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实务第242页例题46 综合分析题，第六小问，为什么是多计增值税？而不是少计增值税？
赵老师 | 提问时间：08/02 15:54

#税务师#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：因为这里进项税额少确认了12000元，导致最终的应纳增值税税额多缴纳12000元，所以题目说是多计提了增值税税额的。祝您学习愉快！

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肖晴初老师在《审计》冲刺班说的《应知必会180问》在哪下载
汪老师 | 提问时间：08/02 15:41

#CPA#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：这个找到咱们基础班的讲义，应知必会在基础班讲义的旁边，如下截图所示：祝您学习愉快！

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您好，老师。在填写小规模纳税人增值税申报表时。如果收入超过30万后，需要纳税的情况下。是不是在填完对应发票选区后，还需要填写小规模纳税人减免额。如何填写呢。
董孝彬老师 | 提问时间：08/02 15:34

#实务#

您好，季度销售额超30万，3%征收率业务适用减按1%政策，填好对应开票栏次后需要填报减免额。专票填入第2栏，普票、未开票收入填入第1栏、第3栏，减征金额=适用3%的不含税销售额×2%。主表第16栏填写减征额，同时填写增值税减免税申报明细表减税项目，选择对应减免代码，本期发生额、本期实际抵减税额录入同等金额；5%征收项目不享受该优惠，无需填报。应纳税额先按3%计算，再减去2%减征额，最终实际税负1%；政策依据财政部税务总局公告2023年第19号、国家税务总局公告2023年第1号。

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老师您好，请问一下公司的工资表做老板和一个员工的0元申报，社保能不能做停保申请
董孝彬老师 | 提问时间：08/02 15:33

#税务#

您好，不能直接停保。只要劳动关系还在，公司就有法定的社保缴纳义务，依据《中华人民共和国社会保险法》第六十条，用人单位需自行申报、按时足额缴纳社保费，非因法定事由不得缓缴、减免。工资表做0元申报可以，但社保必须正常缴纳，长期超6个月零工资只缴社保易被税务判定为异常申报引发核查。个税0元申报和社保停保完全不绑定，停保的唯一判定标准是是否与单位终止或解除劳动关系，依据《中华人民共和国社会保险法》第五十八条，社保缴纳的核心依据是劳动关系存续状态，和个税申报数值无关。只有人员真实离职，才能通过人社网办系统或电子税务局办理社保减员停保，同时留存好解除劳动关系的证明材料备查。

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老师您好，母公司卖给子公司产品，一直未给子公司开票，但2025年子公司已卖出产品，子公司未结成本，在今年6月份账里补结转：入账分录为借：以前年度损益调整32万贷：库存商品32万同时借：利润分配-未分配利润32万，贷：以前年度损益调整32万，那我合并底稿调整分录是借：主营业务收入 490000 贷：主营业务成本 490000 借：未分配利润——年初 320000 贷：主营业务成本 320000吗？
董孝彬老师 | 提问时间：08/02 15:31

#实务#

您好，分录正确，合并底稿只需编制以下两笔：借：主营业务收入 490000 贷：主营业务成本 490000 借：未分配利润——年初 320000 贷：主营业务成本 320000 母公司未开票仅影响单体账务确认时点，子公司单体账的以前年度损益调整无需在合并底稿重复处理。两笔分录全额抵消内部交易，完成跨期损益重分类，最终年初未分配利润轧平，内部交易抵消完整。

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老师，原来开建筑服务*劳务费的现在发票要怎么开呢
暖暖老师 | 提问时间：08/02 15:29

#税务#

你好，建筑清包工、劳务分包（干活施工，包工不包料） . 税收分类编码：选305建筑服务（可选择30501工程服务 /30599其他建筑服务）票面名称：建筑服务劳务费 / 建筑服务建筑劳务分包（“劳务费”属于自定义名称，合规）

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老师：公司25年建的厂房，25年11月已投用，已交房产税，26年7月收到厂房大门的安装款，怎么入账？房产税需要补交吗？
董孝彬老师 | 提问时间：08/02 15:28

#税务#

您好，厂房大门为不可移动附属设施，依据《企业会计准则第4号——固定资产》，支出资本化增加厂房原值，26年7月入账，不调整25年11月至26年6月已计提折旧。借：固定资产—厂房贷：应付账款依据国税发〔2005〕173号、财税〔2008〕152号，大门价款并入房产计税原值。无需补缴25年11月至26年7月房产税，自26年8月（入账次月）按调增后原值申报房产税。

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建筑行业，项目部报销给人员发的餐费，有100多人，一万多块钱，没有发票没有任何附件就填在报销单上填一个总金额就报销这样行吗？反正汇算清缴会调增
暖暖老师 | 提问时间：08/02 15:19

#税务#

你好，可以的！汇算清缴纳税调增没问题

阅读 111

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为什么很多公司有两套账？
董孝彬老师 | 提问时间：08/02 15:14

#建筑#

您好，很多公司做两套账，是为了同时满足内部管理和外部不同场景的需求：一是靠外账通过隐匿部分收入、合理调整成本来降低实际税负，缓解中小微企业的现金流压力；二是内账完整记录所有真实收支，包括无票支出、白条、私户流水等外账没法合规体现的内容，方便老板掌握真实利润和资金去向；三是可以按需调整出符合银行贷款、资质申请、招投标要求的财务数据，满足不同外部机构的审核指标。两套账的逻辑是同一套真实业务，按不同口径拆分记录：内账面向管理层，所有真实业务全量入账，不纠结凭证形式；外账面向税务、工商等监管部门，仅保留符合会计准则和税法要求的合规凭证。相关法规明确私设两套账不合规，《会计法》第三条要求各单位必须依法设置会计账簿并保证真实完整，《税收征收管理法》第六十三条对偷税行为有明确的追缴、罚款规定，当前金税系统跨部门数据打通，两套账的核查风险已经大幅提升。

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老师，你好。我们是一家外贸公司，有出口和内销两种业务。由于出口商品的性质均为应税商品即视同内销，不参与免抵退税。24年8月未及时获取进项发票所以当时全额缴纳增值税，次月获取后于12月勾选认证，并形成留底税额。25年因这笔留抵退税全年税额为0，税负为0。在3-4月我们和税局反复对接无异议，但是现在税局反复强调25年多多少少缴纳点税费，只需要更正25年12月的增值税申报表，请问，我在需要确定需要补交税费4.5万左右的情况下，需要考虑截止于25年12月的库存么？就目前我们只有库存金属硅和硅料，但是调整的话销售单价有点过于高。我该如何做啊？？
董孝彬老师 | 提问时间：08/02 15:07

#税务#

您好，更正25年12月申报表补缴4.5万税款，无需动用账面金属硅、硅料库存，不调整库存单价。优先选择更正申报做进项税额转出，附表二填入23b栏；货物24年已出口视同内销，无对应库存可匹配，切勿通过新增未开票收入补税，容易触发进销价格、库存账实比对预警。分录如下：借：应交税费-增值税检查调整 45000 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）45000 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）45000 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）45000 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）45000 贷：应交税费-未交增值税 45000 借：应交税费-未交增值税 45000 贷：银行存款 45000 政策依据：国家税务总局公告2019年第45号、财税〔2012〕39号。对接税务时说明税负为0是进项发票延后勾选、跨期抵扣形成，业务真实，提供24年完税凭证、报关单、进项发票佐证。进项转出属于申报表调整，不改变货物出库、库存数据；若税局坚持增加销售额补税，存在无货销售、成本无法匹配的长期稽查风险，尽量沟通争取进项转出方案。

阅读 193

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国内运输费付给A，但是发票是B开的，这个有问题吗？需不需要什么补充协议
暖暖老师 | 提问时间：08/02 15:04

#实务#

你好，三流不一致的这里

阅读 27

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请解释一下小规模纳税人减按1%收税的政策，这个政策的适用条件是什么。
暖暖老师 | 提问时间：08/02 15:03

#实务#

你好，政策依据：财政部税务总局公告2023年第19号，执行期间：2023‑01‑01～2027‑12‑31 原文：增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。适用条件（必须同时满足） 1. 纳税人身份：增值税小规模纳税人有限公司小规模、个体户小规模、合伙企业小规模都可以；一般纳税人完全不适用这个政策。

阅读 223

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老师我用的是畅捷通财务软件，为什么利润表上的利润和期间损益结转的利润不一致，是哪个科目出了问题
朴老师 | 提问时间：08/02 14:58

#实务#

老师正在计算中，请同学耐心等待哦

阅读 8

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咨询下，环保税，这个地方的优惠，怎么理解，计算？听课不是很明白。浓度值 ✖️ （1-50%）这种公式
董孝彬老师 | 提问时间：08/02 14:52

#CPA#

您好，政策依据：《环境保护税法》第十三条、财税〔2018〕117号。判断逻辑：只对比实测浓度与排放标准，仅限大气、水污染物；降幅≥30%且＜50%，税额减按75%征收；降幅≥50%，税额减按50%征收；固废、噪声无法享受，污染物超标不得减免。计算方式：先计算无优惠状态下环保税应纳税额，再乘以对应优惠比例，不直接用浓度数值参与税款相乘。账务分录（优惠75%，优惠后税额7500）借：税金及附加 7500 贷：应交税费—应交环境保护税 7500 分录（优惠50%，优惠后税额10000）借：税金及附加 10000 贷：应交税费—应交环境保护税 10000

阅读 101

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老师，我们 7.31 日收到采购发票，但是当月没做退税勾选，我在 8 月做回退税勾选可以吗？有什么影响？
董孝彬老师 | 提问时间：08/02 14:52

#实务#

您好，完全可以在8月补做退税勾选，无实质负面影响。按发票综合服务平台和税务数字账户的操作规则，退税勾选按自然月定属期，没有强制要求开票当月完成勾选，只要在正式申报出口退税前完成用途确认即可，7月31日收到的发票在8月操作完全合规，不会影响后续退税办理。该操作不会干扰7月、8月的增值税主表数据，退税勾选数据走独立的退税链条，不参与当期进项税额抵扣，勾选完成后预留3到15天等系统同步发票电子信息，再提交退税申报，基本不会出现无电子信息比对失败的问题。 7月收到采购发票入账分录：借：库存商品应交税费—待认证进项税额贷：银行存款/应付账款 8月完成退税勾选确认分录：借：应交税费—应交增值税（出口退税）贷：应交税费—待认证进项税额确认应收退税款分录：借：其他应收款—应收出口退税款贷：应交税费—应交增值税（出口退税）

阅读 8

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如果今年有报无票收入，会不会被预警。
董孝彬老师 | 提问时间：08/02 14:44

#实务#

您好，才不会呢，相反，没有无票收入是异常的，没有哪个公司会做到100%开票了，总有不用发票的

阅读 17

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老师你好，我是出纳，今天收到的现金100元，实际是20元临检费，我用微信给客户扫码找零八十元，我是这样记的，今天是记账，记的是收入，类别也选的主营业务收入100，备注的是给客户用微信找零80，微信日记账，也记了一笔支出，类别选的其他应付款，备注的是对应现金收入100，给客户找零80元，请问我这样记对吗？
董孝彬老师 | 提问时间：08/02 13:50

#实务#

您好，不对，依据《小企业会计准则》财会〔2011〕17号，找零不属于往来挂账，不能计入其他应付款。借：库存现金 100 贷：主营业务收入 20 其他货币资金-** 80

阅读 95

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罗老师为什么第一道题要加收5% 第二道题不用加收呢
张老师 | 提问时间：08/02 13:49

#实务#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：这是因为两个题目中，企业补缴税款时的报送情况不同，对应政策要求不同： 1.2018年这道题里，企业补缴税款时没有按要求提供关联业务往来相关资料，根据政策规定，需要按照基准利率加5个百分点加收利息。 2.2014年这道题里，企业补缴税款时已经按要求报送了关联企业业务往来报告等相关资料，所以只需要按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算加收利息，不需要额外加征5个百分点。祝您学习愉快！

阅读 84

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资本成本怎么判断题中所给条件是税前税后?这样的题也没有提到，计算答案直接用税后来计
欧阳老师 | 提问时间：08/02 13:47

#实务#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：如果题目明确要求计算税前资本成本，才需要使用税前口径，除此之外默认是税后资本成本。题目没有明确说明时默认使用税后资本成本，核心原因是债务利息可以抵税，实际企业承担的资本成本是扣除所得税影响后的净额，符合真实的资本成本水平。仅当题目要求使用税前口径、或者计算无税下的相关指标时，才需要将税后资本成本换算为税前，换算公式为：税前资本成本=税后资本成本÷(1-所得税税率)。祝您学习愉快！

阅读 121

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老师你好，主营业务成本是损益类科目，年末应转入“本年利润”，应无余额。损益类科目除了主营业务成本，公允价值变动损益，投资收益，资产处置损益，还有哪些？
郭锋老师 | 提问时间：08/02 13:45

#实务#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：除了您提到的这几个，常见的损益类科目还有： 1.收入、收益类：主营业务收入、其他业务收入、其他收益、营业外收入。 2.成本、费用损失类：主营业务成本、其他业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、信用减值损失、营业外支出、所得税费用。祝您学习愉快！

阅读 118

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还是下面图，我有几个疑问： 1.假设22.12到期的债务，破产企业提前在22.10给我支付，管理人也可以撤销这笔提前支付的债务？为啥呀？即便没有在10月即提前2个月给我支付，我在12月我也是能收到呀，这里这个规定怎么这么奇怪？ 2.假设22.12月到期的债务，在22.3月支付，这个是有效，怎么理解？ 3.假设22.5月到期的债务，22.3月支付，这个也是有效，怎么理解？ 4.假设22.5月到期的债务，到期没支付，拖到5月至12月即受理日前去支付，这个也应该是有效的，对吗？
董孝彬老师 | 提问时间：08/02 13:42

#CPA#

您好，1. 可以撤销。因为22.10提前清偿未到期的债务，且发生在受理前1年内，依据企业破产法第31条管理人有权撤销。法律核心是防止个别债权人提前拿走财产，损害全体债权人公平分配，不能因本来到期也能收到就认为合法。 2. 有效。因为22.3支付距离受理日23.1.1超过1年，不在企业破产法第31条规定的可撤销时间范围内，属于正常履约，管理人无权干涉。 3. 有效。同理，22.3支付距离受理日超过1年，超出第31条1年追溯期，清偿行为受法律保护。 4. 不一定，看清偿日是否具备破产原因。债务22.5已到期，22.5-12月支付属于清偿已到期债务，适用第32条：如果在受理前6个月内（22.7.1-23.1.1）且清偿当日企业已具备破产原因，管理人可撤销；如果清偿当日尚未破产，则有效。借：银行存款 1000000 贷：普通破产债权 1000000

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车间材料成本结转的会计分录是什么？
秦老师 | 提问时间：12/05 11:30

#会计实务#

车间材料成本结转的会计分录通常包括以下两个步骤： 1. 原材料领用：借：车间材料成本贷：原材料库存当车间从仓库领用原材料时，会计分录将原材料成本转移到车间材料成本账户，并同时减少原材料库存。 2. 产品成本计入：借：在产品中的材料成本贷：车间材料成本当产品在生产过程中使用原材料时，会计分录将相应的材料成本转移到产品中的材料成本账户，并同时减少车间材料成本账户。这样，车间材料成本就会被逐步转移到最终产品的成本中。

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交易性金融资产和短期投资在会计处理上有何不同？
李老师 | 提问时间：12/05 11:29

#会计实务#

交易性金融资产和短期投资在会计处理上有以下不同： 1. 定义：交易性金融资产是指企业以获取短期获利为目的而持有的金融资产，包括股票、债券、货币市场工具等；而短期投资是指企业以短期内变现为目的而持有的非货币资产，如股票、债券、期货等。 2. 记账方法：交易性金融资产按公允价值计量，并将公允价值变动计入当期损益；而短期投资一般按成本计量，但如果可变现金额低于成本，则按可变现金额计量。 3. 持有期限：交易性金融资产是短期持有的，通常在一年内变现；而短期投资的持有期限可以超过一年，但通常也是较短期的。 4. 目的不同：交易性金融资产的目的是为了短期获利，通过买卖交易赚取差价；而短期投资的目的是为了投资增值，通过持有资产获得股息、利息、期货收益等。总的来说，交易性金融资产和短期投资在会计处理上的不同主要体现在定义、记账方法、持有期限和目的上。会计师需要根据具体的情况，正确分类和处理这两类资产，以确保财务报表的准确性和可靠性。

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成本制造费用的计算和分析需要综合运用会计、管理和统计等知识和方法。
王一老师 | 提问时间：12/05 11:20

#会计实务#

成本制造费用的计算和分析是企业管理中非常重要的一环。它涉及到会计、管理和统计等多个方面的知识和方法。下面是一些关键的步骤和方法： 1. 成本分类：首先需要将企业的成本按照不同的分类进行归类，常见的分类包括直接材料成本、直接人工成本、制造费用等。 2. 成本核算：根据成本分类，将相关的成本进行核算。这包括记录和计算直接材料、直接人工和制造费用的发生额，以及将这些成本分配到相应的产品或生产部门中。 3. 成本分配：根据企业的成本分配政策，将制造费用进行适当的分配。常见的分配方法包括直接分配法、间接分配法和双重分配法等。 4. 成本分析：通过对成本进行分析，可以了解企业的成本结构和成本变动情况。常见的成本分析方法包括成本比较分析、成本差异分析和成本效益分析等。 5. 统计分析：除了会计和管理知识外，统计分析也是成本制造费用计算和分析中的重要方法之一。通过统计分析，可以对成本进行更深入的研究和解读。综合运用会计、管理和统计等知识和方法，可以帮助企业更好地掌握成本制造费用的情况，为企业的决策提供准确的成本信息。这对企业的经营和管理非常重要。

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车船税在会计凭证中如何记录？它对企业的财务报表有什么影响？
王一老师 | 提问时间：12/05 11:14

#会计实务#

车船税是企业在拥有车辆和船只时需要缴纳的税费，它是企业的一项固定支出。在会计凭证中，车船税应该根据实际缴纳的金额进行记录。一般来说，车船税可以按照以下方式进行会计凭证的记录： 1. 在借方记录车船税支出，以反映企业支付的车船税金额； 2. 在贷方记录银行账户或现金账户的减少，以反映企业支付车船税的出账金额。在财务报表中，车船税的支付对企业的财务状况和经营业绩有以下影响： 1. 资产负债表：车船税支付会减少企业的现金或银行存款，从而减少企业的流动资产。 2. 利润表：车船税支付会被列入费用项目，从而减少企业的净利润。 3. 现金流量表：车船税支付会被列入经营活动现金流出项，从而减少企业的经营活动现金流量。综上所述，车船税的支付会对企业的财务报表产生直接影响，减少企业的现金和净利润，并影响经营活动的现金流量。企业在编制财务报表时需要正确记录和披露车船税支付情况，以确保财务报表的准确性和完整性。

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投资产房地产和固定资产房产的区别是什么？
王一老师 | 提问时间：12/05 11:07

#会计实务#

投资产房地产和固定资产房产的区别主要体现在以下几个方面： 1. 用途不同：投资产房地产是指企业购买或投资于房地产以获取租金收入或资本增值的房地产，主要用于投资目的；而固定资产房产是指企业自用的房地产，主要用于企业经营活动。 2. 记账处理不同：投资产房地产按照投资性房地产会计处理办法进行核算，以公允价值计量，计入资产负债表中；而固定资产房产按照固定资产会计处理办法进行核算，以成本计量，计入资产负债表中。 3. 报告要求不同：投资产房地产在企业财务报表中通常以投资性房地产项目进行明细披露，包括投资成本、公允价值变动、租金收入等；而固定资产房产在企业财务报表中以固定资产项目进行明细披露，包括购置成本、累计折旧、净值等。需要注意的是，具体的会计处理和报告要求可能会根据不同国家或地区的会计准则和法规有所不同，建议在实际操作中参考相关的会计准则和法规进行处理。

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增值税留抵退税是指企业在销售商品或提供劳务过程中支付的增值税，可以在一定期限内留抵抵减后续应缴纳的增值税款项。请问留抵退税的期限是多久？
李老师 | 提问时间：12/05 10:50

#会计实务#

留抵退税的期限是一年。企业在销售商品或提供劳务后，支付的增值税可以在一年内留抵抵减后续应缴纳的增值税款项。超过一年未抵减的增值税将无法退还。

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坏账准备是指企业为应对可能发生的客户坏账损失而提前做出的准备，用以减少账面应收账款的价值。请问，坏账准备的计算方法是什么？
王一老师 | 提问时间：12/05 10:32

#会计实务#

坏账准备的计算方法主要有两种：百分比法和个别计提法。 1. 百分比法：根据历史经验或行业平均水平，确定一个适当的坏账损失比例，将该比例应用于应收账款余额来计算坏账准备的金额。具体计算公式为：坏账准备 = 应收账款余额 × 坏账损失比例。 2. 个别计提法：根据对具体客户的信用状况进行评估，将可能发生的坏账损失按照预估金额计提为坏账准备。这种方法需要对每个客户进行仔细评估，并根据其信用风险确定适当的计提金额。需要注意的是，坏账准备的计提应遵循会计准则的规定，并且应该进行定期检查和调整，以确保坏账准备的充分性和准确性。

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固定计提折旧方法是指企业按照固定的折旧比例或固定的折旧金额来计提固定资产的折旧费用。请问在使用固定计提折旧方法时，会计处理的基本原则是什么？
王一老师 | 提问时间：12/05 10:29

#会计实务#

在使用固定计提折旧方法时，会计处理的基本原则是持续性原则和匹配原则。 1. 持续性原则：按照持续性原则，企业应该持续地计提固定资产的折旧费用，以反映资产的消耗和价值的减少。这意味着企业需要按照固定的折旧比例或折旧金额，在每个会计期间内将一部分资产成本转化为折旧费用。 2. 匹配原则：根据匹配原则，企业应该将费用与相应的收入进行匹配。固定资产的折旧费用是与其使用和产生收益的过程相关的费用，因此应该在相应的会计期间内进行计提。这样可以确保企业在每个会计期间内正确反映成本和收入之间的关系。综上所述，使用固定计提折旧方法时，会计处理的基本原则是持续性原则和匹配原则，以确保固定资产的折旧费用能够正确反映资产的消耗和与之相关的收入。

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房贷利率转换涉及哪些因素？
周老师 | 提问时间：12/05 10:25

#会计实务#

房贷利率转换涉及以下几个因素： 1. 基准利率：房贷利率通常以某个基准利率为基础，例如国家银行的基准利率或市场利率。 2. 利率类型：房贷利率可以是固定利率或浮动利率。固定利率是在一定期限内保持不变的利率，而浮动利率会根据基准利率的变动而调整。 3. 利率调整周期：浮动利率的房贷通常会在特定的调整周期内调整利率，例如每个月、每季度或每年。 4. 利率调整方式：利率调整可以是按照固定的比例进行调整，也可以是根据基准利率的变动按照一定公式进行调整。 5. 利率调整限制：有些房贷合同规定了利率调整的上限和下限，以保护借款人免受利率大幅波动的影响。 6. 利率调整公式：房贷合同中通常会规定利率调整的具体公式，例如利率=基准利率调整比例。 7. 其他因素：还有一些其他因素可能会影响房贷利率转换，例如借款人的信用评级、贷款金额、贷款期限等。需要注意的是，房贷利率转换的具体规定会根据不同的国家和地区、不同的金融机构以及不同的贷款合同而有所不同。因此，在实际操作中，需要根据具体情况进行分析和处理。

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