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老师,营业执照年审,基本养老保险本期实际缴费金额,填2023年12月金额,还是2023年1月-12月的总金额
东老师
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提问时间:06/21 13:28
#税务#
你好,填写的是2023年1月-12月的总金额
阅读 5869
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如果我们个体户季度收入20万,需要缴纳什么税
郭老师
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提问时间:06/21 10:18
#税务#
你好,你们是定期定额的吗?
阅读 5869
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假如,公司一共五个员工,每人应发工资六千,每人社保个人承担一百,公司给每人承担二百,个税每人扣四十,发放工资时只发了三个人工资,整个会计分录怎么写
王晓晓老师
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提问时间:06/20 21:59
#税务#
你好,1.借:管理费用6000*5=30000 贷:应付职工薪酬30000 2.借:应付职工薪酬30000*3=90000 贷:其他应收款-社保个人100*3=300 应交税费-应交个人所得税40*3=120 银行存款90000-300-120=89580
阅读 5869
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老师好,请问餐饮企业小规模纳税人汇算清缴需要填写几个表呀,第一次做汇算清缴,不清楚。
李爱老师
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提问时间:05/16 11:06
#税务#
您好,汇算清缴打开后系统会自动对你必报的表单选好的
阅读 5869
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汇算清缴问题。 我公司是分公司也是一般纳税人。需要填报A10400期间费用明细表 其中我公司23年有缴交残疾人保证金。那在填表时,我应把这笔钱填在九、办公费还是二十、各项税费
东老师
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提问时间:05/16 11:24
#税务#
你好,填写在各项税费里面就行。
阅读 5869
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老师,我们公司是做生产自动化设备的公司,有时候客户车间现场比较着急,我们的工程师会自己垫付采购一些零星的物料(极少量),回来报销,这些物料没有通过公司的采购和仓库,就是没做入库和出库,我入账的时候可以直接做到生产成本中科目吗?或者进到制造费用下方的科目?
蒋飞老师
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提问时间:05/15 18:06
#税务#
你好!可以的 报销时 可以直接记入生产成本或制造费用
阅读 5869
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为啥小规模公司开专票,可以开3个点1个点的啊,而不是开6个点啊,
郭老师
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提问时间:05/14 17:44
#税务#
你好,小规模规定的税率是3%,但是从去年开始有政策3%的安1% 一般纳税人还是有6%的税率,这个是一般纳税人的税率
阅读 5869
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项规定的收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天,按销售结算方式的不同,具体为: 采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; 1、如果我收到预收款(不是全款),我是应该按照全额合同进行确认纳税义务,还是收到预收款的部分?
bamboo老师
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提问时间:06/15 17:58
#税务#
您好 是合同约定应该收取预收款的部分
阅读 5869
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公司要把账从代账公司收回来,交接需要准备的工作有哪些?
邹老师
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提问时间:06/21 15:28
#税务#
你好,做个交接清单(双方签字),做好凭证,账簿,报表,申报表等资料的交接工作
阅读 5868
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假如,公司只有一个员工,一月份计提的工资一万,个税五百,但公司没钱,工资直到五月份才开,那我一月份五百的个税是什么时候申报
朴老师
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提问时间:06/21 09:11
#税务#
同学你好 按所属期申报
阅读 5868
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老师汇算清缴查出了成本问题,我更正申报跟平时更正申报是一样的吧
刘艳红老师
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提问时间:06/21 11:11
#税务#
您好,是的,这个是一样的
阅读 5868
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老师,小微企业,总分公司独立核算,总公司和分公司企业所得税税率都是多少?
郭老师
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提问时间:05/15 20:34
#税务#
你好,如果自己做自己的话,总公司小型微利企业5% 分公司的不是小型微利企业,他都是25% 分公司他们有5%的
阅读 5868
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制版费的税收编码大类是
宋生老师
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提问时间:05/15 14:11
#税务#
制版费你按设计服务就行了
阅读 5868
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老师你好,请问增值税电子专用票对方给了我们号码,我们在勾选平台能查到,那我们能自己下载打印出来吗
郭老师
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提问时间:02/28 16:05
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 5868
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个人代开药品能开吗
星河老师
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提问时间:02/23 10:14
#税务#
同学 你好 是个人卖药品,要去代开发票吗?
阅读 5868
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餐饮行业销售酒水 发票可以全部开餐费吗?还是需要备注销售的什么酒 ?
郭老师
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提问时间:06/21 17:44
#税务#
不是单独销售 和餐饮一块的是吗?如果是的话可以打结转的成本的时候潘饮料和酒水的都需要结转
阅读 5867
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老师公对公借款会涉及到哪些税
家权老师
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提问时间:06/21 14:50
#税务#
那个只涉及到按利息交增值税
阅读 5867
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加计抵减账务处理咋样的
东老师
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提问时间:06/21 09:59
#税务#
应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入
阅读 5867
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解释一下A为什么人民银行房贷免税
朴老师
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提问时间:06/21 10:42
#税务#
人民银行房贷免税可能指的是房贷利息抵税。一般是指在计征个人所得税时,将房贷产生的利息作为税前减除项扣除,对扣除后的收入部分扣以个人所得税。 但并不是所有的房贷都可以免税,通常需要满足一定的条件,例如: 纳税人本人或配偶发生的首套住房贷款利息支出; 扣除期限最长不超过240个月等。
阅读 5867
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您好老师,我们园区有一处房产一直没有产权证,现在租给一家餐饮企业开饭店,请问这种情况怎么开票呢?据说数电票是要在备注栏注明产权证上具体信息的,包括具体位置什么的
微微老师
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提问时间:05/16 10:56
#税务#
您好,正常开票,你写具体位置就得了,没产权证也没关系
阅读 5867
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租用村集体一地,进行搭建美食广场再向各租户收取租金及相关物业费应申请什经营范围的营业执照
文文老师
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提问时间:06/20 16:07
#税务#
经营租赁的经营范围
阅读 5866
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老师,请问总公司和分公司的政策在哪里可以找到呢?怎么去查找呢?
刘艳红老师
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提问时间:06/20 15:19
#税务#
您好, 可以在税屋里面去找
阅读 5866
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老师,2022年有20多万的工资在2023年5月之前发清,所以2023年工资实发411574,做账2023年应付职工工资也是411574,(因为2022年没计提),,,但是2023年申报个税按实际申报只199991元,企业所得税年报的职工薪酬支出的账载金额,实际发生额,税收金额,分别填什么
薇老师
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提问时间:05/17 00:12
#税务#
你好,账载金额填借方累计数,实际发生额填实际已发放数,税收金额填实际已发放数
阅读 5866
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老师,购买汽车交什么税目印花税
小锁老师
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提问时间:05/15 20:24
#税务#
您好,这个是买卖合同的
阅读 5866
收藏 20
老师您好,公司进行0元股权转让,请问税务要求写的情况说明怎么写。可以给参考一下吗
宋生老师
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提问时间:05/15 16:26
#税务#
你好,其实这个就是税务局不允许你0元转让,除非你的资产是负数。
阅读 5866
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小规模纳税人调减当年确认的收入,但是增值税还是正常缴纳,这个调减的怎么写分录呢?
冉老师
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提问时间:05/15 15:24
#税务#
你好,同学 借以前年度损益调整 贷应收账款 这个分录的
阅读 5866
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电子税务局注销时提示,存在未办结的税收违法行为违反税收管理,怎么操作
若素老师
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提问时间:06/02 12:22
#税务#
你好,您就把这个违法行为。处理一下就行了看一下什么违法处理一下就行了,看一下什么违法行为。
阅读 5866
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老师问一下,请假扣款怎么做账
婵老师
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提问时间:06/21 14:16
#税务#
请假的工资扣款直接冲减对应的费用,比如说这个人的工资是计入管理费用,那么扣掉的工资这部分就直接冲减管理费用
阅读 5865
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一般纳税人实行简易征收之后,开出去的3%发票,对方可以抵扣吗
郭老师
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提问时间:06/21 15:13
#税务#
你好,对方是一般计税的话可以抵扣。
阅读 5865
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你好,我们外包一条生产线做轨枕加工,甲方提供所有的材料,车间,我们雇人加工,加工后产品会是一根多少钱,甲方付款,开票应该是几个点发票,
小菲老师
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提问时间:06/21 10:50
#税务#
同学,你好 加工费用,增值税13%
阅读 5865
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