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老师,当月的专用发票开错了,必须要冲红才能重开吗,还是可以先开正确的,后面再冲红?
刘艳红老师
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提问时间:11/11 11:32
#税务#
您好,这个都可以的,没有要求
阅读 47
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股东公司已实缴200万注册资本,若股东公司将“公司整体资产转让”(卖的是公司全部资产,公司后续会变更公司名字)。股东公司以银行存款40万,存货成本22万,共计66万作价,还须要提供资产价值评估报告。
朴老师
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提问时间:11/11 11:28
#税务#
账务:股东公司借 “银行存款” 40 万,贷 “存货” 22 万和 “资产处置损益”(66 万与转让资产账面总价值的差额); 税务:转让存货需算增值税销项税额,转让所得并入当期利润缴企业所得税(若含全部资产负债与劳动力转让可免增值税); 评估报告:必须提供,用来证明 66 万作价公允,规避税务和交易争议。
阅读 29
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中央空调设备销售以及安装,发票可以开劳务*空调安装及材料吗
小菲老师
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提问时间:11/11 11:27
#税务#
同学,你好 材料应该单独开
阅读 74
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店铺是公司,但是提现到个人账户去的,需要做账?
家权老师
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提问时间:11/11 11:26
#税务#
是的,那个需要做账的
阅读 49
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老师,你好,我们有个小规模的注册地在一个区,但其实真正的工厂还是在另外一个区,伙食费的发票可以吗?
文文老师
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提问时间:11/11 11:19
#税务#
伙食费的发票可以的
阅读 49
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老师,个税有两个叫小李重名的人报错了,其中第一个小李已经离职了,第二个小李5月入职后面一直报成第一个小李的个税,现在才发现这个问题,请问要怎么解决呢
刘艳红老师
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提问时间:11/11 11:18
#税务#
您好,更正申报就可以了
阅读 48
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老师,别人抵款给公司的房子,要交哪些税,现在专管员喊从23年交契税的时候补什么房产税和土地使用税,土地使用税是怎么计算的
家权老师
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提问时间:11/11 11:17
#税务#
土地使用税是从购入次月开始计算, 土地使用税是根据土地面积缴*单位面积税额 城镇土地使用税税率是按单位面积税额交,每个城市的地段都不一,需要咨询当地税局12366
阅读 35
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老师好,想请教一下,农业公司,收到增值税普通发票,免税的,是不是也可以拿着发票去抵扣9个点的税率呢
小菲老师
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提问时间:11/11 11:17
#税务#
同学,你好 一般是可以的
阅读 28
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老师,请问内地一般纳税人出口货物到香港,如何计算退税金额?比如,采购成本20万(含13%增值税),出口香港金额30万
暖暖老师
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提问时间:11/11 11:13
#税务#
你好,应退税额的计算式=20/1.13*13%
阅读 28
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老师您好,我们是小企业会计准则,年初发生业务是忘记冲减暂估成本,必须要修改当年所有季度的所得税报表和财务报表吗
家权老师
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提问时间:11/11 11:12
#税务#
不需要的,只是更正第4季度和年报就行
阅读 25
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在哪里查以前那种手撕票的真伪呢?
刘艳红老师
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提问时间:11/11 11:12
#税务#
您好,这个要去税务局窗口才能看到
阅读 37
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左上角有通行费、旅客运输服务标识的系统里提取不出来都可以计算抵扣吗
家权老师
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提问时间:11/11 11:12
#税务#
没法勾选的就不能计算抵扣的。必须要勾选的
阅读 60
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11月份去办理减员,11月社保需要缴纳了才能办理吗
刘艳红老师
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提问时间:11/11 11:08
#税务#
您好,要把11月社保交了,才能减员,我们这边是这样的
阅读 55
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请问电商公司,达人卖别人的货,个人和企业个体都怎么交税
郭老师
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提问时间:11/11 11:08
#税务#
你好,赚取的佣金还是买来销售。
阅读 45
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老师您好,公司和某旅游客运公司签订了一份通勤车服务合同,约定乙方为甲方提供通勤班车服务,有班车路线,发车时间等,驾驶员和车辆运行等费用由乙方承担,请问发票开运输服务-旅客运输服务是吗?
郭老师
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提问时间:11/11 11:07
#税务#
对的是的,是这么做的。
阅读 47
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:11/11 11:03
#税务#
同学你好。我给你解答
阅读 50
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老师 我们24年新注册了一个公司,然后没有上报年度报告,现在重新上报需要公司章程 这个公司章程是根据什么写?
刘艳红老师
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提问时间:11/11 11:02
#税务#
您好,你去年注册了,上面就有章程,直接下下来就可以了,不需要重新写
阅读 19
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保本结构性存款获得的收益按贷款服务缴纳增值税,是否可以用公司的其他正常进项进行抵扣
文文老师
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提问时间:11/11 11:00
#税务#
可以用公司的其他正常进项进行抵扣
阅读 209
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建筑公司不同的项目增值税进项发票能不能挪用?
文文老师
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提问时间:11/11 10:58
#税务#
建筑公司不同的项目增值税进项发票 能挪用
阅读 27
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老师您好!单位采购的办公桌椅,沙发,可不按资产,按费用入账吗
刘艳红老师
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提问时间:11/11 10:57
#税务#
您好,金额不大直接入费用就可以
阅读 25
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:11/11 10:57
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 35
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老师,通过货拉拉平台叫车,开出来的是收款凭证,需要我们公司代申报个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/11 10:56
#税务#
您好,不需要,这种不是真正的发票
阅读 29
收藏 0
麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:11/11 10:55
#税务#
同学你好。我给你解答
阅读 20
收藏 0
请问注册公司入驻京东平台代销预付费卡按1%比例收取佣金上下游相关发票和税务问题怎么处理合理合规,专业的老师回答不专业的别来打脸,谢谢
朴老师
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提问时间:11/11 10:54
#税务#
代收预付卡资金开 不征税 普票、不缴税,1% 佣金按 经纪代理服务 开票(小规模 1%/ 一般纳税人 6%),运营进项可抵扣,留存协议、结算单等资料合规备查
阅读 34
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增值税申报,请问这个报错提示是什么意思?这次抵扣的进项税是以前认证未抵扣留下来的,这样不是应该在这一栏“前期认证本期抵扣”填报吗,但是填上为什么有报错呢,改成零以后就无报错了?
郭老师
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提问时间:11/11 10:52
#税务#
你好,填写的不对,还是在第一行和第二航,你这个不是以前认证的,你是这个月认证的,只是之前的发票,你理解错了
阅读 119
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税二,印花税。小型微利借款不是免征吗?题目是减半
家权老师
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提问时间:11/11 10:50
#税务#
那个按销售合同计算印花税,借款合同不交
阅读 76
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你好,请问商家如何导出平台销售数据
小菲老师
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提问时间:11/11 10:50
#税务#
同学,你好 你是什么平台
阅读 34
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工程上面施工,桩检测,开发票,对方开的发票类目和品名是鉴证咨询服务*检测费,可以吗?
家权老师
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提问时间:11/11 10:48
#税务#
可以那样开的,没问题的哈
阅读 52
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委托加工劳务付款,对方要交的税是按工资一样的交税方式吗?我们这边是按工资发放还是转账给她,让她开发票?
刘艳红老师
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提问时间:11/11 10:46
#税务#
您好,个税是由哪个申报?
阅读 22
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工厂建设完成,全部转为固定资产了,除了办了房产证的厂房和设备用房,剩下的厂区那些露天的停车场,推料场,围墙那些,没有房产证,这个不需要申报缴纳房产税吧?另外缴纳房产税除了房产本身的原值,还需要加上占用土地面积的原值吗
暖暖老师
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提问时间:11/11 10:46
#税务#
你好,不需要的,房产税需要包括土地的入账价值的
阅读 34
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