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为什么选C啊,不是只有超豪华小汽车才交消费税吗,题目中也没有强调超豪华就普通的骑车工厂啊
暖暖老师
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提问时间:06/21 10:09
#税务#
你好,受托方是代扣代缴,委托方才是纳税义务人
阅读 5891
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假如,公司一共五个员工,每人应发工资六千,每人社保个人承担一百,公司给每人承担二百,个税每人扣四十,发放工资时只发了三个人工资,整个会计分录怎么写
王晓晓老师
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提问时间:06/20 21:59
#税务#
你好,1.借:管理费用6000*5=30000 贷:应付职工薪酬30000 2.借:应付职工薪酬30000*3=90000 贷:其他应收款-社保个人100*3=300 应交税费-应交个人所得税40*3=120 银行存款90000-300-120=89580
阅读 5891
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老师您好疫情期间,医院接受捐赠的非货币性资产需要缴纳企业所得税多
宋生老师
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提问时间:05/15 19:55
#税务#
你好!这个要看税务局认定了。 正常是与疫情有关的,可以免税
阅读 5891
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甲公司(非房地产开发企业)为增值税一般纳税人。2021年3月转让一栋2005年自建的办公楼,取得不含税收入10000万元,已按规定缴纳转让环节的有关税金70万元,并取得完税凭证。 该办公楼造价为800万元,其中包含为取得土地使用权支付的地价款300万元、契税9万元以及按国家统一规定缴纳的其他有关费用1万元。经房地产评估机构评定,该办公楼重置成本价为6000万元,成新度折扣率为五成。计算该公司应纳的土地增值税?
小锁老师
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提问时间:10/20 21:06
#税务#
您好,这个还有其他选项吗
阅读 5891
收藏 0
问题:公司是小规模,在第三季度时开出10万普和29万专,共计开出票39万;在第四季度时没顶住压力,冲红了29万专,重新给对方开了29万普(原因不深究),第四季度总共开出普44万,冲红专29万。 问:要退回第三季度缴纳费用要怎么做?去问过,对方给出的答案是要先做更正申报表(三个表,两个季度共计6份)证明是真的多缴纳了之后再申请,这样真的巨麻烦,而且他会不会给更正都不敢确定,所以想请问有没有经历过的或者懂这一块的,这个是真的要这样来吗?有没有更简洁的方式可以处理的?
锅炉老师
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提问时间:03/01 17:50
#税务#
同学你好,请稍等,马上解答
阅读 5891
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这种发票金额5000,做哪个科目最合适
廖君老师
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提问时间:06/21 14:35
#税务#
您好,管理或销售费用 -业务招待费
阅读 5890
收藏 1
老师,我们是分公司,总公司那边问我们要企业所得税,企业所得税是按照总分公司申报来计算缴纳的吗?
宋生老师
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提问时间:05/31 10:46
#税务#
你好,一般企业所得税会在分公司当地预缴一部分。
阅读 5890
收藏 0
我们公司汇算清缴时,平时预交多了所得税,现在汇算完自动退税回来,这样没关系吧?
冉老师
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提问时间:05/15 16:04
#税务#
...
阅读 5890
收藏 0
老师,我们公司出口一批货物,出口合同要交印花税吗,进项采购要交印花税吗
宋生老师
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提问时间:05/15 09:54
#税务#
你好。是的。是需要的。
阅读 5890
收藏 25
老师好,公户转私户的备用金用不用交个人所得税?
刘艳红老师
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提问时间:05/15 10:37
#税务#
您好, 不用,有发票来冲账就可以了
阅读 5890
收藏 25
小规模纳税人销售不动产开几个点发票?
宋生老师
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提问时间:06/21 14:03
#税务#
你好,这个是5%的税率。
阅读 5889
收藏 25
老师,2010年固定资产评估入账,没有发票,能企业所得税前扣除吗?
宋生老师
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提问时间:06/20 17:02
#税务#
你好,这个一般是不能税前扣除的。
阅读 5889
收藏 25
老师,我想问一下这个怎么做账?这是公司刚开始的时候第一次申报工资,代扣的个税,是私人垫的,后面收到一个微信赔偿款就让她把之前的个税扣下来,让她转入公司账上的
bamboo老师
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提问时间:06/20 15:20
#税务#
您好 请问第一次申报工资,代扣的个税,是私人垫的当时分录怎么写的
阅读 5889
收藏 25
汇算清缴中,表105080的资产原值填写数据是按照科目余额表的起初余额还是期末余额?
郭老师
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提问时间:05/15 09:58
#税务#
你好,填写的是期末余额。
阅读 5889
收藏 25
请问进项票客户就开给我们说环保设备,单位:套,这样开可以吗?还是要具体到什么设备
刘艳红老师
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提问时间:06/21 16:04
#税务#
您好,可以的,可以这样开的
阅读 5888
收藏 0
餐饮行业销售酒水 发票可以全部开餐费吗?还是需要备注销售的什么酒 ?
郭老师
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提问时间:06/21 17:44
#税务#
不是单独销售 和餐饮一块的是吗?如果是的话可以打结转的成本的时候潘饮料和酒水的都需要结转
阅读 5888
收藏 25
老师你好,请问一下一般纳税人开具的普票可以抵扣增值税进项税额吗
宋生老师
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提问时间:06/21 18:02
#税务#
您好!可以的,可以抵扣
阅读 5888
收藏 12
老师,营业执照年审,基本养老保险本期实际缴费金额,填2023年12月金额,还是2023年1月-12月的总金额
东老师
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提问时间:06/21 13:28
#税务#
你好,填写的是2023年1月-12月的总金额
阅读 5888
收藏 25
个人卖买入两年以上的普通住房免增值税,为什么我看政策是5年
暖暖老师
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提问时间:06/21 15:35
#税务#
两部门最新公布的《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》,对个人住房转让实施差别政策。其中,对北京、上海、广州和深圳之外的非一线城市,规定个人将购买不足2年的住房对外销售的,按照5%的征收率全额缴纳增值税;个人将购买2年以上(含2年)的住房对外销售的,免征增值税。
阅读 5888
收藏 0
企业的房子,免费提供给员工了,如果税前扣除,需要什么手续(知道的回答)
CC橙老师
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提问时间:05/15 21:27
#税务#
你好,作为职工福利费,不超过工资薪金14%的部分允许税前扣除
阅读 5888
收藏 25
文化事业建设费是按什么申报?
宋生老师
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提问时间:05/15 17:11
#税务#
你好,这个是按广告或者娱乐收入的收入金额
阅读 5888
收藏 25
买办公楼如何缴纳房产税
宋生老师
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提问时间:06/21 14:14
#税务#
你好!按房产价值扣除一定比例,然后1.2%
阅读 5887
收藏 0
老师汇算清缴查出了成本问题,我更正申报跟平时更正申报是一样的吧
刘艳红老师
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提问时间:06/21 11:11
#税务#
您好,是的,这个是一样的
阅读 5887
收藏 22
老师您好,我兼职收入每月4000,除去基本的800之外,还有3200的额度要扣20%的税=640,一年一共扣7680,这个兼职扣的税在每年退税的时候,会在退给我吗? 另外,兼职的这个公司,说的这个扣20%的税是什么呀?
陈钊老师
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提问时间:06/22 12:18
#税务#
您好,关于退税的情况,需要综合你全年的收入状况来确定。如果你的全年综合所得(包括工资薪金、劳务报酬等各项收入)在扣除各项扣除后应纳税所得额未超过规定标准,那么之前预缴的税款可能会在汇算清缴时退还一部分或全部。 兼职公司说的扣 20%的税通常指的是劳务报酬所得应缴纳的个人所得税。劳务报酬所得每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额,然后按 20%的税率计算缴纳税款。 需要注意的是,在年度汇算清缴时,要准确申报各项收入和扣除等信息,以确定最终的纳税情况和是否退税。具体的退税事宜可以通过个人所得税 APP 进行操作和了解。
阅读 5887
收藏 25
请问,分总公司可以执行不同的会计准则吗?
东老师
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提问时间:05/31 09:43
#税务#
你好,可以执行不同的会计准则。
阅读 5887
收藏 25
老师,企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出明细表中的社保取的数据是公司部分,还是公司加个人部分?
东老师
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提问时间:05/16 09:33
#税务#
你好,这个填的只是单位负担的部分。
阅读 5887
收藏 25
老师好,汇算清缴,营业外支出里有,因延迟交付房产给业主产生的违约金需要调增吗?
郭老师
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提问时间:05/15 14:30
#税务#
你好,这种违约金的,你们业务已经发生了,需要对方给你开发票,没有发票的需要调整。
阅读 5887
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老师,23年入错了费用,24年做了以前年度损益调整,那23年的汇算清缴需要填以前年度损益调整的数据吗?
宋生老师
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提问时间:05/15 09:24
#税务#
你好,是,是的,是需要填的。
阅读 5887
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请问老师,我们公司帮学校代理进口免税仪器设备,需要给学校开设备发票报销吗?学校要我们开设备发票才能报账
小菲老师
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提问时间:05/16 10:34
#税务#
同学,你好 相当于,你先买进仪器设备,再卖给学校 需要开票的
阅读 5886
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生活性服务行业进项加计在2024年继续执行吗?
小锁老师
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提问时间:01/27 15:13
#税务#
您好,这个仍然执行的哈
阅读 5886
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