关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,自己做的账怎么检查错误呢
苏晓燕老师
|
提问时间:11/09 07:45
#税务#
您好,主要看明细账,科目余额,看看最终数据是否正确
阅读 33
收藏 0
填增值税纳税申报表的时候,应纳税额减增额,如销售二手100万元车0.5%减按0.5% 应纳税额减征额,怎么填
小林老师
|
提问时间:11/09 05:33
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 235
收藏 1
税二指南327页第5题,本题第四问,境内外所得实际应缴纳企业所得税,为什么只用了境内所得500万,那股息所得90万为什么没计算?
小林老师
|
提问时间:11/08 23:22
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 290
收藏 1
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
刘艳红老师
|
提问时间:11/08 22:58
#税务#
您好,不需要,1到9月没有超过5000,10月工资扣掉社保也没有超过5000,所以不用交
阅读 36
收藏 0
老师,您好,我新到一家公司,我发现固定资产每月折旧不合适,有10来个车没有提折旧,而且有三台车23年11月买的,上一个会计24年11才开始提折旧,我应该怎么做合适
苏晓燕老师
|
提问时间:11/08 22:31
#税务#
您好按照固定资产折旧开始时间折旧,账务做在当期,调整汇算清缴报表,
阅读 51
收藏 0
老师晚上好。假如职工工资1-9月份每月4500元,10月份工资为5054元,代扣社保453.9元,需要交个税吗,如果交的话交多少?
刘艳红老师
|
提问时间:11/08 22:27
#税务#
您好,不用,这个并没有超过5000
阅读 30
收藏 0
你好,老师我们是生产企业今天收了一笔阿里巴巴信保订单合同价10410美元(DAP条款,送货上门,不含进口清关及关税)。定金3160美元已到账阿里巴巴账户。 这个是外销吗?可以退税吗?收到的定金汇率按什么时间的汇率计算,另外这个时候确认收入吗?如果确认收入按什么时间段汇率确认收入。
董孝彬老师
|
提问时间:11/08 22:16
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 39
收藏 0
外贸企业Fob出口的情况下,按什么标准来确认收入?比如说出口日期在8月28日。提单日期在9月2日,那确实收入做账放是在8月还是9月?税务申报是不是在8月做无票收入?
董孝彬老师
|
提问时间:11/08 22:13
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 53
收藏 0
老师,我们货运公司,收到保险公司的赔款,车小剐蹭没有维修怎么写分录
刘艳红老师
|
提问时间:11/08 22:12
#税务#
借:银行存款 贷:营业外收入
阅读 45
收藏 0
老师,您好,我们是货运公司,我们的车出了事故,车报废了,但是还没有摊销完,保险公司赔了5万,报废拍卖了3万,我应该怎么做账合适,怎么写分录
刘艳红老师
|
提问时间:11/08 22:04
#税务#
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
阅读 56
收藏 0
老师,您好,我们是货运公司,有个车出了大事故,保险公司赔款50万陆续打到我们公户账上了,这50万后面又打给死者家属,这些钱我应该怎么做分录
刘艳红老师
|
提问时间:11/08 22:02
#税务#
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款
阅读 53
收藏 0
委托加工收回的烟丝加价销售可以抵扣之前受托方代收代缴的消费税吗?
小锁老师
|
提问时间:11/08 21:29
#税务#
您好,这个是可以的,能
阅读 463
收藏 2
委托加工收回的烟丝要生产卷烟,可以直接按实际支付的税款+烟叶税的和×10%计算进项吗?需要看是否领用吗?
小锁老师
|
提问时间:11/08 21:25
#税务#
您好,这个请问一下有具体题目吗
阅读 148
收藏 0
如果一般纳税人企业出口报免税不做退税. 后面计算企业所得税我能不能让供应商开普票计算成本. 还是说一般纳税人进项票一定只能是增值发票
Fenny老师
|
提问时间:11/08 21:20
#税务#
你好,不需要增值税专用发票的,也可以开普票作为企业所得税税前扣除凭证。
阅读 36
收藏 0
增值税专用发票 税率13% 在增值税上可以抵税,在所得税上专票有什么作用?
刘艳红老师
|
提问时间:11/08 21:17
#税务#
您好,进项可减少增值税,不含税的金额可以减少利润,可以少交税
阅读 35
收藏 0
股利发放率和股利支付率有区别吗,为啥用现金股利总额除以净利润总额的比例和用每股股利÷每股收益的结果不同
小锁老师
|
提问时间:11/08 21:05
#税务#
您好,这个是一样的啊,只不过净利润,是全部的,股利是支付的
阅读 198
收藏 1
6月取得特许权使用费收入2000元,预缴时和并入综合所得时都是减800吗
刘艳红老师
|
提问时间:11/08 20:55
#税务#
您好, 预缴时-800,综合是打八折
阅读 107
收藏 0
一般纳税人,做的是跨境,增值税上是算出口货物吧?出口货物税率是0%,那就是增值税不用交,所得税是要交的吧?小规模开的普票可以做为所得税的成本吗?
Fenny老师
|
提问时间:11/08 20:42
#税务#
你好 一般纳税人,做的是跨境,增值税上是算出口货物吧? 是出口货物 出口货物税率是0%,那就是增值税不用交,所得税是要交的吧? 是的,出口货物增值税是免的。但是所得税要交的。 小规模开的普票可以做为所得税的成本吗? 可以的,普票可以作为所得税税前扣除依据。
阅读 50
收藏 0
这个意思没看懂,有没有通俗一点的解释?
董孝彬老师
|
提问时间:11/08 20:20
#税务#
您好,售后租回就是你把东西卖了再租回来,不能把卖东西的钱全算成收益,得按原来东西的账面价值算出你租回来的使用权值多少钱,这部分要单独记成使用权资产,只有真正转让给别人的权利才能算赚了或亏了,如果卖价和市价不一样或者租金不是市场价就要调整,比如卖价低于市价差额算预付租金,卖价高于市价多出来的钱算对方给你的融资,最后要按市价算收益或损失,对方也按市价算租金收入
阅读 40
收藏 0
老师,乡镇府成立一家A公司,乡镇府有闲置的房屋(国投在管),把房屋租给了A公司,请问一下乡镇府把房屋租给A公司(这个环节增值税是怎么算,是免吗?房产税怎么交?以及其他税费要怎么交?)
董孝彬老师
|
提问时间:11/08 20:20
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 45
收藏 0
为什么不考虑净利润?
Fenny老师
|
提问时间:11/08 20:18
#税务#
你好,这里是成本法核算的长期股权投资。被投资方实现净利润。投资方是不作账务处理的。
阅读 170
收藏 1
79.为什么事项一是减25 2023年可抵扣暂时性差异不是75嘛?
小林老师
|
提问时间:11/08 20:09
#税务#
你好。正在回复题目
阅读 116
收藏 0
本年度以前季度的进项发票和销项发票可以红冲了重新开吗?关键是已经报过所得税了
刘艳红老师
|
提问时间:11/08 20:01
#税务#
您好,可以的,红冲就可以的
阅读 45
收藏 0
集体福利的专用发票勾选了不抵扣,这个不抵扣金额会在简易确认里的进账转出栏里显示吗?
郭老师
|
提问时间:11/08 19:50
#税务#
不会 申报表直接不显示
阅读 43
收藏 0
这个商品是面大师 食用糯米纸(食用淀粉膜),但是供应商开成了食用糯米纸,这种票可以收吗,算开票名称不齐全吗
刘艳红老师
|
提问时间:11/08 19:46
#税务#
您好,你把票拍给我看下
阅读 66
收藏 0
老师你好,我们公司是餐饮管理有限公司,收入就是几家火锅店每个月收5000元的管理费,公司之前还买了一层办公楼做了固定资产,昨天税务局专管员打电话让拿着第三季度报表和银行流水去税务局找他。 这是不是就是说税务局要查账吗?我们需要怎么做
郭老师
|
提问时间:11/08 19:30
#税务#
是的 除了这个管理费,你们有餐饮收入什么的在流水里面吗? 你需要做的就是你的银行流水和你帐上的银行需要一致 按权责发生制做账务处理
阅读 35
收藏 0
成都地区:10月社保1-9月份个人医疗补差没有呢?和之前的个人交纳部分不一样了,但是我导出明细来发现1-9月个人医疗没有补差是不是哪里报错了,要怎么补救呢?我是10月份在社保客户端自动生动的缴费单
苏晓燕老师
|
提问时间:11/08 19:12
#税务#
您好现在很多地区只是社保养老失业和工伤险补交了,医疗保险并没有补交,
阅读 31
收藏 0
跨境电商公司一张报关单如何操作分批申请退税业务
董孝彬老师
|
提问时间:11/08 19:08
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 64
收藏 0
2022年税法二计算题例题企业通过拍卖方式取得的建设用地,8月取得不动产产权证书,为什么不用缴纳契税
朴老师
|
提问时间:11/08 18:47
#税务#
这个例题的表述不符合实际税法规定——企业通过拍卖取得建设用地必须缴纳契税,不存在“不用缴纳”的情况。 原因: 根据《契税法》(2021年施行)及《契税暂行条例》,土地使用权出让(包括拍卖方式)属于契税的征税范围,纳税人(承受土地的企业)需按成交价格的3%-5%缴纳契税;且纳税义务发生在签订土地权属转移合同(拍卖成交确认书)的当日,缴纳时间为办理不动产登记前(8月取得产权证书前必须缴契税)。
阅读 252
收藏 1
老师,我想问一下50/(1+5%)怎么理解?
苏晓燕老师
|
提问时间:11/08 18:44
#税务#
您好50是含税价,房产税租赁方式计算以不含税价*12%,因为是简易计税,所以50:(1+5%)x
阅读 270
收藏 1
上一页
1
...
487
488
489
490
491
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问