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应付账款付不出去是要确认收入吗?
小菲老师
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提问时间:04/15 13:23
#税务#
同学,你好 转到营业外收入
阅读 30
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外贸企业申报退税的金额和实际到账的金额不一致
赵老师
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提问时间:04/15 13:22
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 从截图可见,申报受理的增值税退税额为100196.52元,经税务审核、复审后最终核准退税16495.55元,实际到账为核准金额,差异是税务审核调减导致,常见原因包括进项发票异常(如失控、不合规)、报关单与申报信息不符、换汇成本异常、单证不齐、不符合退税政策被调减/不予退税等,需立即联系主管税局获取审核疑点明细,核对进项发票、出口报关单、收汇凭证、合同等资料,排查差异原因,补正合规资料,对调减有异议可申请复核,未通过部分若符合退税条件可按要求补充申报。 祝您学习愉快!
阅读 429
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保险要上印花税吗
刘艳红老师
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提问时间:04/15 13:18
#税务#
您好,是哪方面的保险了
阅读 53
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老师,公司报销个人购买意外险,需合并个税申报的。还是直接福利费即可,节假日发放福利需要需要计入个税申报吗
朴老师
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提问时间:04/15 13:18
#税务#
报销个人意外险:需并入工资缴个税 节假日发福利:能分到个人的都要缴个税
阅读 115
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黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,供应商说税务系统没有消毒用品的分类可以选择,这个不是药品,也不是中成药,厂家也一直开的医疗器械,所以供应商开给我们也是器械,这个产品它不是器械这种发票我可以收吗
朴老师
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提问时间:04/15 13:17
#税务#
不可以收,有税务与合规风险。 品类完全错:消字号是消毒产品(卫生部门批),不是医疗器械(药监部门批)。 发票与实物不符:开 医疗器械 属于开票不实,税务、审计都通不过,可能被认定为不合规发票,不能抵扣、不能税前扣除
阅读 97
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你好 老师 小规模纳税本季度未开票没有收入只有支出,企业所得税报表显示这个图片,请问老师,这个继续点击申报吗?
朴老师
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提问时间:04/15 13:11
#税务#
可以直接点继续申报 这只是系统提示,不是错误,无收入有费用亏损很正常,能正常申报
阅读 75
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2023年做的工商登记,2025年做的税务登记,在此期间有费用支出,请问2025年的之前的账如何登记?
刘艳红老师
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提问时间:04/15 13:08
#税务#
您好,金额不大,直接入当年就可以
阅读 61
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老师,如果4月份我现在升为一般纳税人,那我上半个月的票是不是都要红冲重新开?
小菲老师
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提问时间:04/15 13:00
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 64
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老师:收到四川的手撕定额发票,请问怎么查询真伪?
刘艳红老师
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提问时间:04/15 12:52
#税务#
您好,要去当地税务局查,还可以**关注四川税务局,在这个上面也可以查
阅读 58
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学堂什么时候会出带字幕的课程呢?这个问题我咨询过多次了,反正每次都是反馈,然后都没有下文了
朴老师
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提问时间:04/15 12:35
#税务#
同学你好 这个之前就反馈过,一般是反馈的学员多了才会上
阅读 54
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棉花税率是多少一般纳税人
刘艳红老师
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提问时间:04/15 12:35
#税务#
您好 一般纳税人销售棉花:一般纳税人销售棉花时,需按照13%的税率征收增值税。 小规模纳税人销售棉花:小规模纳税人销售棉花时,则需按31%征收增值税
阅读 61
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老师,老板听说别家财务给操作的发放工资不用申报个税,有什么特殊情况特殊身份不用申报个税吗?发放的回单上备注的就是工资
刘艳红老师
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提问时间:04/15 12:34
#税务#
您好,要申报的,如果不申报,公司抵不了税,要不然你们是帮别的公司代发,别的公司开发票过来
阅读 58
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黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,供应商说税务系统没有消毒用品的分类可以选择,这个不是药品,也不是中成药,厂家也一直开的医疗器械,所以供应商开给我们也是器械,这种发票我可以收吗
小菲老师
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提问时间:04/15 12:30
#税务#
同学,你好 可以收取的
阅读 63
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完了,老师,我发现我第四季度所得税季度申报表里面的应付职工薪酬,第一行计提的职工薪酬,我没有把职工社保费跟福利费加进去,咋办?
刘艳红老师
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提问时间:04/15 12:16
#税务#
您好,你看下能不能更正,不能找悦悦帮你更正下
阅读 61
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老师,季度所得税实际缴纳的金额比申报的利润表多了0.01,这里需要更正财务报表吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/15 12:10
#税务#
您好,这个你调下账就可以
阅读 86
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私人承包了一个酒店,每年给酒店100万,然后幸亏自己负责,酒店对这笔钱,需要缴纳税费吗?酒店之后的收支还是进去酒店的账户,怎么做账纳税
小菲老师
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提问时间:04/15 12:09
#税务#
同学,你好 酒店之后的收支还是进去酒店的账户,怎么做账纳税 那就按照账上的利润缴纳税。 酒店对这笔钱,需要缴纳税费吗? 这笔做借款,就不用纳税。 如果是收入,那需要纳税
阅读 73
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做政府的农业项目期中的修路的合同要交印花税吗?
小菲老师
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提问时间:04/15 12:03
#税务#
同学,你好 要缴纳的
阅读 48
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老师好,我们接受国外客户的开发服务订单,现在开发已完成,需要将开发出来的样品寄给客户,那寄给客户出口的时候我们报关按什么金额申报了,是按合同总金额还是?另外我们是不是需要办理出口合同登记证了,合同登记证是不是要在出口前申请成功呢?
朴老师
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提问时间:04/15 12:01
#税务#
报关按样品合理成本价申报,不按合同总金额 技术开发服务出口必须办技术出口合同登记证 登记证要在出口前办理完成
阅读 57
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装修费3万不到可以直接记管理费用-办公费吗
家权老师
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提问时间:04/15 11:56
#税务#
那个需要计入长期待摊费用,3年摊销
阅读 91
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3月购入汽车一辆,入固定资产,未开始折旧,现在申报季度所得税能否享受固定资产加速一次性扣除优惠
家权老师
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提问时间:04/15 11:53
#税务#
不能,只能在2季度开始一次性扣除
阅读 56
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老师好,我公司去年有一笔技术服务费10万元,已开专票并收款,现在有罚款1万元,请问1万元怎么入账呢?需要再补发票吗?
家权老师
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提问时间:04/15 11:50
#税务#
是的,那个也是需要对方开票的
阅读 75
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教育培训 收费面对的个人 不开发票 怎么报税
家权老师
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提问时间:04/15 11:47
#税务#
还是计入培训费收入申报增值税
阅读 55
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我们私域平台,收入会员收入,然后会员会给我们做推荐,会给会员我们会员费收入的10%以及直推会员消费额的2%?我们这部门怎么开发票,会员是个体户
小菲老师
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提问时间:04/15 11:42
#税务#
同学,你好 你给个体户钱,让个体户开具推广服务费
阅读 45
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老师发票和账相差1分钱
小菲老师
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提问时间:04/15 11:37
#税务#
同学,你好 是税额吗?
阅读 80
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老师,个体户经营所得上年利润是负数,今年第一季度没开票,有一点成本票,怎么报一下
朴老师
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提问时间:04/15 11:37
#税务#
查账征收 收入填 0 成本费用如实填 利润总额 = 0 - 成本 = 负数(亏损) 上年亏损可在 弥补以前年度亏损 栏填(系统一般自动带出) 应纳税所得额 = 0,不用交税 填 经营所得 A 表 正常申报,不是零申报 核定征收 按核定金额 / 比例直接申报 一般不能弥补亏损
阅读 145
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老师,2025年企业所得税小微,利润300万以下5%计算,超300万按25%收是吗
小菲老师
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提问时间:04/15 11:36
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 79
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老师,你好, 我司提前把进项发票勾选抵扣了, 现在发现要退货,100万, 那这个100万的退货会影响之前的增值税吗? 还是说可以在当期转出呢?
朴老师
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提问时间:04/15 11:36
#税务#
影响当期增值税,需在退货当期做进项转出,不追溯调整前期。 操作:开红字信息表→收红字发票→当期申报填附列资料二第 20 栏转出。 分录:借应付账款 / 银行存款;贷库存商品 / 原材料,贷应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)。 提示:未按规定开红字,不得扣减进项
阅读 82
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老师,环境保护税每个季度都要申报吗?我们现在已经完工了
小菲老师
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提问时间:04/15 11:36
#税务#
同学,你好 是的,环境保护税通常按季度申报,但若项目已完工,需在竣工后完成最后一次申报并终止税源信息。
阅读 82
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老师股权转让怎么调印花税
小愛老师
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提问时间:04/15 11:34
#税务#
您好,转让方是公司还是个人
阅读 86
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老师好,公司签了一个三方人力资源的合同 签署的是外包服务人力资源服务 可是打款时让备注劳务派遣服务费 开票却开其他人力资源服务费 请老师给讲一下这期间的风险 其他人了资源服务费开这个科目有什么要求和限制
暖暖老师
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提问时间:04/15 11:33
#税务#
你好,不是你备注人就开具,人力资源有自己的要求这个
阅读 64
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