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请问老师电子税务局开票流程?
宋生老师
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提问时间:06/21 09:48
#税务#
你好!你是要开全电发票吗
阅读 5881
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老师,企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出明细表中的社保取的数据是公司部分,还是公司加个人部分?
东老师
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提问时间:05/16 09:33
#税务#
你好,这个填的只是单位负担的部分。
阅读 5881
收藏 25
您好,请问公司之前买的车,现在要卖怎么处理,分录。是不是要交增值税
小菲老师
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提问时间:06/21 09:29
#税务#
同学,你好 要缴纳增值税 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费
阅读 5880
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为什么选C啊,不是只有超豪华小汽车才交消费税吗,题目中也没有强调超豪华就普通的骑车工厂啊
暖暖老师
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提问时间:06/21 10:09
#税务#
你好,受托方是代扣代缴,委托方才是纳税义务人
阅读 5880
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期初数这样填对吗,刚收的公司,我从税务局导的第一季度的报表
耿老师
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提问时间:06/20 18:49
#税务#
你好,你是年中建账还是年初建账?
阅读 5880
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老师,空调的安装开票属于服务还是劳务
家权老师
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提问时间:05/15 08:35
#税务#
空调的安装开票属于服务
阅读 5880
收藏 25
小规模农机服务销售公司,票面税率是多少
小锁老师
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提问时间:06/20 20:13
#税务#
您好,这个的话是三个点的
阅读 5879
收藏 10
对公支付单据粘贴顺序,附件一般是按照什么顺序粘贴的,有啥要求
宋生老师
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提问时间:06/21 15:43
#税务#
你好!这个没有明确要求,企业自己定就行
阅读 5877
收藏 25
问题:公司是小规模,在第三季度时开出10万普和29万专,共计开出票39万;在第四季度时没顶住压力,冲红了29万专,重新给对方开了29万普(原因不深究),第四季度总共开出普44万,冲红专29万。 问:要退回第三季度缴纳费用要怎么做?去问过,对方给出的答案是要先做更正申报表(三个表,两个季度共计6份)证明是真的多缴纳了之后再申请,这样真的巨麻烦,而且他会不会给更正都不敢确定,所以想请问有没有经历过的或者懂这一块的,这个是真的要这样来吗?有没有更简洁的方式可以处理的?
锅炉老师
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提问时间:03/01 17:50
#税务#
同学你好,请稍等,马上解答
阅读 5877
收藏 24
老师,之前会计由于固定资产没有发票,就一直没有提折旧,账上未分配利润500多万了,我想从现在开始计提折旧,到明年汇算时调增,2024年一季度由于有增值税返还了100多万,导致一季度缴纳所得税3万多,我从2024年一月份开始补提折旧,之前年度的折旧不是一下补提到今年可以不,有没有税务风险,请老师指教!
朴老师
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提问时间:05/16 13:10
#税务#
补提折旧会影响企业的会计成本和应纳税所得额。补提折旧意味着企业在过去未足额计提固定资产折旧,现在需要补充计提,这将增加企业的会计成本,并进而影响企业的应纳税所得额。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条的规定,固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。因此,补提的折旧可以在计算应纳税所得额时扣除,从而降低企业的税负。 补提折旧应当符合税法和会计准则的规定。如果补提折旧不符合规定,可能会面临税务部门的调整或处罚。此外,补提折旧还需要考虑时间因素,即不能随意将之前年度的折旧一次性补提到当前年度,因为这可能不符合会计准则的要求,并可能引发税务风险。 在您的情况下,建议采取以下步骤: 1.对之前未计提折旧的固定资产进行评估,确定其折旧方法和折旧年限。根据2024年度的新规定,企业可以选择加速折旧法来加快成本回收和提高经济效益。 2.根据评估结果和会计准则的要求,制定补提折旧的计划。这个计划应该明确每年需要补提的折旧额,并确保其符合税法和会计准则的规定。 3.在执行补提折旧计划时,需要注意时间因素。不能将之前年度的折旧一次性补提到当前年度,而应该按照计划逐年进行补提。
阅读 5876
收藏 25
请教一下老师帮忙解答,谢谢
bamboo老师
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提问时间:05/16 09:09
#税务#
您好 会计利润总额8000-5000-(1000-800)-1000-200=1600 8000*0.15=1200 广告费500全额扣除 1000*(0.1-0.06)=40 利息超标 纳税调增 500*0.14=70 福利费调增100-70=30 500*0.08=40 职工教育经费调增50-40=10 500*0.02=10 工会经费调增40-10=30 应纳税所得额1600+40+30+10+30=1710 企业所得税1710*0.25=427.5
阅读 5876
收藏 25
公司发工资一年就发过两次,账上每个月也不计提,之发生过借支,所以今天的工资发放也是寄到了其他应收款中,贷银行存款,所以年末是不是应该借管理费用,贷其他应收款,或者中间过一下应付职工薪酬啊?这样在个税上会不会产生什么影响,每个人的工资都不超过5000.,但是发的时候都是几个月一起的,所以每个人实际到手的钱都是超过5000的,我想问问账务处理对不对,然后个税上会不会产生新的缴税义乌呢
冉老师
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提问时间:05/15 17:05
#税务#
你好,同学 账务处理没问题的 要结转到费用科目的
阅读 5876
收藏 19
老师请教个问题哈,我们有家公司,因变更了法人,新法人名下有异常公司,导致我们公司受到法人关联,纳税人等级直接变成了D级,开票额度受到了限制,这种该怎么处理呢
蓝小天老师
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提问时间:05/15 17:10
#税务#
电子税务局申请临时额度,按照要求提供合同等资料
阅读 5876
收藏 25
老师你好,个人代开的发票,可以去税务局开具完税证明吗?如果代开具的发票没开具完税凭证,是不是需要给开具公司来交这个税款呢?
郭老师
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提问时间:05/15 14:43
#税务#
你好,他交了税款就能开出完税证明来, 对的是的是这么理解。
阅读 5876
收藏 0
老师,您好!请问能抵扣的电子普票、纸质普票需要在网上勾选认证吗?
家权老师
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提问时间:02/27 09:07
#税务#
有的省份需要勾选的。看你们省份开通没
阅读 5876
收藏 25
老师,固定资产折旧采用加速折旧法,在会计法和税法上处理有什么不一样的?实际是怎么不一样的,可以说一下吗
郭老师
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提问时间:06/21 16:39
#税务#
你好,你说的是500万一次抵扣所得税的吗?
阅读 5875
收藏 25
老师,现在才发现22年的票,专票按普票入了账了,这种情况,如果我不认证抵扣这张专票,可不可以不调账了
家权老师
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提问时间:05/16 11:15
#税务#
可以的,直接做不抵扣勾选就行
阅读 5875
收藏 25
长期股权投资要叫印花税(产权转移书据)吗?怎么计算?
家权老师
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提问时间:05/15 17:09
#税务#
如果是通过股权转让取得的投资,按产权转移书据交印花税,就是按转股金额*0.05%
阅读 5875
收藏 25
老师,财务报表3月份和4月份之间有啥勾稽关系。
郭老师
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提问时间:06/21 16:00
#税务#
资产负债表年初数是一样的,其他的都不影响。 利润表四月本年累计包含着三四月份,他没有直接的勾稽关系。
阅读 5874
收藏 0
老师,21年初,资产负债表期初数,加21末利润表净利润,和21年末资产负债表期末数不一致,但是21整个报表是平的,可能是哪的原因造成的?
郭老师
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提问时间:06/21 12:14
#税务#
你是不是做了以前年度损益调整或者利润分配未分配利润?
阅读 5874
收藏 0
企业所得税汇算清缴的时候,纳税调整项目明细表里边视同销售收入,税收金额的调征这一块儿视同销售收入和视同销售成本一样的金额可以吗,
郭老师
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提问时间:06/21 10:39
#税务#
你好,赠送可以的,你销售的价格是购入的价格一样可以。
阅读 5874
收藏 0
某电厂与某运输公司签订了两份运输保管合同:第 一份合同载明的金额合计50万元(运费和保管费并未分别记载); 第二份合同中注明运费为30万元、保管费10万元,该电厂第一份、第二份合同应缴纳的印花税税额是多少
Stella老师
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提问时间:05/15 22:19
#税务#
同学你好,很高兴为你解答
阅读 5874
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请问一下餐饮企业的税负率一般在多少呀
家权老师
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提问时间:06/21 16:34
#税务#
增值税2.5%左右所得税1.5%左右,仅供参考。
阅读 5873
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公司给个人转账500万会有税务风险吗
宋生老师
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提问时间:06/21 08:34
#税务#
你好!要看是什么原因要转
阅读 5873
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老师请问一下工商年报上的填写纳税总额是23年税费的借方累计数还是贷方的累计数呢?上面填写数字是万元为单位、后面是保留两位小数吗?
朴老师
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提问时间:06/21 10:14
#税务#
工商年报上的纳税总额应填写企业全年实缴各类税金的总和。可以按照应交税费科目借方累计发生额填写,或者从现金流量表中“支付的各项税费”里取数
阅读 5873
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老师,公司去年四季度收到政府创业补助,去年计入递延收益,分期确认营业外收入结转了递延收益。但是这笔收入是应税收入,汇算清缴要怎么调整呢?另外报送的年度财务报表需要调整吗
bamboo老师
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提问时间:05/15 10:49
#税务#
您好 分期确认营业外收入结转了递延收益 计入了营业外收入 增加了利润总额不需要再纳税调整的哈 报送的年度财务报表也不需要调整
阅读 5873
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老师,月底发票勾选,是勾选本月凭证上有的并收到的吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/21 18:37
#税务#
您好, 没有规定,前面的也可以勾选的
阅读 5872
收藏 25
买办公楼如何缴纳房产税
宋生老师
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提问时间:06/21 14:14
#税务#
你好!按房产价值扣除一定比例,然后1.2%
阅读 5872
收藏 0
老师,公司卖车跑滴滴的网约车,就是比如14万包括了车辆购置税,那么,我们公司去我们公司的电子税务局申报购置税,这属于什么
薇老师
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提问时间:06/21 00:38
#税务#
你好,咱们卖车给对方包括了车辆购置税,那这个税就是卖车的成本支出。
阅读 5872
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老师,你好我们公司要辞退一个员工,这个员工每个月的工资是6100,在我们公司上班6年了,辞退他要补偿他工资是按N+1来算吗?也就是要补偿42700
东老师
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提问时间:06/20 21:39
#税务#
您好,你们要主动辞退员工就得按照这个赔偿
阅读 5872
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