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律师事务所分所,用的总所的统一信用代码收到的专票 但是分所目前是小规模纳税人,那收到的专票需要重开吗
小锁老师
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提问时间:06/05 09:37
#税务#
...
阅读 11444
收藏 48
工商年报里的纳税总额包含滞纳金和罚款吗?
文文老师
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提问时间:04/17 21:42
#税务#
工商年报里的纳税总额,不包含滞纳金和罚款
阅读 11444
收藏 48
老师,一般纳税人,5月先开了销售发票,6月才拿出其中一项进项发票,6月申报增值税时可以抵扣吗
朴老师
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提问时间:06/05 09:44
#税务#
同学你好 进项发票开票日期是什么时间呢 六月份的就不能抵扣哦
阅读 11441
收藏 30
怎么更改个税申报密码
邹老师
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提问时间:06/05 09:59
#税务#
你好,之前的申报密码知道吗?
阅读 11441
收藏 30
老师您好,想问下,个人名下有一个核定征收的个体户,同时还是一个有限公司的合伙人,请问这个需要做经营所得的汇算清缴吗?
朴老师
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提问时间:04/20 12:24
#税务#
同学你好 这个需要做的
阅读 11440
收藏 48
老师个体户一个月开超了10万,季度没有开超30万请问需要交增值税嘛
宋生老师
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提问时间:06/06 19:54
#税务#
你好!这个不需要的了
阅读 11438
收藏 48
注册会计师周慧通过对被审计单位销售环节控制 的了解,将可容忍的偏差率规定为7%(即销售环 节的内部控制如果出现7%的偏差是可以容忍 的)。 在实施销售环节的内部控制测试时,假定分别出 现以下两种情况: 第一种:周慧在100个测试样本中发现2个偏差, 实际总体上偏差率为8%; 第二种:周慧在100个测试样本中发现8个偏差, 实际总体上偏差率为2%。 要求:注册会计师周慧分别针对上述两种抽样结 果情况如何评价销售环节内部控制的有效性? 周慧面临何种抽样风险?对审计效率、审计 效果有何影响?
一休哥哥老师
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提问时间:04/22 10:31
#税务#
第一种 周慧在 100 个测试样本中发现了2个偏差,推断样本偏差率为 2%。小于可容忍的偏差率7%,周慧评价销售环节内部控制总体上是有效。
阅读 11438
收藏 48
本期有进项税,没有销项,所以不抵扣,报稅时,增值税附表需要填写吗?怎么填?
郭老师
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提问时间:06/08 15:19
#税务#
你好 没认证的 所有的打开保存申报就可以
阅读 11434
收藏 48
某企业有一台大型设备,原值200万元,预计残值率5%,折旧年限为5年,每一年度扣除折扣前的应纳税所得额均为800万元,假设折现率10%。 哪种固定资产折旧方法对企业最为有利? 如果该企业存在尚有一年就到期的税前未弥补亏损100万元,哪种固定资产折旧方法对企业最为有利?
唐维文
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提问时间:04/28 15:35
#税务#
你好,具体哪里有问题呢
阅读 11434
收藏 48
老师,我们是一个商混站,有一个活是个另外一家合伙干的一个项目,他把钱以借款进到商混站买材料,我们商混站出设备,最后的净利润分红给他冲借款可以吧。超出借款的部分怎么做账呢
郭老师
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提问时间:06/08 14:25
#税务#
可以 超出的你们做销售费用 或者做利息 看着他能给你们开发票的吧
阅读 11432
收藏 1
通行费普通发票3%是不是可以抵扣,勾选里面出现了这个
郭老师
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提问时间:06/05 08:59
#税务#
你好,左上方备注通行费的可以。
阅读 11432
收藏 48
一家口腔医院,开了三个分店,然后分店的支出,收入都在总公司进账出账,怎么给老板说,让分店各自的收入和支出,各自核算?增值税三流不一致是哪三流?
meizi老师
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提问时间:06/05 10:16
#税务#
你好; 分店都有独立的营业执照 是否单独核算报税的 ?总部是汇总来报税的吗
阅读 11432
收藏 0
公司实缴资本怎么认定,都需要什么
刘艳红老师
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提问时间:06/08 15:56
#税务#
您好,法人或股东转到银行,备注投资款就可以了
阅读 11431
收藏 48
老师,每个月的交税税负是不波动不应该太大呢 ,税负波动太大是不就容易被查呢
家权老师
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提问时间:06/06 16:23
#税务#
据实申报就是了哈,税负是全年来才考察的
阅读 11431
收藏 48
老师,现在俺厂买的原材料,俺厂的经销商非要俺厂买原材料专票的开给他们公司,现在搞得俺厂没有成本发票抵扣,问一下,这样是不是对俺两家公司都有风险
小锁老师
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提问时间:06/06 14:33
#税务#
您好,这个的话,是存在风险的,对
阅读 11430
收藏 0
老师,我们是高新技术企业,我们火炬年报和税务局高新产品收入不一致怎么办
宋生老师
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提问时间:06/05 08:30
#税务#
你好!这个要看是什么原因导致的不一致,然后看是哪一个有问题就去修改了一个。
阅读 11429
收藏 48
请问第四小题怎么做,老师可以帮忙列一下式子吗
王晓晓老师
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提问时间:06/08 20:39
#税务#
向非金融企业借款的借款费用限额,利率不可以超影响利率,所以可以扣除的是(600+400)*5%=50
阅读 11429
收藏 48
公司没有实缴 但是未分配利润有数 那股东转让股权万交税吗
小菲老师
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提问时间:06/06 11:22
#税务#
同学,你好 需要纳税的
阅读 11429
收藏 4
老师,销项税在电子税务局哪儿查询
王壹新老师
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提问时间:06/05 15:06
#税务#
同学您好,打开发票业务,发财查询统计,点击查询就可以查看了哈,有一个合计税额
阅读 11429
收藏 48
老师,您好。我不明白的是,虽然销售A型啤酒开具的是增值税专用发票,收取价款70800元,难道这是不含税的金额吗?我理解的就是收的钱,和后面那个开普通发票收取的价款,我自己觉得是一样的。
小小霞老师
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提问时间:04/23 11:09
#税务#
你好,因为70800那里是专票
阅读 11429
收藏 31
请问老师公司被法院划走的执行款记营业外支出了,汇算清缴申报在A102010营业外支出列哪一项?非常损失?其他?
文文老师
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提问时间:04/14 14:41
#税务#
清缴申报在A102010营业外支出列 其他
阅读 11429
收藏 48
业务员提成跟订单汇总表 怎么合并做便于后期查看汇总 或者老师有模板更好 (现在公司要算业务员提成,有得一张订单要几次才能打完款)我是不是另外做份明细表
朴老师
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提问时间:06/06 14:10
#税务#
1.设计订单汇总表:列出所有必要的订单信息,如订单号、客户名称、产品、数量、金额等。可以在最后一列或附近添加一列来记录业务员的姓名或ID。 2.设计提成表:列出业务员的姓名或ID、订单号、提成比例或金额等。 3.使用VLOOKUP或INDEX/MATCH函数:在提成表中,你可以使用VLOOKUP或INDEX/MATCH函数来从订单汇总表中引用相应的订单金额或其他信息,以便计算提成。 4.创建合并报表:你可以使用Excel的透视表功能来合并和汇总两个表的数据。透视表允许你根据业务员姓名、订单号或其他字段来查看和汇总数据。
阅读 11424
收藏 0
我们是一般纳税人建筑公司,接了一个村委街道清理的活,含机械和人工、请问开票税率是多少
宋生老师
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提问时间:06/06 09:08
#税务#
你好!这个是9%的税率了
阅读 11422
收藏 36
外贸企业 从收到进项发票 到收到退税款的 会计分录 应该怎么做? 入库 确认收入 申请退税 收到税款 等相关分录
高辉老师
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提问时间:06/08 18:55
#税务#
你好,分录 1、进货时: 借:库存商品—xx商品 借:其他应收款-应收出口退税 贷:银行存款 或 往来科目 2、出口交单销售成立,确认收入 借:应收账款—xx客户 贷:主营业务收入—出口销售收入 同时结转出口成本 借:主营业务成本—出口销售成本 贷:库存商品
阅读 11420
收藏 26
出纳去银行转账货款,转账手续费从出纳个人卡支付,分录怎么做
东老师
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提问时间:06/05 14:49
#税务#
借财务费用手续费 贷其他应付款出纳
阅读 11419
收藏 48
23年开的3%2500保教发票,2427.18不含税收入,税额72.82。24年发现名字错了,但是24年开的都是免税发票,怎么红冲,重开?
廖君老师
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提问时间:06/06 19:05
#税务#
您好,应按照原适用税率3%开具红字发票,再开3%的正数发票,因为这本是23年业务,本月一正一负增值税和利润表都不影响的
阅读 11418
收藏 0
老师,像这种个税专项扣除项目不同的条件是不是扣除的数额不一样吖
东老师
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提问时间:06/06 15:59
#税务#
对,这个各个项目金额是不一样的。
阅读 11418
收藏 0
房企出让一些商铺,商铺的开发成本6400一平,卖出价20000一平,共1460平方,房企为小规模纳税人需要缴纳那些税费及最大纳税金额,受让人作为小规模纳税人需要缴纳那些税费及最大纳税金额。
丁小丁老师
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提问时间:06/05 13:43
#税务#
您好!房企销售商品房,需要缴纳土地增值税、增值税及其附加税费、印花税等 具体金额稍等一下
阅读 11418
收藏 48
老师,你好,请问百旺税控盘电子发票下载PDF时,让我请先进行上传设置,怎么进行上传设置?
青老师
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提问时间:05/08 10:55
#税务#
你好; 你们是在使用百旺税控盘开具电子发票之后,如果你要将发票保存为PDF文件,需要进行上传设置,具体步骤如下:1.点击电子发票管理界面中的“已开电子发票”选项。2.在“已开电子发票”页面中,找到需要保存为PDF文件的发票,点击右侧的“PDF”按钮。3.在弹出的“保存为PDF文件”窗口中,找到“上传设置”选项,并点击该选项。4.在“上传设置”页面中,选择需要上传的目录,并设置好相关参数,如文件命名规则、是否自动上传等。5.设置完成后,点击“确定”按钮保存设置。设置完成后,你就可以在保存电子发票为PDF文件时,选择上传设置中指定的目录,自动上传PDF文件至指定目录了。
阅读 11418
收藏 48
老师,今年红冲去年开的发票,对税务报表有影响吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/08 15:44
#税务#
您好,有的,影响的是以前的损益
阅读 11417
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