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老师,汇算清缴中的职工薪酬明细表,账载金额是我账上应付职工薪酬的贷方金额,实际发生额是借方金额,那税收金额是填哪个?
郭老师
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提问时间:05/15 11:21
#税务#
税收金额是实际金额的,如果没有扣除比例的,如果是超过扣除比例的话,填写的是扣除比例以内的。
阅读 5847
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为啥小规模公司开专票,可以开3个点1个点的啊,而不是开6个点啊,
郭老师
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提问时间:05/14 17:44
#税务#
你好,小规模规定的税率是3%,但是从去年开始有政策3%的安1% 一般纳税人还是有6%的税率,这个是一般纳税人的税率
阅读 5847
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个人代开药品能开吗
星河老师
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提问时间:02/23 10:14
#税务#
同学 你好 是个人卖药品,要去代开发票吗?
阅读 5847
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想请教下,如果公司人工由劳务公司做的,那我这边就是劳务公司开票,我们给钱,那我们这边公司账务如何做分录
蓝小天老师
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提问时间:06/20 16:45
#税务#
借 管理费-劳务费 贷 银行存款
阅读 5846
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老师,小微企业,总分公司独立核算,总公司和分公司企业所得税税率都是多少?
郭老师
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提问时间:05/15 20:34
#税务#
你好,如果自己做自己的话,总公司小型微利企业5% 分公司的不是小型微利企业,他都是25% 分公司他们有5%的
阅读 5846
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老师,我发票开100元。客户对公付款95元,扣除5元手续费。这样可以吗?发票金额与付款金额是不是必须要一致?
小小霞老师
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提问时间:05/16 09:58
#税务#
你好,这个是可以的呢,手续费注明费用的呢
阅读 5845
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老师晚上好啊89怎么做啊
吴卫东老师
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提问时间:05/15 22:40
#税务#
内容较多稍后为您详细解答
阅读 5845
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老师,公司领导将自己的车租给公司,是否需要开具发票,可以直接在个税代扣代缴吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/15 10:56
#税务#
您好,这具是开租车发票,去税务局代开
阅读 5845
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老师,工商年报和汇算清缴年报申报的数据是不同的吗
家权老师
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提问时间:06/21 16:18
#税务#
是的,那个是不同的哈
阅读 5843
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老师,合作社的营业执照怎么办理?
venus老师
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提问时间:06/21 09:24
#税务#
你好,联系当地工商局,现在都 是在政务服务 网站上办理营业执照
阅读 5843
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4月进项税额90元,销项税额110元,怎么做会计分录?
宋生老师
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提问时间:05/15 14:39
#税务#
您好!这个借销项110,贷进项90 但应交税费,未交增值税20
阅读 5843
收藏 25
老师,买了空调送客户,进项转出,还需要结转吗
小菲老师
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提问时间:06/21 15:04
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 5842
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老师,我们用的金蝶软件,客户过多,怎么设置系统
朴老师
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提问时间:06/21 15:54
#税务#
同学你好 是金蝶什么版本的
阅读 5842
收藏 25
一般纳税人实行简易征收之后,开出去的3%发票,对方可以抵扣吗
郭老师
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提问时间:06/21 15:13
#税务#
你好,对方是一般计税的话可以抵扣。
阅读 5841
收藏 4
老师好,小规模装饰公司,去年12月有一张货物发票开进来,我忘记记账了,账上还挂着借方应付账款,我现在看到这张发票,这个今年我怎么记账
王晓晓老师
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提问时间:06/20 19:44
#税务#
你好,小企业会计准则还是会计准则
阅读 5841
收藏 0
请问,分总公司可以执行不同的会计准则吗?
东老师
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提问时间:05/31 09:43
#税务#
你好,可以执行不同的会计准则。
阅读 5841
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编制现金流量表时,应交税费增值税销项税额,已交税金,转出未交增值税,减免税额这几项,哪个可以不用计入
小林老师
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提问时间:05/16 06:42
#税务#
你好,只考虑缴纳增值税的分录影响
阅读 5841
收藏 20
老师,个人将车子租给公司用,如果一年租金算10万,要代开发票的话会涉及到哪些税
刘艳红老师
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提问时间:05/15 17:10
#税务#
您好, 有增值税,个税,印花税
阅读 5840
收藏 0
向关联股东借款利息支出无票部分纳税调增是在利息支出那个那里调整还是其他扣除类调整?
宋生老师
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提问时间:05/15 12:05
#税务#
您好!在利息里面了 第18行“(六)利息支出”:第1列“账载金额”填报纳税人向非金融企业借款,会计核算计入当期损益的利息支出的金额。第2列“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的利息支出的金额。若第1列≥第2列,将第1列减第2列余额填入第3列“调增金额”;若第1列<第2列,将第1列减第2列余额的绝对值填入第4列“调减金额”。
阅读 5840
收藏 0
打印总账明细账,是一个科目打印两份吗?
朴老师
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提问时间:05/15 11:10
#税务#
打印总账和明细账时,并不一定是一个科目打印两份
阅读 5840
收藏 19
老师问一下,请假扣款怎么做账
婵老师
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提问时间:06/21 14:16
#税务#
请假的工资扣款直接冲减对应的费用,比如说这个人的工资是计入管理费用,那么扣掉的工资这部分就直接冲减管理费用
阅读 5839
收藏 25
老师,有个a公司为走流量想从我们公司来走一批半成品,然后他们加工完后成品再卖给我们,价值200万。我们自己我自己有个子公司,刚成立,我们想在这个有流量的过程里也带上我们的子公司,我们这个过程怎么走最好?
朴老师
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提问时间:05/16 08:51
#税务#
1.明确法律关系与合同:与A公司签订明确的半成品采购合同,规定半成品的数量、质量、价格、交货期限等关键条款。与A公司签订成品销售合同,确保在A公司加工完成后,你们能够以合理的价格购回成品。如果子公司也将参与交易,确保在合同中明确子公司的角色和责任,以及涉及的交易金额和利润分配。 2.利用子公司进行流量引导:借助A公司的流量,将部分流量引导至子公司,提升子公司的知名度和影响力。子公司可以提供与半成品或成品相关的增值服务,如技术支持、售后服务等,从而增加与客户的接触点。利用社交媒体、**公众号等渠道,加强子公司与客户的互动,提高客户黏性。 3.优化供应链管理:确保半成品从你们公司到A公司的运输过程高效、安全,减少损耗和延误。在A公司加工完成后,及时安排成品从A公司返回你们公司或子公司的物流。可以考虑使用第三方物流公司,以确保运输过程的专业性和可靠性。 4.财务管理与税务筹划:准确记录与A公司以及子公司之间的交易,确保财务数据的真实性和准确性。根据税务政策,合理进行税务筹划,降低税收成本。与子公司之间的财务往来也需要清晰记录,避免潜在的法律风险。 5.加强子公司建设:在子公司成立初期,注重团队建设和业务培训,提升子公司的整体实力。根据市场需求和公司战略,明确子公司的业务方向和核心竞争力。逐步扩大子公司的业务规模和市场份额,为公司的整体发展做出贡献。 6.风险管理与合规性:在整个交易过程中,关注潜在的风险点,如供应链风险、财务风险、法律风险等,并制定相应的应对措施。确保所有交易均符合相关法律法规和政策要求,避免违法行为给公司带来损失。
阅读 5839
收藏 12
民营医院,收到钱分为实际马上到账,还有一块统筹后期到账,我先记账的确定收入,医保返还实际金额和我前面记账的差额150块钱,这个月我无票做收入1万,凭证了冲掉150.就只剩9850元收入,我申报时是报1万,还需要填哪里冲减150,申报直接就写9850元!
郭老师
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提问时间:05/16 10:19
#税务#
你好,他扣除的这个是手续费是吧。
阅读 5839
收藏 9
你好老师,我报税应该按实际开具发票金额报吗?还是实际开具发票金额+实际开具发票税额的和报税啊?
王晓晓老师
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提问时间:06/21 22:49
#税务#
你好,报税的时候收入填不含税金额。然后税金在申报表的税金中显示
阅读 5838
收藏 25
所得税汇算里面企业所得税弥补亏损明细表(A106000)本年度(当年境内所得额)这个空里它默认的数跟我报表净利润差了一个以前年度损益调整的数(这个数是2022较多了所得税23年退到我公司的)这个以前年度调整的所得税数据应该填到所得税汇算的哪个表里
冉老师
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提问时间:05/16 10:21
#税务#
你好,同学, 以前年度损益调整涉及是所得税的,不用填写这地你不亏损里面 这个弥补亏损是应纳税所得额
阅读 5838
收藏 24
一般纳税人销售和勾选的不一样,有问题吗?比如这个月销售了西瓜,能不能勾选橙子的进项票?
小林老师
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提问时间:05/31 14:00
#税务#
你好,可以,因为存在暂估
阅读 5837
收藏 15
你好,我们公司有一部分人由我们公司发着工资,代扣着个税,但这部分人员的社保上一家公司都帮买着,(我们与上一家公司是同一个老板),还有另一部分人员是劳务外包,这样会不会有什么税务方面的问题
小菲老师
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提问时间:05/16 14:31
#税务#
同学,你好 是可以的,公司所属员工,正常申报社保就行
阅读 5837
收藏 0
个体户,公转私,一天转多少比较安全
东老师
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提问时间:05/15 17:06
#税务#
你好,这个并没有具体的金额限制。
阅读 5837
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电子税务局注销时提示,存在未办结的税收违法行为违反税收管理,怎么操作
若素老师
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提问时间:06/02 12:22
#税务#
你好,您就把这个违法行为。处理一下就行了看一下什么违法处理一下就行了,看一下什么违法行为。
阅读 5837
收藏 0
货物出口退税不是要求进货发票、销售发票和报关单品名数量保持一致吗?用报关单开发票保险还是什么方式更好?
小锁老师
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提问时间:06/21 21:19
#税务#
您好,这个是需要保持一致的,用报关单开票方便的
阅读 5836
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