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合同包工包料,保温材料,安装对方找的其他公司,对方按材料,包括劳务全部金额开给我们,可以不
文文老师
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提问时间:11/10 10:33
#税务#
可以的,可以这样处理
阅读 42
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发票额度不够,申请开票额度多了可以吗
家权老师
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提问时间:11/10 10:30
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 93
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请问一般纳税人上个月给客户开错了发票,现在要冲红重新开,开出之后,对方还可以这个月勾选抵扣吗?因为日期是上个月开的,只是现在冲红了。
家权老师
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提问时间:11/10 10:30
#税务#
需要对方先勾选,不然红冲以后就没法勾选了
阅读 55
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老师,早上好!如;上年银行存款期末余额是100,今年1月1日老板往银行存入3000元,记账凭证写:借:银行存款 3100 贷:其他应付款—老板 3100 这样写这会计凭证对吗?
家权老师
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提问时间:11/10 10:29
#税务#
是的,就是那样做的哈
阅读 40
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老师这边办清税证明,这个季度未发生开票销项和进项,这个报表怎么填,期末余额,和年末余额要不要填数字
郭老师
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提问时间:11/10 10:27
#税务#
截止到上一个季度期末余额有吗?这年初是去年12月末的。
阅读 30
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公司官司胜诉收到的律师费及担保费要怎么开票给对方?要去税局代开吗?需要什么资料?
文文老师
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提问时间:11/10 10:26
#税务#
可直接开现代服务*诉讼服务,担保服务
阅读 47
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老师问一下,我们是销售农产品一般纳税人公司,我们参与了一个农产品帮扶项目,获得了扶持资金60万(合同写了专款专用,用途是产品研发,品牌建设等),并且给政府单位开具了*与销售行为不挂钩的财政补贴收入*扶持资金 60万,问一下这60万是不是计入营业外收入,需不需要缴纳企业所得税,是这个季度结束就要缴纳吗?
朴老师
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提问时间:11/10 10:22
#税务#
60 万计入营业外收入;满足 “有拨付文件、专门管理要求、单独核算” 三条件则免企业所得税,否则需缴;按年计征,季度无需缴纳,汇算清缴时统一核算。
阅读 44
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老师两兄弟无偿转让股权,个税和印花税如何申报
文文老师
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提问时间:11/10 10:22
#税务#
个税不用缴,印花税按对应转让注册价值交
阅读 46
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老师我想问下税务系统纳税缴费信用管理评级那个,评A,B是看扣分判级标准评,还是看指标评价分数? 你好,看指标评价分数
文文老师
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提问时间:11/10 10:20
#税务#
看指标评价分数,是看总分的
阅读 44
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老师们,请教一下。我们公司是旅游公司,把场地出租给C公司,但是他们公司的流水要从我们公司过路再打回他们公司。现在领导为了绩效考核,叫把这个流水也就是别人的收入做成我们公司的收入,我们公司扣除租金打回C公司的租金算成成本。但是C公司不同意开发票给我们公司。领导强行叫做成收入,我有好的办法危害性说给他听吗?
朴老师
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提问时间:11/10 10:20
#税务#
这么做风险极大:一是无发票导致成本不能扣除,公司要多缴增值税和企业所得税;二是金税系统会预警,面临稽查、补缴税款 + 滞纳金 + 罚款;三是涉嫌虚增收入,领导可能担法律责任。建议按代收代付合规处理,让 C 公司补开租金发票。
阅读 32
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增值税税负率怎么算的?!?!
家权老师
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提问时间:11/10 10:20
#税务#
您好,增值税税负=应交增值税/不含税收入
阅读 43
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老师停车场是交城镇土地使用税还是房产税呢?
家权老师
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提问时间:11/10 10:17
#税务#
露天停车场是交城镇土地使用税
阅读 25
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公司贷款一年整还款怎么写分录
小菲老师
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提问时间:11/10 10:14
#税务#
同学,你好 贷款 借:银行存款 贷:短期借款 还款 借:短期借款 贷:银行存款
阅读 37
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请问老师电子税务局收到缴纳税费信用降级提醒,怎么处理呢
家权老师
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提问时间:11/10 10:11
#税务#
先去查看什么行为降分了?
阅读 40
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老师,24年的预收账款现在发票可以入账不,当时没做无票收入
小菲老师
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提问时间:11/10 10:10
#税务#
同学,你好 可以现在入账的
阅读 23
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老师,请问外经证上开96000的发票,是不是先预缴增值税,如果一季度没有超过30万,是不是预缴的增值税及附加再办理退税呢
家权老师
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提问时间:11/10 10:01
#税务#
小规模按月没超过10万,不需要预计增值税
阅读 30
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老师,上个月有个员工工资暂发,等后面月份再发,她的工资没有发的话,我要不要先申报了?还是等发放的时候在一起合并申报?
家权老师
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提问时间:11/10 10:01
#税务#
要等以后发工资的时候申报
阅读 19
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挂老板,其他应付款累计200万,注销时能一次性转入营业外收入吗?有什么税务风险?
家权老师
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提问时间:11/10 10:00
#税务#
现在没法支付,只有转入营业外收入
阅读 60
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2008年发生保修费,感觉容易误导让人觉得是今年卖的已经发生的,出的容易误解 应该说明是之前的还是当年销售出去的,不然确认,如果当年卖了发生了免费保修费是不是应该少确认啊
朴老师
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提问时间:11/10 10:00
#税务#
确认预计负债仅与当期销售额和预计费率相关,实际发生的保修费是冲减预计负债余额,不影响当期确认金额。本题中 20×8 年销售额 200 万元,按平均费率 5% 计算,应确认预计负债200×5% = 10万元,选 D。
阅读 193
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老师,是不是现在很多企业在倒查,工程类要倒查13年的账
文文老师
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提问时间:11/10 09:59
#税务#
是,现在很多企业在倒查
阅读 36
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你好 旅游行业小规模, 想咨询下这个差额征税的标准 ,
家权老师
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提问时间:11/10 09:58
#税务#
直接选择差额征收就行,没有标准的
阅读 38
收藏 0
老师早上好,麻烦问下,电商收入需要减去平台佣金或服务费后的金额申报收入吗,谢谢
文文老师
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提问时间:11/10 09:49
#税务#
不需要减去平台佣金或服务费后的金额,按减去前的金额申报收入
阅读 47
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公司把车卖了,如果价格低于市场价格,是否按照市场参考价格来缴税。
小菲老师
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提问时间:11/10 09:48
#税务#
同学,你好 一般按照出售价格缴纳税款。 如果太低,会按照市场参考价格来缴税。
阅读 49
收藏 0
老师,你好,对方给我们开的发票我们已经抵扣认证了,后面发现开错了,又给冲红重新开,那我这个月认证时,这个发票又显示着呢,我这边改不改认证,这个后面怎么操作
家权老师
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提问时间:11/10 09:47
#税务#
那个发票不做账,只做开正确的账
阅读 51
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老师我想问下税务系统纳税缴费信用管理评级那个,评A,B是看扣分判级标准评,还是看指标评价分数?
文文老师
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提问时间:11/10 09:38
#税务#
你好,看指标评价分数
阅读 66
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老师好,我们是出口公司,现在国外一个公司当中介给我们产品介绍其他公司,我们公司需要给这个介绍中介公司出服务费,这个服务费需要我公司代缴纳增值税吗?
郭老师
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提问时间:11/10 09:37
#税务#
他是在境内给你提供的服务,需要 还有所得税
阅读 25
收藏 0
老师 请教下 跨境电商公司一张报关单如何申请分批办理出口退税业务
郭老师
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提问时间:11/10 09:36
#税务#
你好,是9810出口模式的吗?
阅读 114
收藏 0
老师 我们清理固定资产车辆 我们给个人也开了发票 二手公司也开了发票。我们按我们公司开出的入账就可以了吧
家权老师
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提问时间:11/10 09:35
#税务#
是的,就是那样处理
阅读 32
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小规模纳税人专票也能用对吧
文文老师
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提问时间:11/10 09:33
#税务#
是的,小规模纳税人专票也能用
阅读 34
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老师,出口退税率由13%改为9%,有什么不好后果
文文老师
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提问时间:11/10 09:33
#税务#
退税金额会减少而已
阅读 54
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