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请问老师,单位监控的维修是否需要申报印花税,
刘艳红老师
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提问时间:11/09 17:28
#税务#
您好,这种费用类的,一般不需要
阅读 30
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怎么判断题目问的是税前亏损还是税后呢?还有怎么么判断是税前补亏还是税后呢
董孝彬老师
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提问时间:11/09 17:27
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 38
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税法二最后冲刺第一套,第61题,为啥都要除以“1-税率”
小林老师
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提问时间:11/09 17:22
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 135
收藏 1
21年的成本票,一直没有入账,什么时候抵扣进项,什么时候入账可以么
刘艳红老师
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提问时间:11/09 17:10
#税务#
您好,这个金额不大你可以入当年,金额大需要用以前年度损益调整
阅读 40
收藏 0
税法二最后冲刺第72题,E问题,纳税调减950万计算没看懂!
小林老师
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提问时间:11/09 17:07
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 139
收藏 1
税法二最后冲刺第一套,第78题。没看懂最后为啥要“-1000000*50%*70%”
苏晓燕老师
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提问时间:11/09 17:04
#税务#
对初创科技型企业投资额的70%抵扣个人合伙人从合伙创投企业分得的经营所得;所以100万✖️占比50%*70%
阅读 185
收藏 0
老师,税二这道个人所得税的计算题中的每月工资包括专项扣除,且专项扣除有计入费用扣除,为什么在计算工资薪金的个人所得税时,不在工资中扣除这个专项扣除?不明白!
朴老师
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提问时间:11/09 16:32
#税务#
你理解错了:专项扣除(三险一金)已经从工资里扣过了。 看计算逻辑: 工资薪金应纳税所得额=全年工资总额(28000×12) - 全年费用/专项扣除/专项附加扣除等合计(第65题的174400元)。 而第65题的“合计扣除额”里,已经包含了每月3500元的三险一金(专项扣除),所以计算时是直接用工资总额减“已包含专项扣除的合计扣除额”,不是重复扣。 简单说:专项扣除已经算在“合计扣除额”里了,所以不用再单独从工资里减一遍。
阅读 265
收藏 2
发票额度要提升,是按年调整的吗?今年的合同,如果明年付款,发票申请要今年还是明年,申请发票要几天,开电子发票
刘艳红老师
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提问时间:11/09 16:27
#税务#
您好,不是的,这个按你所需开票的来申请,把合同上传就可以,一般两天左右
阅读 51
收藏 0
办理取消监事业务,北京的公司章程需要改吗,网上办理法人需要签字吗?还是章程里的人都要签字,在网上怎么签字。具体流程步骤
刘艳红老师
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提问时间:11/09 16:23
#税务#
您好,你更正,章程就自动更正了,不需要单独更正,网上办理,法人和股东要签字的,不更正也没事,这个不影响的
阅读 53
收藏 0
67.收回物资400件的成本差异不是28600减去20000吗?为什么直接用月初成本差异率算成本差异
朴老师
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提问时间:11/09 16:08
#税务#
因为题目明确“委托加工物资发出材料的成本差异按月初差异率结转”,所以直接用月初差异率算发出材料的成本差,不是用收回物资金额倒推。
阅读 195
收藏 1
公司开进来足疗发票1万元怎么办?
刘艳红老师
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提问时间:11/09 15:53
#税务#
您好,这种一般是计入福利费中
阅读 37
收藏 0
请问付境外外贸平台的费用代扣代缴增值税,还需要代扣代缴所得税吗?有劳务租金,其他所得,没有服务费这种?
小菲老师
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提问时间:11/09 15:49
#税务#
同学,你好 提供劳务:对方有派人入境提供服务,则构成劳务发生地在境内,需要扣缴企业所得税;如果对方没有派人入境,服务完全发生于境外的,则劳务发生地不在境内,不需要扣缴企业所得税。
阅读 42
收藏 0
我公司从2025年11月由小规模变更为一般纳税人,需要在电子税务局进行相应的税种认证吗?
小菲老师
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提问时间:11/09 15:42
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 60
收藏 0
零售超市,好多消费者都没要发票!那零售超市是怎么交销项税的?要先怎么开票才能交销项税吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/09 15:41
#税务#
您好,这个你做无票收入就可以了
阅读 408
收藏 2
老师,现在个体户上了平台的平台自动对接税务,客户7—9这个季度是旺季大概有一百来万的收入,还要就是节假日多一点,其他月份的收入大概就十来万的收入,这个的话他的经验所得怎么样可以少交一点税呢,增值税是不是就没有办法了
朴老师
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提问时间:11/09 15:41
#税务#
是的,这个没办法少交
阅读 33
收藏 0
老师,实操系统六月份报税利润表数据填错了,怎么才能清空数据重新练习?谢谢!
小菲老师
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提问时间:11/09 15:28
#税务#
同学,你好 实操需要联系软件老师,或者在线客服哦
阅读 32
收藏 0
企业租个人的房产作为办公地点,房产税谁来交
小菲老师
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提问时间:11/09 15:11
#税务#
同学,你好 个人缴纳
阅读 48
收藏 0
老师,我这有个员工他上班是一个星期3天在子公司A上班 ,2天在子公司B上班,申报个税可以AB公司分别报吗
刘艳红老师
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提问时间:11/09 15:01
#税务#
...
阅读 53
收藏 0
老师请问公司的注册资本是20万,已经实缴19万,这次股东转了2万到公司账上写的是投资款(银行回单显示的),但是实际注册款还需要1万,另外一万可以写借款吗?借:银行存款2万 贷:实收资本1万 其他应付账款1万-股东 可以这样操作吗
邹老师
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提问时间:11/09 14:59
#税务#
你好,根据你的描述,是可以的。 最好是备注:1万是投资款,1万是往来款
阅读 33
收藏 0
普票超过10/30万的话,3%可以按1%交?然后专票的话,就按实际开的点交是吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/09 14:41
#税务#
您好,不管是专和普,只要是超过30W,就是按实际开票的税点交,开的是一个点按一个点交
阅读 58
收藏 0
老师,我们是一般纳税人,从小规模纳税人取得3%的水果专票,能按9%的进项计算抵扣吗
家权老师
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提问时间:11/09 14:35
#税务#
可以的,条件是你们购入的目的是销售
阅读 80
收藏 0
请问出口退税时3856.7但申报后金额是3856.6请问分录借其他应收款-出口退税直接写3856.6呢还是6856.7元?几分钱可以冲管理费用吗?
家权老师
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提问时间:11/09 14:28
#税务#
那个几分钱计入管理费用
阅读 30
收藏 0
请问老师,单位支付给员工的解除劳动合同的补偿,需要放到个税申报的免税收入里面一并申报个税么?谢谢
暖暖老师
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提问时间:11/09 14:13
#税务#
你好,这个单独申报,辞退福利
阅读 28
收藏 0
请问老师,我们是一家诊所,有医疗机构执业许可证,核准的有中医科,内科,外科,推拿,针灸诊疗等,我们在美团上的活动,顾客过来进行推拿,针灸,消费的费用可以享受免税吗
郭老师
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提问时间:11/09 13:26
#税务#
医疗服务 符合你当地收费标准的可以
阅读 54
收藏 0
老师,你讲的跨区域开具发票能详细说一下吗
郭老师
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提问时间:11/09 13:12
#税务#
你好建筑异地施工的吗
阅读 51
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做食品行业的公司,说有一种商品,微信付款进货,根本没进项票,现在销售,客户又要开销售发票,客户告诉我们想要开票可以去税务局帮忙开,明明进项都没有,又不是农产品,税务局能代开吗?
郭老师
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提问时间:11/09 13:09
#税务#
你自己开就可以的,不需要代开。你实际有购入,实际有销售,可以开发票。正常交税就是会多交税款,你没有对应的进项发票抵扣。
阅读 32
收藏 0
一个个人独资企业,要法人一个员工,那么他是不是每个月都要申报工资?同时,需不需要每月申报个人经营所得税?
刘艳红老师
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提问时间:11/09 12:12
#税务#
您好,个税是月报,经营所得是季报,最好用法人的亲人报工资吧,法人的工资不能做成本
阅读 51
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对于一些用了调味料清加工的食品,在批发零售行业,嗯,如果没有进项的情况下,我可以开出去销售发票吗??
刘艳红老师
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提问时间:11/09 12:11
#税务#
您好,是先收到货,没有收到发票吧
阅读 68
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老师,抵税是什么可以发票抵扣呀?怎么月初抵扣发票显示未到统计确认日期呀
董孝彬老师
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提问时间:11/09 12:01
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 31
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老师,做快递行业的,公司的大货车需要办理货运证吗?
家权老师
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提问时间:11/09 11:50
#税务#
是的,那个需要道路运输许可正资质
阅读 32
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