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老师,小规模开具的农产品3%的专票,可以抵扣几个点?
向阳老师
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提问时间:05/26 15:27
#建筑#
你好,是一般纳税人收到的话,小规模给你开的3%是按照9%来抵扣。
阅读 638
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请问老师,公司收入转给法人,法人再转给工人作为工资,可以凭借工人身份证代开的发票入账吗?和法人的往来应该怎么冲?
郭老师
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提问时间:05/24 18:49
#建筑#
你好可以的 出委托书 委托法人付款
阅读 638
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小规模纳税人本季度利润100万,企业所得税怎么算要交好多钱的税
青老师
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提问时间:05/16 17:45
#建筑#
你好; 23年的话; 这个是按照5%计算的; 所得税 =100万*5%
阅读 638
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老师,建筑工程公司开票给开发商(房地产公司)工程进度节点发票,开什么类别和明细
新新老师
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提问时间:05/10 11:12
#建筑#
好开建筑服务工程服务发票。
阅读 638
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老师,我们是被**方,我们有个项目是一般计税,我给开发公司开9的专票,我们只把劳务分包出去,也就是清包工,我们可以和劳务公司签订简易计税吗?对方给我开3%的普票可以吗?这样我就不能抵扣了,**方说辅材能多开点专票给我抵扣,可以吗
青老师
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提问时间:05/06 14:24
#建筑#
你好; 1.清包工是可简易计税的; 是的; 2. 对的; 简易计税是不抵扣进项税的
阅读 638
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老师 付材料款这样做分录对不对? 借:工程施工—材料费 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款
刘倩老师
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提问时间:04/13 14:41
#建筑#
你好,你好,可以的。分录没问题。
阅读 638
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老师,一般建筑行业启用的是小企业会计准则还是企业会计准则?
郭老师
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提问时间:04/03 14:24
#建筑#
建议选择企业会计准则。
阅读 638
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我们的代理商要跟我们返点,我们这边开了一张红字通知单,开票内容是销售折让,如何写分录?
朴老师
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提问时间:08/01 14:53
#建筑#
同学你好 直接负数红冲
阅读 638
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別人**我们公司,工程款到帐后,打给别人如何做帐?
邹老师
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提问时间:08/01 18:26
#建筑#
你好,是内账,还是外账的处理?
阅读 638
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建筑公司的收入2022年的收入如何确认?
金金老师
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提问时间:07/17 10:46
#建筑#
您好,是按照你们的进度去确认收入的哈
阅读 638
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老师,我们盘点库房有一些材料没有入账,现在要入账对方科目是什么
文文老师
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提问时间:01/31 14:31
#建筑#
借:原材料 贷:待处理财产损益
阅读 638
收藏 0
请问老师 跨年发票红冲不要了 怎么做账务处理
郭老师
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提问时间:01/09 17:04
#建筑#
借应收账款,负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
阅读 638
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老师您好,施工单位购买的安全责任险可以归为安全措施费吗?
新新老师
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提问时间:10/24 15:56
#建筑#
你好 是的可以这样处理的
阅读 638
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预付账款多冲了9090请问老师怎么调账
朴老师
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提问时间:07/28 10:28
#建筑#
同学你好 再做回来 借预付账款 借工程施工负数
阅读 638
收藏 3
老师 发生在工地的一些办公费等等 可以直接入工程施工-其他费用里面吗、
金金老师
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提问时间:07/02 11:24
#建筑#
您好,这个是可以的,可以
阅读 638
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问一下,公司员工在本地,社保和公积金正常在本地缴纳,但是有部分员工要求在异地缴纳的这种账怎么做
玲竹老师
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提问时间:07/19 10:52
#建筑#
您好 请问在异地缴纳也是单位承担吗
阅读 638
收藏 3
资产总计和负债及权益合计数不相等,是不是就资产负债表不平?
邹老师
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提问时间:07/19 15:21
#建筑#
你好,是的,是这样的
阅读 638
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班组长给我们建筑劳务公司开具的劳务费发票怎样做账呢?劳务公司是小规模纳税人
新新老师
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提问时间:10/28 14:34
#建筑#
你好。您好,借工程施工合同成本,人工费 贷银行存款。
阅读 638
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老师,我小规模,税种认定里没有印花税了,是不是就代表按次申报了
王雁鸣老师
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提问时间:10/15 17:08
#建筑#
同学你好,是的,代表按次申报的。
阅读 638
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要求开票成品门 木方材料 应该问清楚开票名字?
易 老师
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提问时间:11/20 12:39
#建筑#
学员您好,是的,对的,便于双方,进行合理的规范的账务处理
阅读 638
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老师,建筑业小微企业0.5%的企业所得税具体是如何计算出来的
邹老师
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提问时间:07/07 20:12
#建筑#
你好,是所得税税负率控制在0.5%的意思?
阅读 638
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请问老师,2020年9月入账的一辆原值257010的车辆,预计使用15年,采用年数总和发和双倍余额递减法计提折旧,到2022年5月,折旧额怎么算啊
小万老师
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提问时间:06/05 10:43
#建筑#
同学你好,年数总和法的话,2020年的折旧额=257010/(15*(15+1)/2)*15/12*3=8031.56,2021年的折旧额=257010/(15*(15+1)/2)*15/12*9+257010/(15*(15+1)/2)*14/12*3=31590.81,2022年1-5月的折旧额=257010/(15*(15+1)/2)*14/12*5=12493.54,截止到2022年5月的累计折旧额=8031.56+31590.81+12493.54=52115.91。 双倍余额递减法,2020年的折旧额=257010*2/15/12*3=8567,2021年的折旧额=257010*2/15/12*9+(257010-257010*2/15)*2/15/12*3=33125.73,2022年1-5月的折旧额=(257010-257010*2/15)*2/15/12*5=12374.56,截止到2022年5月的累计折旧=8567+33125.73+12374.56=54067.29
阅读 638
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老师,不是银行贷款,从民间个人手里借的借款支付的利息可以从公司公户支付吗,可以税前扣除吗
新新老师
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提问时间:08/01 12:15
#建筑#
可以支付。不超过银行同类同期贷款利率可以税前扣除。
阅读 638
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老师 我们是四川的企业在云南有异地建筑项目 外经证已经到期了 需要延期怎么处理?
郭老师
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提问时间:01/30 14:25
#建筑#
对的,是的,需要这么做的。
阅读 638
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建筑行业开的材料款,上面写了一个项目,被我在另一个项目抵扣了,可以吗
郭老师
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提问时间:09/09 10:25
#建筑#
你好,实际的业务可以的。
阅读 638
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老师,这两笔帐实在不知道是什么业务了。需要怎么做账呢?
小林老师
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提问时间:01/15 21:58
#建筑#
您好,您的图片不清楚
阅读 638
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老师请问一下我们项目所在地在异地、但是收票公司不是异地的,是不是还是需要填写跨区域事项报告了?
青老师
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提问时间:10/25 16:56
#建筑#
你好; 收发票是哪里来开的; 你们公司哪里的; 项目是哪里的; 比如你北京的公司; 要切上海 开展项目; 就得开外经证的
阅读 638
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老师1、从工程款中扣下来的质保金挂什么科目 2、时间到了 我们收到这笔钱怎么处理 3、这个钱是不是不开发票?
郭老师
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提问时间:11/14 18:39
#建筑#
你好,挂到应收账款里面的,借应收账款贷主营业务收入、应交税费, 对方没有给你付款的应收账款在借方有余额,收到了之后,借银行存款贷应收账款, 可以开,也可以不用开,看你们自己协商,自己约定
阅读 638
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建筑行业,工人工资从劳务公司走的话,约定的劳务税管费是4.6%,班组实发工资是12125元。请问劳务税管费怎么算?
郭老师
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提问时间:06/16 14:38
#建筑#
你好,其他的费用没有吗?有社保什么的吗?
阅读 638
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老师,公司大部分材料,运输都没合同,可以吗
易 老师
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提问时间:12/27 13:30
#建筑#
同学您好,这种情况是不可以的。规范管理需要合同。。
阅读 638
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