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g啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦
郭老师
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提问时间:10/20 11:26
#建筑#
你好,同学,不要发这些的。
阅读 617
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老师好,请问一下从人才市场找的小工,可能只干半天就不干了,给这些人如果工组长代发了工资,企业想按照工资申报个税的话要怎么处理,需要哪些资料
小菲老师
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提问时间:09/22 09:06
#建筑#
同学,你好 按照劳务报酬申报个税
阅读 617
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工伤赔偿款怎么做账务处理
艳子老师
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提问时间:09/19 15:21
#建筑#
您好, 这个计入营业外支出
阅读 617
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税务注销,公司账户还可以用吗?
小宝老师
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提问时间:09/15 09:55
#建筑#
只要没有注销就可以用。
阅读 617
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小规模纳税人一季度未满30万,是不是只要把增值税专到营业外收入就可以?不存在附加税吧?
郭老师
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提问时间:08/29 11:13
#建筑#
是对的,是这么做的。
阅读 617
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老师,请问下建筑项目上的木工和钢筋工的活是给个人做,现在要给他付工钱,如果代开发票的话应该开什么税目的发票?个税是多少?
一鸣老师
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提问时间:07/31 11:01
#建筑#
这个属于建筑劳务的发票,需要他自己按生产经营交个税
阅读 617
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买的铲子卷尺柴刀放那个科目合适啊?建筑企业
一鸣老师
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提问时间:07/27 10:42
#建筑#
根据用途计入相关的科目。
阅读 617
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**单位的,管理费和税费可以做税前扣除吗?
易 老师
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提问时间:07/26 17:13
#建筑#
同学您好,挂扣是不许的,一般是不可以扣除的,有一定风险,不推卧存
阅读 617
收藏 1
异地分公司内部独立账套与总公司下独立账套怎么合并?
薛薛老师
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提问时间:07/26 00:22
#建筑#
尊敬的学员您好!合并是说只是合并报表,还是合并账套?如果是合并账套,可以把需要合并过来的那个的科目余额表的数据做凭证。
阅读 617
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老师我想请问一下,项目所在地在税务局缴纳预缴增值税的时候填写完预缴增值税税款表,然后的附加税是还需要再填写一个表么,还是税务局自动扣除附加税
郭老师
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提问时间:07/19 16:06
#建筑#
你好,附加税单独填写一个表格。
阅读 617
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项目地预缴的附加税,在申报时,这笔预缴的附加税还需要抵减吗?
郭老师
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提问时间:07/06 13:41
#建筑#
好,附加税不用单独抵减的,你的增值税抵扣了,附加税跟着抵。
阅读 617
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你好老师,建筑行业环保税,一般性粉尘计税依据是什么呢,怎么计算环保税
朴老师
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提问时间:07/05 15:52
#建筑#
同学你好 这个看税局核定
阅读 617
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小规模纳税人,建筑公司开票给业主要钱,我们做账附近合同竣工验收表等是复印件还是原件?
新新老师
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提问时间:06/15 15:01
#建筑#
你好,需要保存原件的,然后其他用途的可以复印。
阅读 617
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我想问问企业所得税不是季度预缴吗,我们是亏损,用每个季度做预缴吗,零申报的那种
邹老师
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提问时间:06/14 09:29
#建筑#
你好,是亏损,也需要按季度申报,只是不需要预缴税款而已
阅读 617
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施工单位收到建设方抵顶的房屋后,再以高于建设方抵顶单价对外抵顶所欠工程款时应交什么税
若言老师
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提问时间:06/12 22:14
#建筑#
同学你好 这种工抵房视同资产转移,需要按照销售不动产缴纳增值税 附加税。印花税。如公司当年度盈利需要缴纳企业所得税
阅读 617
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老师收到个人代开的工程服务发票!摘要怎么写
新新老师
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提问时间:06/12 10:59
#建筑#
收到个人工程款发票。
阅读 617
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老师,我2022年度全年工资人数是256人,汇算时候填写基础信息里面的从业人数应该填多少?怎么计算
易 老师
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提问时间:06/06 12:39
#建筑#
季度平均值=(季初值 季末值)÷2,每个季度的平均人数加起来除以四就是全年的平均人数
阅读 617
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增值税申报的销售额与汇算清缴的营业收入不一致怎么处理
邹老师
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提问时间:05/31 15:00
#建筑#
你好,是什么原因导致的收入不一致呢?
阅读 617
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老师请问个税申报收入一栏如果公司承担所有社保公积金那么是不是后面专项都不填,发多少填多少收入呀
金金老师
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提问时间:05/29 13:55
#建筑#
您好,对的是这个意思的
阅读 617
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老师,一般纳税人建筑类,市政工程,本月给甲方开出发票,但是当月的成本发票无法开齐,怎么办?
郭老师
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提问时间:05/24 09:47
#建筑#
你好,你可以先暂估成本的。
阅读 617
收藏 0
老师,建筑工程总账的表格怎么设?
王超老师
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提问时间:05/14 07:24
#建筑#
你好 你留一个邮箱,我发通用模板给你
阅读 617
收藏 0
刚到一家建筑企业,按新收入准则,有个"合同结算”科目,但科目表中没有这个科目,请教下怎么设好
新新老师
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提问时间:05/09 09:07
#建筑#
您好,您可以增加一个这个科目属于一级科目成本类的。
阅读 617
收藏 3
您好,老师,我是3月有1笔建筑服务异地增值税预缴申报好了,并且已经扣完增值税和附加税了,在申报3月的时候没有把这笔已经交过的税收减掉,导致又扣了1次重复的税额,现在要更正申报,要先填附表四(税额抵减情况表)吗?填在第几列,还是直接主表填28行?
郭老师
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提问时间:04/28 08:58
#建筑#
对的,是的,附表四本期发生额实际抵扣金额里面填写,然后主表28行里面填写。
阅读 617
收藏 3
老师,请问一下,建筑行业企业所得税税负率大概控制几个点?22年开票6000万,利润为负,而且往年都为负,这是不是不太合理呀
新新老师
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提问时间:04/21 15:09
#建筑#
你好,。企业所得税在1.5%左右仅供参考。
阅读 617
收藏 3
营业执照上的建筑工程施工可以开13%的机械租赁发票吗?
金金老师
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提问时间:04/15 22:43
#建筑#
您好,租赁的话,可以开这个13%的
阅读 617
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第9题B选项不太理解,可以解析一下么?
朴老师
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提问时间:04/07 16:05
#建筑#
同学你好 哪里不明白呢
阅读 617
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建筑劳务公司的成本是根据收入结转吗?如果用完工百分比法。例如:工程合同总价1600万,现在收一笔进度款开票275万,那是不是用275/1600=0.17?按17%结转成本?
鲁老师
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提问时间:06/21 23:23
#建筑#
你好同学,完工百分比不是这样的,假如工程合同总价1600万,现在收一笔进度款开票275万,但是他实际进度是50%,那你要确认800收入,还有预算成本表50%的成本
阅读 617
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请问住房公积金计提、缴纳、开工资时扣除的分录怎么做
王超老师
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提问时间:07/22 07:55
#建筑#
你好 一、计提五险、公积金(公司部分)、工资 借:管理费用/生产成本/销售费用-人工成本 贷:应付职工薪酬-养老险-医疗险-失业险-生育险-工伤险、住房公积金、工资 二、发放工资 借:应付职工薪酬-工资(应发总额) 贷:其他应付款-养老险(个人) 其他应付款-医疗险(个人) 其他应付款-失业险(个人) 其他应付款-公积金(个人) 应交税费-个税 银行存款/现金(实发工资) 三、交社保、公积金 借:应付职工薪酬-养老险(企业部分)-医疗险(企业部分)-失业险(企业部分)-生育险(企业部分)-工伤险(企业部分)、公积金(企业部分) 其他应付款- 养老险(个人)-医疗险(个人)-失业险(个人)、公积金(个人) 贷:银行存款 四、交个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款
阅读 617
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建筑公司招投标数字证书费计入什么科目
新新老师
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提问时间:07/21 10:22
#建筑#
你好,管理费用,办公费。
阅读 617
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建筑工程地点在国外,开票客户是境内的公司,这样是开免税发票还是正常税率发票?
一鸣老师
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提问时间:02/03 10:06
#建筑#
国内开给国内是正常税率
阅读 617
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