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返聘人员工资不需要缴纳个税,个税申报系统需要添加报送吗
小菲老师
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提问时间:11/10 10:56
#税务#
同学,你好 需要申报个税
阅读 43
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老师 职工医保是本月增员 下月才能扣款吗
小菲老师
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提问时间:11/10 10:56
#税务#
同学,你好 一般是的
阅读 44
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2025年10月交易收入13540.44元,优惠券补贴522.71元,技术服务费返还17.25元,共计14080.40元。支出退款-2801.95元,退款退优惠券-96.40元,扣款-6元,提现-10000元,技术服务费-84.43元,其他支出-8元,转账支出-700元,共计-13696.78元,相差383.62元,为什么平台发票开的是807.3元,明细是784.43元怎么算出来的
朴老师
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提问时间:11/10 10:55
#税务#
发票按 “(交易收入 + 优惠券补贴)× 费率 - 技术服务费返还 + 其他服务费” 算,784.43 元是净额技术服务费,807.3 元含其他服务费,和收支差额无关。
阅读 63
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请问建筑公司的业务很多很难做?建筑会计风险大吗?
文文老师
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提问时间:11/10 10:53
#税务#
建筑公司的业务,有些难。 若会计自身不参与虚开发票,通常风险不大
阅读 28
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老师,请问没有售价,取同类价,哪些是按平均价格计算应纳税额,哪些是按同类最高价计算应纳税额?
朴老师
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提问时间:11/10 10:52
#税务#
先按实际入库清单,将原暂估总额拆分到具体商品明细,补充分类。 查明贷方余额原因(暂估与实际差异等),红字冲销原错误暂估,再按正确金额重新暂估或凭发票入账,确保数量与金额匹配,消除贷方余额。
阅读 292
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您好,问一下,老板的2个公司AB,明面上不是关联企业不同的法人,A采购后开票给B,平进平出,B也会有采购卖给A,彼此开票,这样有什么风险,有流水有发货单有合同,公司自己有车,自己送货,这是不是有虚开风险
郭老师
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提问时间:11/10 10:50
#税务#
你好,A公司有虚开发票的风险,或者是隐瞒收入。因为他平价平出的没有利润。
阅读 27
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请问老师,我要减少注册资金,没有实缴,这种情况需要交印花税吗
家权老师
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提问时间:11/10 10:48
#税务#
那个不需要交印花税的
阅读 37
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多缴纳的印花税,怎么申请退还呢?
文文老师
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提问时间:11/10 10:46
#税务#
税局大厅申请退税
阅读 43
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老师,请问下,收到一笔美菜打的货损赔偿款355元,金蝶云中做了其他出库出去,但是其他出库对应不上这个355的明细,然后我在金蝶云中怎么手工调这笔钱,不会让它影响到应收款明细里美菜货款的期末余额?
郭老师
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提问时间:11/10 10:43
#税务#
差额放到营业外收支里面。
阅读 149
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装修服务费,属于建筑行业不,开发票
家权老师
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提问时间:11/10 10:40
#税务#
是的,开的是建筑服务
阅读 41
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出口型生产企业免抵税额大于50万,利润小于0,该如何取数说明给S局
朴老师
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提问时间:11/10 10:39
#税务#
说明免抵税额是增值税出口退税指标,与企业所得税利润分属不同税种逻辑。提供免抵退税汇总表说明免抵税额计算,附利润表、成本费用凭证说明利润为负原因,并明确城建税已合规缴纳即可。
阅读 34
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刚注册新公司可以办理开票员吗?还是说申请发票后才能申请开票员
家权老师
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提问时间:11/10 10:39
#税务#
可以直接办理开票员的
阅读 54
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1到8月通过灵活用工核定征收赚钱 9月份注册了个体户,那灵工这部分收入需要进入c表吗? 个体户注册后10月份有开发票
小菲老师
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提问时间:11/10 10:35
#税务#
同学,你好 不需要的
阅读 68
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合同包工包料,保温材料,安装对方找的其他公司,对方按材料,包括劳务全部金额开给我们,可以不
文文老师
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提问时间:11/10 10:33
#税务#
可以的,可以这样处理
阅读 42
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发票额度不够,申请开票额度多了可以吗
家权老师
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提问时间:11/10 10:30
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 93
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请问一般纳税人上个月给客户开错了发票,现在要冲红重新开,开出之后,对方还可以这个月勾选抵扣吗?因为日期是上个月开的,只是现在冲红了。
家权老师
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提问时间:11/10 10:30
#税务#
需要对方先勾选,不然红冲以后就没法勾选了
阅读 55
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老师,早上好!如;上年银行存款期末余额是100,今年1月1日老板往银行存入3000元,记账凭证写:借:银行存款 3100 贷:其他应付款—老板 3100 这样写这会计凭证对吗?
家权老师
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提问时间:11/10 10:29
#税务#
是的,就是那样做的哈
阅读 40
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老师这边办清税证明,这个季度未发生开票销项和进项,这个报表怎么填,期末余额,和年末余额要不要填数字
郭老师
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提问时间:11/10 10:27
#税务#
截止到上一个季度期末余额有吗?这年初是去年12月末的。
阅读 30
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公司官司胜诉收到的律师费及担保费要怎么开票给对方?要去税局代开吗?需要什么资料?
文文老师
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提问时间:11/10 10:26
#税务#
可直接开现代服务*诉讼服务,担保服务
阅读 47
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老师问一下,我们是销售农产品一般纳税人公司,我们参与了一个农产品帮扶项目,获得了扶持资金60万(合同写了专款专用,用途是产品研发,品牌建设等),并且给政府单位开具了*与销售行为不挂钩的财政补贴收入*扶持资金 60万,问一下这60万是不是计入营业外收入,需不需要缴纳企业所得税,是这个季度结束就要缴纳吗?
朴老师
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提问时间:11/10 10:22
#税务#
60 万计入营业外收入;满足 “有拨付文件、专门管理要求、单独核算” 三条件则免企业所得税,否则需缴;按年计征,季度无需缴纳,汇算清缴时统一核算。
阅读 44
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老师两兄弟无偿转让股权,个税和印花税如何申报
文文老师
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提问时间:11/10 10:22
#税务#
个税不用缴,印花税按对应转让注册价值交
阅读 46
收藏 0
老师我想问下税务系统纳税缴费信用管理评级那个,评A,B是看扣分判级标准评,还是看指标评价分数? 你好,看指标评价分数
文文老师
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提问时间:11/10 10:20
#税务#
看指标评价分数,是看总分的
阅读 44
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老师们,请教一下。我们公司是旅游公司,把场地出租给C公司,但是他们公司的流水要从我们公司过路再打回他们公司。现在领导为了绩效考核,叫把这个流水也就是别人的收入做成我们公司的收入,我们公司扣除租金打回C公司的租金算成成本。但是C公司不同意开发票给我们公司。领导强行叫做成收入,我有好的办法危害性说给他听吗?
朴老师
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提问时间:11/10 10:20
#税务#
这么做风险极大:一是无发票导致成本不能扣除,公司要多缴增值税和企业所得税;二是金税系统会预警,面临稽查、补缴税款 + 滞纳金 + 罚款;三是涉嫌虚增收入,领导可能担法律责任。建议按代收代付合规处理,让 C 公司补开租金发票。
阅读 32
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增值税税负率怎么算的?!?!
家权老师
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提问时间:11/10 10:20
#税务#
您好,增值税税负=应交增值税/不含税收入
阅读 43
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老师停车场是交城镇土地使用税还是房产税呢?
家权老师
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提问时间:11/10 10:17
#税务#
露天停车场是交城镇土地使用税
阅读 25
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公司贷款一年整还款怎么写分录
小菲老师
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提问时间:11/10 10:14
#税务#
同学,你好 贷款 借:银行存款 贷:短期借款 还款 借:短期借款 贷:银行存款
阅读 37
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请问老师电子税务局收到缴纳税费信用降级提醒,怎么处理呢
家权老师
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提问时间:11/10 10:11
#税务#
先去查看什么行为降分了?
阅读 40
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老师,24年的预收账款现在发票可以入账不,当时没做无票收入
小菲老师
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提问时间:11/10 10:10
#税务#
同学,你好 可以现在入账的
阅读 23
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老师,请问外经证上开96000的发票,是不是先预缴增值税,如果一季度没有超过30万,是不是预缴的增值税及附加再办理退税呢
家权老师
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提问时间:11/10 10:01
#税务#
小规模按月没超过10万,不需要预计增值税
阅读 30
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老师,上个月有个员工工资暂发,等后面月份再发,她的工资没有发的话,我要不要先申报了?还是等发放的时候在一起合并申报?
家权老师
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提问时间:11/10 10:01
#税务#
要等以后发工资的时候申报
阅读 19
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