哪个科目?谢谢
朴老师
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提问时间:09/20 11:55
#建筑#
同学你好 计入成本间接费用招待费
阅读 673
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你好,老师,财务情况说明书咋写呢?投标用
小智老师
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提问时间:09/18 15:03
#建筑#
财务情况说明书要清晰展示公司业绩、资产、负债和现金流状况。重点突出盈利能力、财务健康度和风险控制措施。简洁明了,数据准确,让评委一目了然。
阅读 673
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工地购买排水沟怎么入账
刘艳红老师
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提问时间:07/12 15:06
#建筑#
您好,这个计入固定资产就可以
阅读 673
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老师 装修公司的一些班组手下工作的临时人员的个人所得税是否需要申报,
家权老师
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提问时间:05/01 09:56
#建筑#
你好,凡是发工资都的申报
阅读 673
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老师帮我看下跳出这个什么意思
CC橙老师
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提问时间:04/02 16:34
#建筑#
你好,第1栏没数据,应大于2+3
阅读 673
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关于建筑行业内账问题有啥技巧,一个主公司然后几个小规模配合,有票的都放主公司,然后很多工人工资放个体户加上没有发票的报销,所以钱也是导到个体户发放,然后次月做报表时候汇总收入那些数据就不准了,有啥技巧吗?不然一笔分就很慢
小小霞老师
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提问时间:04/01 21:58
#建筑#
你好,这个需要做一个收入汇总台账,将主公司和小规模进行区分
阅读 673
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老师我们是小规模建筑劳务公司,目前和对方签合同10万,但是其中8万是劳务人员工资,他们代我们发。清包工工程。 1、我们开票是差额开2万,还是10万 2、如果10万全开,我的成本8万如何做账? 3、我们顺便采购一些辅助材料,开票开工程服务吗?
cassie 老师
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提问时间:03/20 17:27
#建筑#
同学你好 开票还是正常10万开 工资计提,借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 发放,借,应付职工薪酬 贷:应收账款 开发票,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税
阅读 673
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老师,请问我公司给甲方盖房,盖好后,甲方工程款无力支付该工程款,以房子抵工程款,也不给我们售房发票。我公司又以该房抵了供应商的材料款,我们应该如何处理这笔业务合理?
易 老师
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提问时间:03/13 17:15
#建筑#
同学您好! 您公司的情况涉及工程款抵房款和房款抵材料款。建议与甲方协商,签订书面抵款协议并明确税务处理。再与供应商签订抵款协议,确保合法合规。全程需保留完整凭证,遵守税法规定,确保业务处理合理合法。
阅读 673
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2024年专项扣除有什么变化吗
庚申老师
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提问时间:02/23 15:25
#建筑#
没有变化的还是上年的哈
阅读 673
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老师,我的增值税申报表交款金额0.01元,缴款的时候显示没有税费缴纳
郭老师
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提问时间:02/22 09:13
#建筑#
不到一块钱不需要缴纳的
阅读 673
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取得了对方开具的异地的建筑服务发票,对方没有预缴税款,在当地纳税申报的。对于我们取得方有影响吗。
岳老师
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提问时间:02/18 18:01
#建筑#
对于您这边没有影响的。
阅读 673
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老师,麻烦看一下这张发票能用吗?
大张老师
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提问时间:01/29 14:32
#建筑#
您好,这是数电发票,开票信息,内容没错的话可以用
阅读 673
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公司在电子税局上显示的行业大类是科技推广和信息服务,但是公司实际的主营业务是建筑安装,材料销售 ,一般开九个点的建筑服务 和13%的材料销售专票,难得开一次6%的咨询服务,需要更改行业大类吗?不改有什么影响呢?
朴老师
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提问时间:01/22 15:29
#建筑#
这个不需要的 只要申请兼营就可以
阅读 673
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建筑劳务公司租赁仓库堆放器具的租赁费应计入什么科目呢
宋老师2
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提问时间:01/13 16:01
#建筑#
你好!这个计入到管理费用-租赁费
阅读 673
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老师问一下,单位没有设计和监理的资质,但是营业执照的营业范围有设计和监理。那么开票的服务名称可以是设计费或者是监理费用吗
小天老师
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提问时间:01/09 19:48
#建筑#
您好,可以开的。 这个没有文件规定,有实际业务发生直接开就可以,税局只查是不是有实际业务发生
阅读 673
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长投股权投资,初始入账价值和初始成本。怎么计算老是分不清
棉被老师
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提问时间:12/25 17:00
#建筑#
初始成本是我们买资产付出的成本 初始入账价值肯定是公允价值 也可以是初始成本 范围会更广
阅读 673
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老师农民工工资超一百人报个税要不要交残保金
易 老师
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提问时间:12/22 12:11
#建筑#
学员朋友您好,有没有签订劳动合同?
阅读 673
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你好,找郭老师,谢谢!
郭老师
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提问时间:12/13 14:29
#建筑#
在的具体的什么问题?
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用公司的现金还给个人,开的收据附在凭证里用客户联还是记账联?
艳子老师
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提问时间:11/11 15:03
#建筑#
您好,附后面的用记账联
阅读 673
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