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建筑业在项目所在地做增值税预缴扣除时,只上传分包发票,没有上传分包合同,可以申报吗?
朴老师
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提问时间:06/12 15:57
#建筑#
同学你好 这个可以的
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建筑业一般交多少的增值税,简易计税是按多少征收
郭老师
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提问时间:06/03 14:27
#建筑#
你好,一般计税9%简易计税3%
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老师好,我公司与建设方签订了专业分包合同,但是与总包方(主体建筑方)签订了工程施工配合费协议,总包方给我公司开了企业管理服务*管理费的专票。请问一下关于这张发票我该怎么做账务处理。
晶晶月老师
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提问时间:05/31 20:16
#建筑#
您好,借:合同履约成本-工程施工 贷:银行存款
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增值税申报的销售额与汇算清缴的营业收入不一致怎么处理
邹老师
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提问时间:05/31 15:00
#建筑#
你好,是什么原因导致的收入不一致呢?
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老师,小规模开具的农产品3%的专票,可以抵扣几个点?
向阳老师
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提问时间:05/26 15:27
#建筑#
你好,是一般纳税人收到的话,小规模给你开的3%是按照9%来抵扣。
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老师,一般纳税人建筑类,市政工程,本月给甲方开出发票,但是当月的成本发票无法开齐,怎么办?
郭老师
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提问时间:05/24 09:47
#建筑#
你好,你可以先暂估成本的。
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老师小规模建筑公司的包工包料建筑项目,分包劳务出去的话是不是也是按照简易征收呀
易 老师
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提问时间:05/10 18:00
#建筑#
你说的这种也可以的。
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建筑行业 机械租赁 可以开具发票 大类为 *建筑工程机械* 吗?
青老师
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提问时间:05/08 15:24
#建筑#
你好; 你们是 机械单纯的租赁吗 ? 好判断大类的
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老师,还有一笔就是我去年暂估100万成本,今年只进来80万,那20万暂时开不进来,汇算清缴我应该如何调整?
暖暖老师
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提问时间:05/04 14:41
#建筑#
你好,在纳税调增明细表30其他这里
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建筑公司,一般纳税人,关于在我们公司**项目,我们开给项目上120万9个点含税劳务费发票,这个**我们公司的第三方是一个小规模纳税人,我们应该向这个公司收取哪些税,对方不开发票给我们
金金老师
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提问时间:04/20 22:08
#建筑#
您好,就是说,其他的这个没了是吧
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老师,你好,机械租赁配司机,发票怎么开啊,建筑服务*机械租赁费吗,小规模呢
玲竹老师
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提问时间:04/18 15:57
#建筑#
您好 机械租赁配司机 建筑服务*机械租赁费 可以这样开具 小规模纳税人也是这样开具
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砂石料处置费,计入什么科目
易 老师
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提问时间:07/04 18:58
#建筑#
你是什么企业,做什么用的
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劳务公司开的专票,一般内容是什么?建筑服务。劳务费吗?税率是11%吗?
辜老师
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提问时间:07/13 16:07
#建筑#
建筑服务的税率是9%
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请问老师,被**公司说我们需要给他提供他开票金额的92%的成本,是什么意思?是92%的专票还是专票+各种普票+管理人员和劳务工资一共达到他开票金额的92%?还是其他什么意思?
朱立老师
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提问时间:11/23 17:03
#建筑#
你好 建议直接问下对方 一般指的就是你理解的意思 一共
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对方开错发票,然后红冲了,我们也没收到发票,没认证抵扣,所以这没我们什么事吧,认证平台老提示我们按规定办理后续手续
李老师(1)
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提问时间:12/27 11:20
#建筑#
你好,跟我没没关系了,咱不需要做任何处理的。
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题里说的企业和施工单位分别指什么,可以举些例子么?
bamboo老师
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提问时间:04/04 16:20
#建筑#
您好 比如我要找您帮我盖房子 我就是建设方 您就是施工方
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老师,我想问一下对方公司开给我们的专用发票,我们公司已经认证抵扣了,对方还可以冲红嘛!
一鸣老师
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提问时间:02/01 15:42
#建筑#
对方可以冲红的,不过是违规的
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所得税季报中资产负债总额季初数和季末数包不包括核定征收时候的数据?20年核定征收,目前是查账
东老师
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提问时间:10/11 06:27
#建筑#
您好,你要是有资产负债表就按照资产负债表的数据填写就行
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10月发生简易计税3万 期末留抵6万 累计多交增值税2万,并于次月办理先抵后退, 相关分录怎么做
丁小丁老师
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提问时间:12/24 04:43
#建筑#
您好!累计多交2万是怎么算出来的呢? 有留抵的情况下怎么会多交呢?
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老师,你好。总包将防水分包给其他公司,总包收到防水公司提供的发 PIAO,这个发PIAO是其他公司开给防水公司的发PIAO,收的这个发PIAO的账务处理?
一鸣老师
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提问时间:10/19 09:24
#建筑#
借:工程施工-直接费用-防水成本 贷:应付账款
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吊顶安装个人可以代开发票明细为工程款?
悠然老师01
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提问时间:08/27 18:53
#建筑#
学员你好,可以这么开的,建议写工程服务
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在公司小规模之前取得的成本专票,再公司生成一般纳税人后能抵扣吗
郭老师
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提问时间:12/07 10:46
#建筑#
规模期间如果没有收入的可以。
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老师,请问一下买的洗砂机他开票的时候票只能开9万多,一台洗砂机得开两张票,他数量写了0.8和0.2可以不?
一鸣老师
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提问时间:06/04 21:21
#建筑#
可以的,没问题的,合起来一台就行
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能开增值税专票的要注册什么性质的公司?
新新老师
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提问时间:02/02 11:25
#建筑#
你好 没有规定 公司都可以开的
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请问下异地工程项目预缴增值税,7月的预缴截止8月15吗
易 老师
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提问时间:08/12 18:55
#建筑#
是的没错, 是这样的
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老师:原来我公司建设项目(建筑业)是10%的税率。以2%预征,因停工,项目一直持续到现在,那么现在是按9%税率开票,2%预征,是吗?
郭老师
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提问时间:11/15 08:18
#建筑#
你好对的 是这么做的
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老师:请问2023年小规模纳税人新政中月销售额10万以下免增值税,是否意味着季度30万以下免税?谢谢!
王超老师
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提问时间:01/10 09:23
#建筑#
你好 不是的,现在是按照月度来计算的,不是季度的
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老师合同550万开发票也是550万元,工程结算额只有500万元,甲方已认证抵扣,多开的发票50万元我们该怎么处理?
郭老师
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提问时间:01/30 10:50
#建筑#
你好,购买方给你开红字信息表,销售方开红字发票就可以了,只需要开50。
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个体户定期定额,员工要申报个税?
易 老师
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提问时间:12/27 21:44
#建筑#
同学您好,是的没错,这 是要的,有员要申报
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**的项目,别人**我公司,第一步:**方把要买的材料款1000元转到我们的对公帐户里 第二步,我们再向材料商采购1000元的材料,材料商给我们开了1000元的专票,到最后与**方结算时,这个1000元到底是减?还是加1000元?
玲竹老师
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提问时间:11/22 21:02
#建筑#
您好 您代收代收了 结算的时候 不需要再计算了啊
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