关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
我们商贸企业,比如给A企业打款,可以对公打款,可以对私打款,是每次打款都是公对公打款吗?还是我们需要多少发票,我们在对公打款?
郭老师
|
提问时间:04/15 19:52
#税务#
企业和企业的业务需要公对公 不要发票的可以私对私
阅读 43
收藏 0
食品经营许可证有副本吗,食品经营许可证办理延期,只有正本没有副本怎么办
董孝彬老师
|
提问时间:04/15 19:37
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 84
收藏 0
报企业所得税时,营业利润这栏:通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。我需要怎么样更改?会税务核查吗?
董孝彬老师
|
提问时间:04/15 19:32
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 73
收藏 0
小规模企业申报企业所得税时:在营业外收入:您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[16795.26】大于本栏次“营业外收入”金额[0】请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏,,这栏要填普票的2%吗
郭老师
|
提问时间:04/15 19:26
#税务#
如果你开的是1%这里不要填写减免的2%
阅读 55
收藏 0
老师,我们酒店是一般纳税人,我们从市场的个体户执照采购一批青菜,对方给我们开了一张普通发票和一张3%的专票,可以抵扣多少税?金额一张是10万,一张是5万
董孝彬老师
|
提问时间:04/15 19:10
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 65
收藏 0
老师,您好,我们是餐饮公司,人员是包个其他公司的,人员的工资社保都是承包公司发放,我们只是给承包公司营业发的30%支付服务的个,其他公司应该给我们开什么发票呢?
朴老师
|
提问时间:04/15 18:51
#税务#
对方给你提供人员外包 / 运营服务,应开 现代服务 — 人力资源服务 / 劳务外包服务费 税率:一般纳税人 6%,小规模 1%(优惠) 你付的 30% 是纯服务费,对方只对这部分开票 员工工资社保是对方自行承担,不体现在你发票里
阅读 105
收藏 0
新增值税法下,为了取得政府奖励而产生的专项审计费用,取得专票后该进项可以抵扣吗?
Fenny老师
|
提问时间:04/15 18:43
#税务#
你好,这个政府奖励是免税的收入或者用在简易计税项目,对应进项不能抵扣。
阅读 91
收藏 0
公司货款发票已开 客户用房子抵账 挂在法人及员工名下 如何账务处理
朴老师
|
提问时间:04/15 18:16
#税务#
一、客户以房抵货款(视同收款 + 购房) 冲减应收账款 借:其他应收款 — 法人 / 员工 贷:应收账款 — 客户 若有差额(多抵或少抵) 少抵:继续挂应收 多抵:挂其他应付款 二、房子落在法人 / 员工名下(不属于公司资产) 不进固定资产,只做往来: 借:其他应收款 — 法人 / 员工 贷:应收账款 — 客户
阅读 102
收藏 0
请问软件行业即征即退,进销项相抵后按照什么标准退税
朴老师
|
提问时间:04/15 18:12
#税务#
软件即征即退: 按软件部分实际税负超过 3% 的部分退税。 公式:退税额 = 软件应纳税额−软件销售额 ×3%
阅读 88
收藏 0
老师主营业务成本56万主营业务收入27万这种情况是否正常
小愛老师
|
提问时间:04/15 18:07
#税务#
你好,看你发的数字好像不正常。但还是要具体分析,不正常不一定不合理,要是有合理解释就可以(比如行情不好有低价处理以前的存货等)
阅读 59
收藏 0
去年对公户交的房租 没有发票 入的预付账款 有一部分没有分摊到管理费用 现在要做企业所得税汇算清缴了 这种业务怎么处理
暖暖老师
|
提问时间:04/15 18:06
#税务#
你好,你做了管理费用才可以纳税调整增没发票! 现在在做预付款里不需要处理
阅读 59
收藏 0
老师年终奖发的时候没扣个税,那扣完扣个税和实发就不一样了,要怎么处理
Fenny老师
|
提问时间:04/15 18:02
#税务#
你好 ,可以让个人把这个个税补回公司来。
阅读 60
收藏 0
申报截止日期没交税,纳税信用会降级吗?
家权老师
|
提问时间:04/15 17:57
#税务#
那个会扣分的,不会直接降级
阅读 37
收藏 0
老师好,是不是所有的个体户都要申报纳税
暖暖老师
|
提问时间:04/15 17:55
#税务#
你好,有些核定的定期定额是自动申报的,有些事人工,都需要申报的
阅读 56
收藏 0
老师,季度企业所得税报表中实际支付给职工的应付职工薪酬包括上年计提本年发放的吗
暖暖老师
|
提问时间:04/15 17:52
#税务#
你好,包括,因为通过应付职工薪酬核算了
阅读 102
收藏 0
21年江苏省盐城市房土两税 有减半政策吗
暖暖老师
|
提问时间:04/15 17:52
#税务#
你好小微企业才有的这个
阅读 37
收藏 0
税务师和中级经济师财政重合度有多高?
郭老师
|
提问时间:04/15 17:51
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 税务师和中级经济师财政税收方向重合度约65%,主要集中在中级经济师《财政税收》与税务师"三税"(《税法一》《税法二》《涉税服务相关法律》)的重点章节,如增值税、企业所得税、个人所得税等核心税种内容,中级经济师《经济基础知识》仅少数章节与税务师《财务与会计》《涉税服务相关法律》有重叠,税务师知识点更细、难度更高,重合部分多为基础与核心框架,税务师还涉及涉税实务操作与更复杂的财务会计内容。 祝您学习愉快!
阅读 314
收藏 1
这个怎么填,之前是给人家外包的现在要注销税务不知道这个怎么填了
朴老师
|
提问时间:04/15 17:49
#税务#
先更正 2024 年四季度所得税预缴申报表,把营业收入填成 247.03 元,再填年报主表,就不会触发预警了。
阅读 61
收藏 0
自来水公司开的污水处理费和水资源费/水资源税,具体的税收分类编码和项目中文名称是什么?图片第一行是水资源费,第二行是污水处理费,这样的项目名称是否正确。
范老师
|
提问时间:04/15 17:39
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 自来水公司开的水资源税对应的水费收入,按“不征税自来水”项目开具增值税普通发票,税收分类编码及对应项目中文名称可参考增值税普通发票上“不征税自来水”相关编码。 自2026年起,自来水公司代收的污水处理费按“不征增值税自来水”项目处理,税收分类编码统一调整为“不征增值税自来水*污水处理费”,税率栏显示为“不征税”。 图片第一行“不征增值税自来水*不征立方米增值税自来水(方)”表述不太规范,若对应水资源税水费收入,更合适为“不征增值税自来水”;第二行“自来水厂(公司)代收立方米污水处理费*代收污水处(方)理费”,若按2026年政策,规范表述应为“不征增值税自来水*污水处理费”。 祝您学习愉快!
阅读 545
收藏 2
小微企业,本季度不含税收入61167.09元,这种情况18栏 本期应纳税减征额和增值税减免税申报表需要填吗
家权老师
|
提问时间:04/15 17:34
#税务#
就是那样填写,其他栏次不管了
阅读 78
收藏 0
老师,我想问一下,我这个小规模公司是24年11月份办的嘛?然后到上个月才知道每个月都没申报,然后去税务局罚款了。然后现在的话,我这个月申报,是不是说不能零申报了呀?那我这个付工资大概填个多少钱呢
Fenny老师
|
提问时间:04/15 17:31
#税务#
你好,有没有发生业务。有就据实填报。没有就0申报也要申报。但是长期0申报也有税务风险。
阅读 42
收藏 0
公司税务注销后,(已完成全部清偿),盈余公积可以直接用于股东分配吗?还是需要先转入未分配利润?
Fenny老师
|
提问时间:04/15 17:24
#税务#
你好,是的,先转未分配利润,在计入应付股利。
阅读 48
收藏 0
税局说我公司低于行业税负太多让补缴增值税。主要是补缴前2年的增值税。补缴3-5万,因去年的所得税汇算清缴已经申报了,不想改动其他数据,现在补缴的税款是填列在申报表的哪栏里?是填附表二的进项税转出栏还是直接填在主表的37栏本期入库查补税额栏里?
小愛老师
|
提问时间:04/15 17:20
#税务#
您好,税务局不给你正式的文书的话你要填到附列资料一未开具发票栏
阅读 60
收藏 0
老师,我收到一笔保险公司的款项。可以直接做营业外收入的,这个我需要申报增值税吗?车辆也不需要维修。
家权老师
|
提问时间:04/15 17:18
#税务#
那个不是增值税范围,不需要交增值税
阅读 37
收藏 0
老师,公司缺发票,现在清算,可以从哪些方面把成本费用合理解释给税务局,公司总收入2000万,工资申报1250万,取得发票125.46万,社保83万,公司保洁费2人算500/月共6万,员工食堂福利费168.5万无发票,营业外支出154.58万,还差264万,请问建议从哪些方面去解释呢
暖暖老师
|
提问时间:04/15 17:15
#税务#
你好,现在所有的成本税务局都可以看到,发票+申报工资社保,没法解释的
阅读 53
收藏 0
请问,1季度利润表有利润,可以暂估成本,等2季度再冲暂估吗,2季度出报表再体现利润,因为还没所得汇算,不能弥补25年的亏损
朴老师
|
提问时间:04/15 17:12
#税务#
可以暂估成本,2 季度冲回,但有严格合规要求,不能随意操作。 1 季度暂估成本 借:主营业务成本 贷:应付账款 - 暂估应付账款 冲减 1 季度利润,少预缴企业所得税。 2 季度冲回暂估 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款 - 暂估应付账款(红字) 再按实际发票入账,利润在 2 季度体现。
阅读 57
收藏 0
个税申报更正,大上月添加新人添加不上
家权老师
|
提问时间:04/15 17:11
#税务#
更正申报没法加人更正的
阅读 73
收藏 0
2026年1月1日起,房租票5变成3,可我第一季度开始开的5,个体户,没超过30万,用不用红冲
朴老师
|
提问时间:04/15 17:07
#税务#
不用红冲,正常申报即可。
阅读 49
收藏 0
公司有一笔出口,有商品是之前在电商平台售卖的,现在尾货出口了,专票之前抵扣掉了,现在应该怎么处理?需要进项税额转出么?然后有发票还没抵扣,也是一部分内销一部分出口,是先全额做出口退税类勾选,后续再申请转内销么?
朴老师
|
提问时间:04/15 17:04
#税务#
已抵扣专票的尾货出口:要做进项税额转出 未抵扣、内外销混用的发票:别全额退税勾选,直接按比例拆分勾选(出口选退税、内销选抵扣)
阅读 36
收藏 0
卖了公司卖的二手车 购入时候花了3000元 直接计入了费用 现在卖了一万 咋做账
家权老师
|
提问时间:04/15 17:04
#税务#
那么现在直接计入营业外收入,申报增值税
阅读 50
收藏 0
上一页
1
...
486
487
488
489
490
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问