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老师,房租租赁税开普票和专票交的税费是一样多吗?
郭老师
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提问时间:04/29 16:13
#税务#
你好,一般纳税人是一样的 个人和小规模普通发票可以享受月销售额10万,或者季度销售额30万的政策免增值税 专票正常交
阅读 11464
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老师,有财务软件做账,那手工的,总账明细账还用登记吗?
东老师
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提问时间:06/06 15:55
#税务#
您好,就不用再登记了。
阅读 11463
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老师,销项税在电子税务局哪儿查询
王壹新老师
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提问时间:06/05 15:06
#税务#
同学您好,打开发票业务,发财查询统计,点击查询就可以查看了哈,有一个合计税额
阅读 11463
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给客户开票不小心开多了,可以用对方下次的消费给补上吗,对方是老客户,餐饮行业,团建费
王超老师
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提问时间:07/02 09:55
#税务#
你好 可以的,这个差额是可以补的
阅读 11463
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本公司是汽车租赁公司。公司车辆有些是法人贷款购买上公司名头,还款从法人个人账户扣款,还有法人和别人个人贷款上公司名头,扣款从贷款人卡扣款,这几种贷款走账是否可以走往来账,算不算公司营业额?
郭老师
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提问时间:06/25 23:08
#税务#
你好,你这个是买来的车,个人还贷款的话,你们单位可以还钱给个人,这个属于企业的固定资产。可以走往来的,这个不属于企业的销售额。
阅读 11462
收藏 29
老师您好,想问下,个人名下有一个核定征收的个体户,同时还是一个有限公司的合伙人,请问这个需要做经营所得的汇算清缴吗?
朴老师
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提问时间:04/20 12:24
#税务#
同学你好 这个需要做的
阅读 11462
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老师,现在申报个税,系统自动算个税吗
家权老师
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提问时间:06/06 16:07
#税务#
是的,申报个税,系统自动算个税,你需要填数据
阅读 11461
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老师好,之前开出来的普票,没有及时进账。导致新来的会计不知道如何进账。
刘艳红老师
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提问时间:06/05 09:48
#税务#
您好,这个是去年的发票
阅读 11460
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老师,股权转让作价0元,印花税怎么缴纳
meizi老师
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提问时间:04/20 12:41
#税务#
你好; 印花税就是0 了 ; 你转让金额是0 ; 没有计税金额的
阅读 11460
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项目上购买了2000多的材料!送货单丢了!只有发票可以入账吗?
朴老师
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提问时间:06/06 10:56
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 11458
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雇主责任险的专用发票可以认证抵扣吗??
盛宇老师
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提问时间:06/05 23:33
#税务#
您好,可以抵扣增值税进项税额。
阅读 11457
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老师,你好,请问百旺税控盘电子发票下载PDF时,让我请先进行上传设置,怎么进行上传设置?
青老师
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提问时间:05/08 10:55
#税务#
你好; 你们是在使用百旺税控盘开具电子发票之后,如果你要将发票保存为PDF文件,需要进行上传设置,具体步骤如下:1.点击电子发票管理界面中的“已开电子发票”选项。2.在“已开电子发票”页面中,找到需要保存为PDF文件的发票,点击右侧的“PDF”按钮。3.在弹出的“保存为PDF文件”窗口中,找到“上传设置”选项,并点击该选项。4.在“上传设置”页面中,选择需要上传的目录,并设置好相关参数,如文件命名规则、是否自动上传等。5.设置完成后,点击“确定”按钮保存设置。设置完成后,你就可以在保存电子发票为PDF文件时,选择上传设置中指定的目录,自动上传PDF文件至指定目录了。
阅读 11457
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专用于研发购入的设备的进项税额可以抵扣吗?
冉老师
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提问时间:06/06 15:48
#税务#
你好,同学 是可以抵扣的,同学
阅读 11456
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怎么更改个税申报密码
邹老师
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提问时间:06/05 09:59
#税务#
你好,之前的申报密码知道吗?
阅读 11456
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固定资产加速折旧表,如果今年5月购买固定资产一次性折旧,第二季度填报,到第四节度的税会差异的数据需要结转到下年填报报表吗?也就是明年还用填加速折旧这张表吗
郭老师
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提问时间:04/25 16:21
#税务#
对的,是的,需要这么多。
阅读 11456
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一家口腔医院,开了三个分店,然后分店的支出,收入都在总公司进账出账,怎么给老板说,让分店各自的收入和支出,各自核算?增值税三流不一致是哪三流?
meizi老师
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提问时间:06/05 10:16
#税务#
你好; 分店都有独立的营业执照 是否单独核算报税的 ?总部是汇总来报税的吗
阅读 11454
收藏 0
老师个体户一个月开超了10万,季度没有开超30万请问需要交增值税嘛
宋生老师
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提问时间:06/06 19:54
#税务#
你好!这个不需要的了
阅读 11453
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老师,一般纳税人,5月先开了销售发票,6月才拿出其中一项进项发票,6月申报增值税时可以抵扣吗
朴老师
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提问时间:06/05 09:44
#税务#
同学你好 进项发票开票日期是什么时间呢 六月份的就不能抵扣哦
阅读 11453
收藏 30
您好,请问劳务派遣小规模纳税人,开票的时候选择差额开票,然后只开一张普票可以吗
刘艳红老师
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提问时间:05/27 12:57
#税务#
您好,是的,开普票就可以
阅读 11453
收藏 48
请问第四小题怎么做,老师可以帮忙列一下式子吗
王晓晓老师
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提问时间:06/08 20:39
#税务#
向非金融企业借款的借款费用限额,利率不可以超影响利率,所以可以扣除的是(600+400)*5%=50
阅读 11451
收藏 48
本期有进项税,没有销项,所以不抵扣,报稅时,增值税附表需要填写吗?怎么填?
郭老师
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提问时间:06/08 15:19
#税务#
你好 没认证的 所有的打开保存申报就可以
阅读 11450
收藏 48
公司没有成立工会组织,是不是不用申报工费经费?
宋生老师
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提问时间:06/05 15:21
#税务#
你好这个也是要申报的。
阅读 11450
收藏 48
老师,我们在学企业所得税的收入时关于销售货物收入的销售退回,书上写的是:企业因售出商品质量、品种不符合要求等原因而发生的退货属于销售退回,企业已经确认销售收入而售出商品发生的销售退回,应当在发生当期冲减当期销售收入。这段话的意思可以理解成企业在2023年销售商品并在2023年确认了收入,但在2024年因质量问题被退货了,退货时应当冲减2024年的收入?
朴老师
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提问时间:05/27 09:22
#税务#
1.调整2023年的财务报表(如果可能且必要):如果企业仍然可以修改2023年的财务报表(例如,尚未发布最终年报或可以进行财务报表重述),则可以直接在2023年的财务报表中冲减相关销售收入。 2.在2024年的财务报表中反映:如果无法修改2023年的财务报表,企业需要在2024年的财务报表中通过适当的调整分录来反映这一销售退回。这通常涉及冲减2024年的销售收入(或增加费用),并可能涉及调整相关的成本和税费。
阅读 11450
收藏 48
甲商贸企业是从事生产批发童装的增值税一般纳税人,2022年会计资料反映的经营情况如下: 1.全年销售货物取得收入5800万元,销售货物成本3200万元。 2.出租房屋取得不含税收入170万元,对应成本20万元。 3.发生税金及附加330万元。 4.销售费用1200万元,其中广告费和业务宣传费1000万元。 5.管理费用500万元,其中5月份对企业高管授予限制性股票,约定服务期满1年后可按6元/股价格购买1000股股票,授予日股票公允价格为10元/每股。12月31日,企业按照企业会计准则进行如下处理: 借:管理费用 500000元 贷:资本公积 500000元 6.财务费用350万元。 7.实际发放的工资总额300万元,其中支付给残疾人工资20万元,职工福利费支出50万元,职工教育经费支出30万元,工会经费支出10万元。 问题:甲企业2022年应缴纳企业所得税税额为多少?
来来老师
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提问时间:04/30 18:30
#税务#
你好 计算中 做完发出 稍等
阅读 11448
收藏 20
老师,每个月的交税税负是不波动不应该太大呢 ,税负波动太大是不就容易被查呢
家权老师
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提问时间:06/06 16:23
#税务#
据实申报就是了哈,税负是全年来才考察的
阅读 11447
收藏 48
老师好,公司的一个股东在公司没有发工资,现在只给她交社保可以吗?
家权老师
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提问时间:06/05 09:50
#税务#
不可以的,必须要发工资才能交社保
阅读 11447
收藏 48
个体户核定征收,如果当月没有开票,都需要按核定的额度来交税吗
郭老师
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提问时间:06/05 16:34
#税务#
你好,你是核定率还是定期定额?
阅读 11446
收藏 9
公司没有实缴 但是未分配利润有数 那股东转让股权万交税吗
小菲老师
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提问时间:06/06 11:22
#税务#
同学,你好 需要纳税的
阅读 11444
收藏 4
电子发票(普通发票)需要加盖发票章吗还 加盖了还合规吗
朴老师
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提问时间:05/30 08:57
#税务#
1.官方规定:根据《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》规定,纳税人通过增值税电子发票公共服务平台开具的增值税电子普通发票,采用电子签名代替发票专用章,其法律效力、基本用途、基本使用规定等与增值税普通发票相同。国家税务总局在2020年第1号公告中明确表示,电子普通发票取消加盖发票专用章,并采用电子签名代替。 2.电子发票的特点:电子发票由税务部门统一规定的发票管理系统生成,不存在盖章的可能,但有其特定的验证方式,即电子签名和电子印章,具有高安全性。与传统纸质发票相比,电子发票没有印制环节,可以大大降低发票成本,提升节能减排效益。纳税人申领发票手续得以简化,不再需要往返税务机关领取纸质发票,降低纳税成本。税务机关可以及时掌握纳税人的开票情况,加强税收征管和发票管理,提高信息管税水平。 3.特殊情况:如果电子发票右下角有“销售方(章)”的字样,则可能需要加盖发票专用章。但根据最新规定,这种情况已较为少见。如果用户的电子发票上没有电子签名,需要联系开具发票的平台进行处理。 4.加盖发票章的情况:如果电子发票上加盖了发票章,这并不违反规定,但实际上是多余的,因为电子发票已经通过电子签名或电子印章保证了其真实性和合法性。 所以,电子发票(普通发票)不需要加盖发票章,且加盖了发票章的电子发票仍然是合规的,但实际上是多余的。在处理电子发票时,应主要关注其电子签名或电子印章的有效性。
阅读 11444
收藏 48
老师,我们是高新技术企业,我们火炬年报和税务局高新产品收入不一致怎么办
宋生老师
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提问时间:06/05 08:30
#税务#
你好!这个要看是什么原因导致的不一致,然后看是哪一个有问题就去修改了一个。
阅读 11442
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