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小规模纳税人是否有办法可以开出13%税率专用发票
刘艳红老师
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提问时间:11/10 16:03
#税务#
您好,升为一般人就可以,要不然就是开不出来
阅读 39
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公司是健身房,注册资本10万,每月法人转账进来,导致法人挂账116万元,利润亏损,负债占营收97%,平时没有开发票,导致申报数额很少,但每月房租大额支出。税局比对会触发警报吗?
暖暖老师
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提问时间:11/10 16:02
#税务#
你好长期亏损会有税务预警的
阅读 19
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老师,由于之前的电脑坏了,个税申报的资料也丢失了,请问在电脑修不好的情况下,怎样才能恢复之前的资料呢?
刘艳红老师
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提问时间:11/10 16:00
#税务#
您好,找个修电脑的,看能不能把个税备份出来,如果 不能就是修不好了
阅读 43
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老师,您好!请问去年一笔管理费用多记了2万,现在注销登记2万,是记入“以前年度损益调整”呢还是记入“管理费用”呢?
刘艳红老师
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提问时间:11/10 15:56
#税务#
您好,计入以前年度损益调整这个
阅读 148
收藏 1
合作社果园租金计哪个科目
文文老师
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提问时间:11/10 15:54
#税务#
可计入农业生产成本
阅读 35
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老师,好多年前应收账款挂着收款,但是没有合同,只有公司的发货单,公司需要平账,只能开具发票吗?开具发票只用发货单可以吗?
家权老师
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提问时间:11/10 15:51
#税务#
可以凭发货单开票的
阅读 23
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老师!公司给员工交社保,有个别员工个人部分不用从工资扣回,等于公司帮员工承担掉个人部分,像这种情况个人部分相关账务怎么处理呢?涉及到汇算清缴要调不?
刘艳红老师
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提问时间:11/10 15:50
#税务#
您好,正常计入到管理费用-社保中,汇算清缴把个人的调增处理
阅读 35
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老师,高铁票保险没有发票怎么报销
家权老师
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提问时间:11/10 15:49
#税务#
在什么地方体现那个保险的呢?
阅读 30
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电商广告费过高,所得税调增导致利润虚高的问题能解决吗
家权老师
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提问时间:11/10 15:48
#税务#
那个没法子的,真实发生的
阅读 41
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老师,请问一下,个体户的经营者自己有机器设备,租赁给某公司项目部使用,开具发票按设备租赁开具,税率也是1%吗?他是核定征收的个体户,这样有没有问题?
家权老师
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提问时间:11/10 15:45
#税务#
是的,就是那样开具就行
阅读 27
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老师你好老师,这个月报十月份的老师你好,我们的公司被另一个公司用来走了个账,现在我们要让他给我们补税,有哪些税我们需要向他收,我们向他们开了票
刘艳红老师
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提问时间:11/10 15:39
#税务#
你好,收增值税,附加税,企业所得,开的是哪方面的发票
阅读 35
收藏 0
电子税务局销项发票有3000多条,怎么能一次批量下载?
文文老师
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提问时间:11/10 15:36
#税务#
发票查询-全量发票-开具的发票,选择后直接下载
阅读 52
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老师,请教您一个涉税问题: 企业老板持有昆明公司的股份,现在想把这个昆明公司的分红转做对实控的武汉公司的持股,这个转股可行吗?涉及个税能否合理规划?
朴老师
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提问时间:11/10 15:34
#税务#
转股可行:昆明公司分红给老板(税后利润),老板再以该资金对武汉公司增资或受让股权,完成持股转换,流程合法。 个税规划: 老板直接取得分红需按 20% 缴个税(无直接免税政策)。 若武汉公司是昆明公司的全资 / 控股子公司,可通过昆明公司直接向武汉公司增资(而非先分红给老板),避免老板个人层面的分红个税(需符合关联交易合规性,确保资金用途合理)。
阅读 26
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你好老师!出口返修再出口的除了海关保证金,别的会计不用做账务处理吗?还有一种情况是出口退运客户不要了,这种情况补交退税后冲减当期出口收入就行了吗?谢谢!
朴老师
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提问时间:11/10 15:32
#税务#
出口返修再出口:除保证金外,需做账务处理(退运入发出商品,返修成本记账,复出口正常确认收入成本)。 退运客户不要:除补退税和冲减出口收入,还需转回成本、调整进项税,货物另作处理(报废 / 内销)
阅读 40
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老师,9月缴纳个税是要把1-8月补缴的社保加进9月份里面吧,然后那种已经离职的人员个人部分公司收不回9月也不发工资的这些人不用报了吧
刘艳红老师
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提问时间:11/10 15:31
#税务#
您好,是的,这个离职的计入到营业外支出中
阅读 27
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生产企业出口11月的时候撤回了10月的免抵退申报,税务也同意撤回了,为什么重新导入报关单,征免类型显示退税,勾选数据也没有数据
朴老师
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提问时间:11/10 15:27
#税务#
这通常是系统数据同步延迟、撤回操作未完全生效、数据逻辑冲突或操作步骤遗漏导致的。建议等待 1-2 个工作日后刷新系统,确认撤回流程全流程办结,检查报关单状态并按 “导入 - 勾选 - 确认” 步骤操作;若仍无数据,联系主管税务机关排查系统后台问题。
阅读 55
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老师转的材料费备注成票开完最终结算怎么办
文文老师
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提问时间:11/10 15:21
#税务#
没关系,备注不影响做账
阅读 23
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设备改造换下来的零件算钱是直接抵扣还是各开各的
刘艳红老师
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提问时间:11/10 15:15
#税务#
您好,是别人开给你们的发票吗?
阅读 41
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请问电子税务局里发票入账标识主要起什么作用
文文老师
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提问时间:11/10 15:13
#税务#
主要是避免重复报销
阅读 41
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老师你好,公司有批电脑已提足折旧,当时也没预提净残值,现在想销售这批电脑如何做账务处理,如何开票,小规模纳税人
家权老师
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提问时间:11/10 15:07
#税务#
直接按取得发票时开销售电脑的税目和名称,备注旧电脑
阅读 33
收藏 0
请问怎么开个人版权税票
家权老师
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提问时间:11/10 15:03
#税务#
开 著作权*某某版权使用费4030000000000000000
阅读 47
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1.我司租赁省外一个办事处,但房东未开具发票,这个要怎样合理取得发票入账 2.员工工资计薪天数是怎样的
小菲老师
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提问时间:11/10 15:03
#税务#
同学,你好 1.需要房东开具发票 2.是双休吗?
阅读 27
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老师,您好!请问有一家小规模的单位,建筑业。开出去了技术服务费,但是公司一年没有几笔业务,进项很少,这种情况开技术服务费有风险吗?
家权老师
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提问时间:11/10 15:00
#税务#
没事的,据实开票就行
阅读 18
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企业所得税税负率怎么算
家权老师
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提问时间:11/10 14:58
#税务#
就是应交所得税/营业收入
阅读 34
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单位职工派驻公司其他库点长期驻库,发放的伙食误餐费需要计提个人所得税吗?有文件依据吗?
文文老师
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提问时间:11/10 14:49
#税务#
若无发票,要并入申报个税
阅读 85
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请问个体工商户没有纳税识别号吗,开发票需要纳税识别号吗
家权老师
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提问时间:11/10 14:45
#税务#
个体工商户有纳税识别号的
阅读 31
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2024年有退税,如何在2025年做平退税部分
家权老师
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提问时间:11/10 14:38
#税务#
汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税
阅读 34
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关于公司之间的借款,无息,需要缴纳什么税吗?有借有还,相关政策在哪号文件
文文老师
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提问时间:11/10 14:36
#税务#
公司之间的借款,无息, 不涉及税
阅读 39
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老师,你好,请教下,跨境电商的第三季度收入匹配差异大,更正申报的话,要缴纳不少的增值税,有什么方法合规,又可以减免一些税款吗
暖暖老师
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提问时间:11/10 14:34
#税务#
你好查到了就必须按实际申报,不可能避免了
阅读 19
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个人可以去税务局代开增值税专用运输发票给公司吗,公司是一般纳税人
家权老师
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提问时间:11/10 14:33
#税务#
那个只能代开普票的哈
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