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期初数这样填对吗,刚收的公司,我从税务局导的第一季度的报表
耿老师
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提问时间:06/20 18:49
#税务#
你好,你是年中建账还是年初建账?
阅读 5885
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老师,现在才发现22年的票,专票按普票入了账了,这种情况,如果我不认证抵扣这张专票,可不可以不调账了
家权老师
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提问时间:05/16 11:15
#税务#
可以的,直接做不抵扣勾选就行
阅读 5885
收藏 25
小规模农机服务销售公司,票面税率是多少
小锁老师
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提问时间:06/20 20:13
#税务#
您好,这个的话是三个点的
阅读 5884
收藏 10
老师,企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出明细表中的社保取的数据是公司部分,还是公司加个人部分?
东老师
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提问时间:05/16 09:33
#税务#
你好,这个填的只是单位负担的部分。
阅读 5884
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用公司户购买轿车和车辆保险分录,
邹刚得老师
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提问时间:05/16 09:52
#税务#
你好 用公司户购买轿车,借:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款 车辆保险,借:管理费用,贷:银行存款
阅读 5884
收藏 4
钢结构房屋折旧年限是多少
家权老师
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提问时间:06/21 14:55
#税务#
钢结构房屋折旧年限是20年
阅读 5883
收藏 5
对公支付单据粘贴顺序,附件一般是按照什么顺序粘贴的,有啥要求
宋生老师
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提问时间:06/21 15:43
#税务#
你好!这个没有明确要求,企业自己定就行
阅读 5883
收藏 25
为什么选C啊,不是只有超豪华小汽车才交消费税吗,题目中也没有强调超豪华就普通的骑车工厂啊
暖暖老师
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提问时间:06/21 10:09
#税务#
你好,受托方是代扣代缴,委托方才是纳税义务人
阅读 5883
收藏 25
老师为什么 开了一张7000的电子普票 又开了一张7000的电子普票,又开了一张10000的电子普票,是小规模1%的,为什么交了增值税是100.1元 ? 是怎么算出来的? 我想不明白为什么最终交的增值税税钱会是100.1
小小霞老师
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提问时间:05/15 20:30
#税务#
你好,你是说一个季度缴纳了税款100.1,还是对应又开了一张10000的电子普票的发票税额是100.1
阅读 5883
收藏 25
问题:公司是小规模,在第三季度时开出10万普和29万专,共计开出票39万;在第四季度时没顶住压力,冲红了29万专,重新给对方开了29万普(原因不深究),第四季度总共开出普44万,冲红专29万。 问:要退回第三季度缴纳费用要怎么做?去问过,对方给出的答案是要先做更正申报表(三个表,两个季度共计6份)证明是真的多缴纳了之后再申请,这样真的巨麻烦,而且他会不会给更正都不敢确定,所以想请问有没有经历过的或者懂这一块的,这个是真的要这样来吗?有没有更简洁的方式可以处理的?
锅炉老师
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提问时间:03/01 17:50
#税务#
同学你好,请稍等,马上解答
阅读 5883
收藏 24
老师,月底发票勾选,是勾选本月凭证上有的并收到的吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/21 18:37
#税务#
您好, 没有规定,前面的也可以勾选的
阅读 5882
收藏 25
请问工商年报,这个认缴日期和实缴日期怎么填呢?
郭老师
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提问时间:06/21 18:39
#税务#
认缴日期填写的是你章程里面规定的最晚出资时间。实缴日期填写你最后收到投资款的那天。
阅读 5882
收藏 25
房租,水电费使用分割单,两方都可以进行税前扣除吗,还是只有一方可以
小锁老师
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提问时间:05/16 22:46
#税务#
您好,这个一方就可以的
阅读 5882
收藏 25
老师你好,个人代开的发票,可以去税务局开具完税证明吗?如果代开具的发票没开具完税凭证,是不是需要给开具公司来交这个税款呢?
郭老师
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提问时间:05/15 14:43
#税务#
你好,他交了税款就能开出完税证明来, 对的是的是这么理解。
阅读 5882
收藏 0
电子发票的操作步骤有没?
易 老师
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提问时间:04/25 11:17
#税务#
具体操作步骤如下: 1、首先各自打开所安排的开票软件,双击打开即登录。 2、在开票软件的页面找到发票管理的页面,然后找到发票填开。 3、在发票填开里面选择“电子发票开具”点击进入。 4、进入到开票的页面,把对应的公司信息填写好,然后点击下方的开具。 5、点击开具以后会跳转到填写接受发票的几个方式,大家根据客户的要求填写一个就行然后点击确认即可开具成功
阅读 5882
收藏 22
老师,21年初,资产负债表期初数,加21末利润表净利润,和21年末资产负债表期末数不一致,但是21整个报表是平的,可能是哪的原因造成的?
郭老师
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提问时间:06/21 12:14
#税务#
你是不是做了以前年度损益调整或者利润分配未分配利润?
阅读 5881
收藏 0
请教一下老师帮忙解答,谢谢
bamboo老师
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提问时间:05/16 09:09
#税务#
您好 会计利润总额8000-5000-(1000-800)-1000-200=1600 8000*0.15=1200 广告费500全额扣除 1000*(0.1-0.06)=40 利息超标 纳税调增 500*0.14=70 福利费调增100-70=30 500*0.08=40 职工教育经费调增50-40=10 500*0.02=10 工会经费调增40-10=30 应纳税所得额1600+40+30+10+30=1710 企业所得税1710*0.25=427.5
阅读 5881
收藏 25
老师,公司公寓过户给法人,0过户的,公司开票给法人怎么做账务处理
朴老师
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提问时间:05/15 10:13
#税务#
同学你好 做固定资产清理的分录 借固定资产清理 借累计折旧 贷固定资产 借营业外支出 贷固定资产清理 贷销项
阅读 5881
收藏 25
老师,从我们公户里划扣的这个车购置税,怎么做账,一开始客户买车付的全款已经包括了购置税的。
宋生老师
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提问时间:06/21 16:25
#税务#
你好!你们收到钱借银行存款 贷其他应付款 支付的时候,做相反的分录
阅读 5880
收藏 0
请问一下餐饮企业的税负率一般在多少呀
家权老师
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提问时间:06/21 16:34
#税务#
增值税2.5%左右所得税1.5%左右,仅供参考。
阅读 5880
收藏 25
公司的厂房转租给个人,再转租给租客,是否多了中间这层税率?
小菲老师
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提问时间:06/21 15:31
#税务#
同学,你好 个人要缴纳增值税、所得税
阅读 5880
收藏 25
公司给个人转账500万会有税务风险吗
宋生老师
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提问时间:06/21 08:34
#税务#
你好!要看是什么原因要转
阅读 5880
收藏 25
公司发工资一年就发过两次,账上每个月也不计提,之发生过借支,所以今天的工资发放也是寄到了其他应收款中,贷银行存款,所以年末是不是应该借管理费用,贷其他应收款,或者中间过一下应付职工薪酬啊?这样在个税上会不会产生什么影响,每个人的工资都不超过5000.,但是发的时候都是几个月一起的,所以每个人实际到手的钱都是超过5000的,我想问问账务处理对不对,然后个税上会不会产生新的缴税义乌呢
冉老师
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提问时间:05/15 17:05
#税务#
你好,同学 账务处理没问题的 要结转到费用科目的
阅读 5880
收藏 19
开技术服务费的发票,需不需要进项
文文老师
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提问时间:05/15 15:07
#税务#
开技术服务费的发票, 不需要进项
阅读 5880
收藏 25
老师,公司卖车跑滴滴的网约车,就是比如14万包括了车辆购置税,那么,我们公司去我们公司的电子税务局申报购置税,这属于什么
薇老师
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提问时间:06/21 00:38
#税务#
你好,咱们卖车给对方包括了车辆购置税,那这个税就是卖车的成本支出。
阅读 5879
收藏 25
小规模纳税人销售不动产开几个点发票?
宋生老师
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提问时间:06/21 14:03
#税务#
你好,这个是5%的税率。
阅读 5878
收藏 25
自查报告,哪位老师能指点一下
盛宇老师
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提问时间:06/20 20:02
#税务#
您好,已经和您沟通了,非常感谢您!
阅读 5878
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向关联股东借款利息支出无票部分纳税调增是在利息支出那个那里调整还是其他扣除类调整?
宋生老师
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提问时间:05/15 12:05
#税务#
您好!在利息里面了 第18行“(六)利息支出”:第1列“账载金额”填报纳税人向非金融企业借款,会计核算计入当期损益的利息支出的金额。第2列“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的利息支出的金额。若第1列≥第2列,将第1列减第2列余额填入第3列“调增金额”;若第1列<第2列,将第1列减第2列余额的绝对值填入第4列“调减金额”。
阅读 5878
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买办公楼如何缴纳房产税
宋生老师
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提问时间:06/21 14:14
#税务#
你好!按房产价值扣除一定比例,然后1.2%
阅读 5877
收藏 0
老师,问下,我公司是装修公司,用公司名义贷款发生的利息支出可以税前扣除吗
刘艳红老师
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提问时间:05/15 17:11
#税务#
您好,可以的, 这个计入财务费用
阅读 5877
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