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老师好 22年有笔发票金额 和打款金额差了3分钱 怎么处理
刘允文老师
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提问时间:03/27 11:50
#建筑#
小金额的先挂账 后面随便找个往来互冲下就行了 不构成重要性 没人查
阅读 755
收藏 3
材料公司预交20万税款,公司开6%的票,实际预交多少税款,怎么算呢?
微微老师
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提问时间:03/27 11:37
#建筑#
您好,开票含税金额是多少的呢?预缴通常是建筑公司才需要,你们为什么需要的呢?
阅读 773
收藏 3
建筑企业是哪些项目满足哪些条件才缴纳环境保护税
刘允文老师
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提问时间:03/27 11:30
#建筑#
环保税是对产生废水、废气、固体废弃物的企业征税。水资源税用水的都需要交,如污水处理费 。计税依据方面将应税污染物的排放量作为计税依据,其中大气污染物、水污染物按照排放量折合的污染当量数确定;固体废物按照固体废物排放量确定;噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。
阅读 1938
收藏 8
老师,建筑项目收到花卉种植的发票 入什么科目啊
刘允文老师
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提问时间:03/27 11:28
#建筑#
你是建筑服务类的公司 提供建筑服务给甲方 然后你采购一批花卉包种植的服务 然后花卉商开票给你了 是这个意思吗
阅读 523
收藏 2
老师,发票状态都是正常的,她的是什么意思,是不是以前开了这两张负数发票797000和2391000,所以现在今年1月重新开正数发票,所以一月份不用申报这两张发票的金额,是吗?
玲老师
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提问时间:03/27 11:24
#建筑#
你好。负数发票上有没有做账?是做账的就用正数扣除负数的金额进行申报。
阅读 745
收藏 3
老师,公司是劳务公司执行的建造合同准则,合同履行了100%但是计量金额小于合同金额这个怎么处理呢
宋生老师
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提问时间:03/27 11:13
#建筑#
你好,这个按实际的金额来确认就可以了。
阅读 547
收藏 2
劳务公司,简易征收下,收到专票无法抵扣,应该如何处理。
家权老师
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提问时间:03/27 11:10
#建筑#
做不抵扣勾选,视同普票做账
阅读 697
收藏 3
服务采购验收单合同,开票的话,按几个点计算税额
高辉老师
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提问时间:03/27 10:59
#建筑#
你好,是验收等的服务么,一般纳税人是6%的税率
阅读 683
收藏 3
老师好 建筑服务工程服务 9 个点,可以抵扣进项吗?像买的许多的电脑,墨盒这些专票可以抵扣吗?
朴老师
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提问时间:03/27 10:57
#建筑#
同学你好 可以抵扣的哦
阅读 562
收藏 2
老师,我问一下,利润总额是不是包含应收账款,
东老师
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提问时间:03/27 10:54
#建筑#
您好,利润总额不包含应收账款的
阅读 536
收藏 2
老师,我的利润表为什么本期数和本年累计数不一样,利润总额,麻烦您帮我看看
郭老师
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提问时间:03/27 10:50
#建筑#
三月份的 本期是三月份,本年累计1到三月份
阅读 759
收藏 3
老师,能帮我看看,我的利润表,报第一季度的企业所得税看本期数还是本年累计,而且我的2月3月的利润表本期金额和本年累计数不一样
venus老师
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提问时间:03/27 10:49
#建筑#
本年累计数哈,同学,就是1-3月的合计数
阅读 745
收藏 3
你好,建筑工地签订材料复检委托合同印花税使用什么税目交?
朴老师
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提问时间:03/27 10:49
#建筑#
建筑工地签订材料复检委托合同印花税使用的税目是**“加工承揽合同”**。印花税是以经济活动中签立的各种合同、产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等应税凭证文件为对象所征的税。印花税的税目还包括购销合同、建设工程勘察设计合同、建筑安装工程承包合同、财产租赁合同、货物运输合同、仓储保管合同、借款合同、财产保险合同、技术合同、产权转移书据、营业账簿以及权利、许可证照等。
阅读 729
收藏 3
老师好,我公司一般纳税人,有个劳务分包纯人工的,可以做简易计税吗?我们要准备什么资料,要在网上备案吗,是不是可以开3个点的劳务发票
朴老师
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提问时间:03/27 10:43
#建筑#
同学你好 清包工就可以做简易计税的
阅读 475
收藏 2
老师,劳务公司开了农民工专户发放的劳务票,对方代发工资,开票金额是20万,本来对方只发19万的,现在对方发满了20万工资,那对方打过来的一万元管理费和税费怎么做账呀,还可以冲减应收账款吗?
冉老师
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提问时间:03/27 10:38
#建筑#
你好,同学 你们是支付方的话,直接计入管理费用科目
阅读 513
收藏 0
老师报第一季度企业所得税利润总额是看本期数,还是本年累计数
宋生老师
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提问时间:03/27 10:37
#建筑#
你好第一季度的时候,这两个数据应该是一致的。
阅读 754
收藏 3
老师好!我想咨询一下建筑企业增值税这块余额能详细说一下吗?谢谢!
郭老师
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提问时间:03/27 10:02
#建筑#
你好,一般纳税人一般计税的吗?
阅读 557
收藏 2
老师好,一般纳税人公司,采购都是无票采购,销售专票正常开出去,这样的话,做账用什么原始凭证做才合理呢?采购没有合同,也没有单据,只有销售合同
玲老师
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提问时间:03/27 09:56
#建筑#
你好用合同入库单送货单等等这些作为采购的单据。
阅读 596
收藏 3
小微企业一般纳税人一月份签订的工程合同,应该什么时间交印花税?
文文老师
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提问时间:03/27 09:41
#建筑#
按印花税法,合同签订的次月申报
阅读 702
收藏 3
老师好,总包代付。这个利润怎么提取啊?都是开多少人家就直接给工人发多少?工程还没完工?我不按他发的工资数计提,少计提工资给自己留利润,就会造成成本倒挂
玲老师
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提问时间:03/27 09:32
#建筑#
你好,这个执行双方合同约定。
阅读 440
收藏 2
老师,如果要开劳务票,一般经营范围里面要有什么才能开具?包了人家的一些事情来做
宋生老师
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提问时间:03/27 09:25
#建筑#
你好,这个营业范围,有劳务服务,工程服务等就可以了。
阅读 355
收藏 0
老师好,我们是建筑企业,不发工资可以按照购买的社保做工资分录 借:应付职工薪酬 社保个人部分 贷:其他应收款-社保个人部分 公司部分做到费用里 也有的公司全部做到营业外支出,这是计提还是实缴的分录呢?
郭老师
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提问时间:03/27 09:10
#建筑#
你好,那个人负担的社保是你单位承担吗?
阅读 651
收藏 3
老师好 工程意外保险的会计分录如何做?
东老师
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提问时间:03/27 09:01
#建筑#
您好,记入工程施工-间接费用-保险费
阅读 338
收藏 1
老师,签订一个建筑项目合同,用什么会计科目反映这个项目所签订合同总价?
家权老师
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提问时间:03/27 08:50
#建筑#
你好,没有会计分录在签合同时就反应那个总价的哈,
阅读 377
收藏 2
老师!工程项目人工、材料、机械使用的辅助核算应如何设置?
宋生老师
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提问时间:03/27 08:47
#建筑#
。你好,这个你可以按照工程项目来设置。
阅读 525
收藏 2
老师早上好!工程项目的工伤保险费缴纳应如何做会计会录,**的技术人员只买社保,不发工资的应如何做账呢?
高辉老师
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提问时间:03/27 08:46
#建筑#
你好,工程项目的工伤保险这个是指的单独购买的意外险吧
阅读 381
收藏 2
老师你好,我们是建筑行业,有个合同是签订1年的维护期,合同约定按季度向我们支付工程款,目前还没有走工程确认单,那我三月要不要预估第一季度的收入?
郭老师
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提问时间:03/27 08:43
#建筑#
需要的,需要确认一部分收入。
阅读 514
收藏 2
19年按合同总价开的发票,但是现在审减了7000多,怎么处理呀
家权老师
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提问时间:03/27 08:41
#建筑#
那么按审核通知,调账就是了应收账款转入营业外支出
阅读 628
收藏 3
老师好 清包工的项目开进来一张劳务专票 我知道不可以抵扣开出去的3%的这个销账 这个专票可以正常抵扣别的销账吗
家权老师
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提问时间:03/27 08:32
#建筑#
你好,可以正常做账抵减成本。你们是对外是一般计税发票可以抵扣
阅读 692
收藏 3
老师,在一个项目中,劳务是简易计税,机械是一般计税,那机械租赁的开出去的专票,可以用进项抵扣吗
邹刚得老师
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提问时间:03/27 08:12
#建筑#
你好,机械是一般计税,那机械租赁的开出去的专票,是可以用进项抵扣的
阅读 841
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