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公司注销的时候实收资本有10万,未分配利润有8万,怎么填清算报表
小锁老师
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提问时间:06/06 14:34
#税务#
您好,这个的话,是问填在哪个位置对吗
阅读 11515
收藏 10
老师,电子税务局里面查到5月进来了好多进项专用发票,但是有的发票款还没付,对方提前在5月给我们开过来了,那5月收到的进项专票是不是要全部做到5月的账里面呀?还是说等6月付款了,再做5月开进来的发票的账?
郭老师
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提问时间:06/05 13:09
#税务#
业务发生了,业务发生了就可以做
阅读 11515
收藏 0
请问报表重分类和不重分类有什么区别?
郭老师
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提问时间:05/31 15:09
#税务#
分类了之后,你的报表不会出现往来科目负数,如果没有重分类的话,很有可能你的往来科目有负数余额的情况。重分类之后的资产负债都是准确的,没有重分类,这个很有可能不准确。
阅读 11515
收藏 38
给客户开票不小心开多了,可以用对方下次的消费给补上吗,对方是老客户,餐饮行业,团建费
王超老师
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提问时间:07/02 09:55
#税务#
你好 可以的,这个差额是可以补的
阅读 11514
收藏 19
个人所得税手续费退还需要交增值税吗
暖暖老师
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提问时间:06/06 13:18
#税务#
你好,个人所得税手续费退还需要交增值税
阅读 11511
收藏 48
您好,老师,请问下账面实收资本60万,现在减资到50万,可以吗
家权老师
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提问时间:06/05 11:20
#税务#
可以的,根据公司经营需要减资就行
阅读 11510
收藏 0
员工工资4230 发了2024年2月发了12000的年终奖 需要交个税吗
东老师
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提问时间:06/05 10:52
#税务#
你好,如果说奖金单独申报的话是需要交个税的。
阅读 11508
收藏 48
这个题的正确分录怎么写
小默老师
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提问时间:04/25 22:50
#税务#
正确调整分录 借,预收账款190000*1.13 主营业务成本150000 贷,应收账款150000 主营业务收入190000 应交税费-增值税销项190000*0.13
阅读 11508
收藏 25
老师,我们是高新技术企业,我们火炬年报和税务局高新产品收入不一致怎么办
宋生老师
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提问时间:06/05 08:30
#税务#
你好!这个要看是什么原因导致的不一致,然后看是哪一个有问题就去修改了一个。
阅读 11506
收藏 48
老师,水资源税按啥征
东老师
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提问时间:06/06 12:23
#税务#
水资源税实行从量计征,除规定的情形外,应纳税额的计算公式为:应纳税额=实际取用水量×适用税额,
阅读 11506
收藏 48
土地增值税申报时,本次与转让房地产有关的税金,城市维护建设税和教育费附加的填写,是按照销售房屋的销项税计算填写,还是按照本月抵扣完进项税的增值税计算 城建税和教育费附加
暖暖老师
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提问时间:06/05 09:43
#税务#
是按照销售房屋的销项税计算填写
阅读 11504
收藏 25
老师 请问我们是一般纳税人的劳务公司 跟甲方签订合同,税率3%专用发票,我们取得的进项可以抵扣吗,
朴老师
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提问时间:06/05 09:58
#税务#
同学你好 这个不可以抵扣 因为你们是简易计税
阅读 11504
收藏 19
税盘显示申请token时重新注册失败
青老师
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提问时间:06/29 09:59
#税务#
...
阅读 11504
收藏 41
你好老师 有没有遇见过这种情况?在财务制度历史备案信息和我的信息里面都查到备案了
meizi老师
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提问时间:04/25 11:26
#税务#
你好; 你还没有做会计制度备案的; 你好久成立的公司
阅读 11503
收藏 0
老师,你好,我想问一下,然后这个月申报嗯个人所得税的时候,他说提示有三个月连续没有申报工资了,是这个人是不是还在职?嗯,如果我这个月我是申报点儿工资呢,还是说继续那个零申报好呢?
微微老师
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提问时间:06/05 15:46
#税务#
您好,为什么一直零申报的呢?
阅读 11502
收藏 29
你好,老师。我们公司是餐饮小规模的公司。从2022年5月份开始有抖音的收入。抖音销售之后会以t+7的账期把扣完平台扣点后的余额打进公司的对公账户。请问这个账应该怎么处理?税应该怎么计算?且门店实际有多渠道收款,开票也只是客户有需求才开。因此收入和开票金额差异非常大。
郭老师
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提问时间:02/22 12:37
#税务#
你好,对方不要发票的,可以不用开的,增值税税率是1%的,季度30万以内可以免增值税,超过的需要正常交。
阅读 11502
收藏 0
老师,银行给我开啦一张发票,金融服务/贷款服务,税率0%
郭老师
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提问时间:06/05 16:34
#税务#
利息有免税的政策。
阅读 11501
收藏 0
就是税务局有个风险点提示说企税列支工资薪金大于个税申报工资薪金风险,请问老师,我是用划红色圈的那列计算的申报工资总额是大于账面的(因为有放到福利费的防暑降温费)。请问税务是用划红框的计算的吗?
朴老师
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提问时间:06/05 12:39
#税务#
同学你好 对的 通过工资薪金的都算
阅读 11501
收藏 25
一家口腔医院,开了三个分店,然后分店的支出,收入都在总公司进账出账,怎么给老板说,让分店各自的收入和支出,各自核算?增值税三流不一致是哪三流?
meizi老师
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提问时间:06/05 10:16
#税务#
你好; 分店都有独立的营业执照 是否单独核算报税的 ?总部是汇总来报税的吗
阅读 11499
收藏 0
小规模纳税人,在开具红色发票,首先就是红字信息确认单录入,录入完就是红字信息确认单处理,就可以了吧,不用再开红字发票了吧,那个红字发票展示了红色确认单
郭老师
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提问时间:05/27 13:45
#税务#
你好,如果对方没有确认入账的话,开了红字确认单,然后你再确定开发票,直接就能开出来。
阅读 11499
收藏 0
我本月勾选18份专票。其中一份是飞机客票。进行统计确认时。显示本期认证相符的增值税专用发票17份。飞机客票不在统计确认里显示吗?
东老师
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提问时间:06/06 09:51
#税务#
对,飞机票这个是自己手动填写的。
阅读 11498
收藏 48
老师,支付赔偿款。银行回单备注赔偿款?
郭老师
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提问时间:06/08 13:25
#税务#
可以的,可以这么做的
阅读 11497
收藏 0
外贸企业 从收到进项发票 到收到退税款的 会计分录 应该怎么做? 入库 确认收入 申请退税 收到税款 等相关分录
高辉老师
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提问时间:06/08 18:55
#税务#
你好,分录 1、进货时: 借:库存商品—xx商品 借:其他应收款-应收出口退税 贷:银行存款 或 往来科目 2、出口交单销售成立,确认收入 借:应收账款—xx客户 贷:主营业务收入—出口销售收入 同时结转出口成本 借:主营业务成本—出口销售成本 贷:库存商品
阅读 11496
收藏 26
个体户核定征收,如果当月没有开票,都需要按核定的额度来交税吗
郭老师
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提问时间:06/05 16:34
#税务#
你好,你是核定率还是定期定额?
阅读 11495
收藏 9
老师,销项税在电子税务局哪儿查询
王壹新老师
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提问时间:06/05 15:06
#税务#
同学您好,打开发票业务,发财查询统计,点击查询就可以查看了哈,有一个合计税额
阅读 11493
收藏 48
老师,60老人申报个税超5000了,还有什么附加可扣除的吗?
宋生老师
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提问时间:06/06 15:28
#税务#
你好!这个看实际情况了,能扣除的就是这些
阅读 11492
收藏 5
销售货物入账,需要哪些单据
家权老师
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提问时间:06/05 10:25
#税务#
就是销售发票,结算单,银行回单等
阅读 11492
收藏 12
专用于研发购入的设备的进项税额可以抵扣吗?
冉老师
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提问时间:06/06 15:48
#税务#
你好,同学 是可以抵扣的,同学
阅读 11491
收藏 48
老师,你好,请问鞋厂,电费占收入多少比例比较合适
文文老师
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提问时间:06/05 11:59
#税务#
鞋厂,电费占收入5%左右,供参考
阅读 11491
收藏 19
在总分公司均亏损的情况下,企业所得税年报总公司要包括分公司吗
易 老师
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提问时间:05/19 17:07
#税务#
学员您好,这种情况是要的。总分公司本来就是一家企业
阅读 11490
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