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下月离职人员,是当月减员还是下月减员,有操作流程吗?
家权老师
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提问时间:11/11 15:29
#税务#
在本月交了社保才能减员的,跟增员一个界面
阅读 47
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老师您好。2016年买的车,当时17税率已经抵扣。上个月卖给二手车交易市场了。他现在给开具的发票是没有税率的,直接开了个6000,可以吗?
家权老师
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提问时间:11/11 15:28
#税务#
可以的,不过你们还是要按13%计算增值税
阅读 51
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老师 小规模纳税人每个月没有收支 就是0申报,长期0申报会不会有不好的影响
家权老师
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提问时间:11/11 15:25
#税务#
长期0申报会发生异常的,不想经营就直接注销了
阅读 60
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应付账款,可以应付物流费,服务费吗
家权老师
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提问时间:11/11 15:25
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 36
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老师,个体工商户经营者信息在人员信息采集里面,8核定了工资薪金税费种,添加了员工,报工资时,提示有一人员工工资未申报,经营者是主信息,也不能删除,我该怎么申报?
郭老师
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提问时间:11/11 15:22
#税务#
你好,给他填写收入零 累计扣除费用,不要选择
阅读 60
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老师,利润表净利润修改增加10%,怎么修改
文文老师
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提问时间:11/11 15:20
#税务#
可减少成本费用,增加利润总额
阅读 30
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来料加工出口和进料加工出口需要交税嘛
文文老师
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提问时间:11/11 15:11
#税务#
来料加工出口和进料加工出口,通常不需要交税
阅读 54
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老师好!这个月申报增值税,进项税额大于销项税额,还有留底税额是3000元,这个3000元留抵在下个月可以继续抵扣?谢谢!
文文老师
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提问时间:11/11 15:08
#税务#
是,3000元留抵在下个月可以继续抵扣
阅读 36
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老师你好,小规模纳税人未开票收入超过30万,季度申报增值税的时候,主表第一栏次不含税收入是除以1.01算还是1.03
文文老师
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提问时间:11/11 15:01
#税务#
主表第一栏次不含税收入是除以1.01算
阅读 46
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6月份有一笔预付账款3750,预付账款科目下二级科目是对方公司名称(简称A公司),这笔预付的账款是软件著作权的费用,就是委托A公司来做的; 问题:做这笔账的时候写错了公司名称。 借:预付账款-B公司(应该是A公司) 贷:银行存款 7月份取得发票 借:管理费用-B公司 贷:预付账款-B公司 11月份发现的问题,现在还更正这笔账吗?
家权老师
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提问时间:11/11 15:01
#税务#
没事的,账已经做平了,除非直接更正原来的凭证
阅读 40
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员工上班一周,给发了工资,但是没有身份号码申报,要怎么处理,可以入账,睡前扣除吗
刘艳红老师
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提问时间:11/11 14:59
#税务#
您好,要申报了个税才可以,没有申报抵扣不了
阅读 22
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小规模纳税人账务处理还是没太明白,老师可以一步步写下分录吗?没开超,开超了,开专票的具体分录
刘艳红老师
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提问时间:11/11 14:57
#税务#
您好,有没有开票,专票都要交税 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 这样做就可以了
阅读 33
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请问已公司名义购买的车子,用了几年后,打算将车子卖个员工,要交哪些税,税务上要怎么操作?
刘艳红老师
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提问时间:11/11 14:53
#税务#
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
阅读 44
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老师,差旅费报销,公司内部有一个标准,可以按照内部标准报销就可以,是吗???不需要付款记录吧,只要保留好出差证据就可以,住宿加油有发票就可以吗?
家权老师
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提问时间:11/11 14:53
#税务#
是的,不需要付款记录的,住宿发票可以报销,加油发票是公司车才可以
阅读 33
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这题为什么购时税控设备的价款合计全额抵扣销项税额而只是
家权老师
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提问时间:11/11 14:51
#税务#
一、增值税一般纳税人购置税控收款机所支付的增值税税额(以购进税控收款机取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为准),准予在该企业当期的增值税销项税额中抵扣。 二、增值税小规模纳税人或营业税纳税人购置税控收款机,经主管税务机关审核批准后,可凭购进税控收款机取得的增值税专用发票,按照发票上注明的增值税税额,抵免当期应纳增值税或营业税税额,或者按照购进税控收款机取得的普通发票上注明的价款,依下列公式计算可抵免税额: 可抵免税额=[价款/(1+17%)]×17% 当期应纳税额不足抵免的,未抵免部分可在下期继续抵免。 三、税控收款机购置费用达到固定资产标准的,应按固定资产管理,其按规定提取的折旧额可在企业计算缴纳所得税前扣除;达不到固定资产标准的,购置费用可在所得税前一次性扣除。
阅读 329
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洛索洛芬钠凝胶贴膏这个品, 供应商发票项目名称开成*化学药品制剂**化学药品制剂*洛索洛芬钠凝胶贴膏,多了一个化学药品制剂,算开票有误吗,这种票可以接收吗
家权老师
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提问时间:11/11 14:51
#税务#
那个是开票不规范,需要重新开
阅读 43
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个体户定期定额,应纳税经营额30000.税率5%,超额怎么算个人所得税
文文老师
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提问时间:11/11 14:47
#税务#
个体户定期定额,最好不要超额,超过,易被变为查账征收或重新核定征收
阅读 18
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办公用品开专票可以认证抵扣吗,办公充电宝
文文老师
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提问时间:11/11 14:46
#税务#
办公用品开专票可以认证抵扣。
阅读 19
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老师,您好!请问职工薪酬是包括工资、福利费、社会保险费、补贴、奖金吗?
文文老师
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提问时间:11/11 14:44
#税务#
是,职工薪酬是包括工资、福利费、社会保险费、补贴、奖金
阅读 335
收藏 1
你好我想问一下A公司投资B公司,B公司盈利给A公司分红需要缴纳税金吗?
文文老师
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提问时间:11/11 14:43
#税务#
B公司盈利给A公司分红,不需要缴纳税金
阅读 108
收藏 0
老师,上个月公司卖了一辆车,但是账上没有,当时买的时候是公司名下,现在交易二手车市场给开具了6000的二手车销售发票,现在10月份我们有个收入是免税6000元,怎么做账呢?会有税务风险吗?
暖暖老师
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提问时间:11/11 14:42
#税务#
你好,我们需要申报的按照6000,小规模还是一般纳税人?
阅读 48
收藏 0
老师,你好,个体户一般纳税人,填报自然人扣缴端,这个月没有收入,费用那咋填,没有发票的和有发票的都填吗
家权老师
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提问时间:11/11 14:38
#税务#
根据利润表填报,生产经营所得,都是填本年累计的: 收入总额=营业收入✚营业外收入,成本费用=收入总额-利润总额
阅读 33
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取得固定资产的弃置费用影响什么科目 是营业外收入吗
文文老师
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提问时间:11/11 14:37
#税务#
是的,是营业外收入
阅读 24
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付境外的货款,对方需要开发票吗
家权老师
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提问时间:11/11 14:37
#税务#
需要对方提供形式发票
阅读 28
收藏 0
老师您好,公司以股抵债,将子公司100%股权抵给其他公司,需要怎么交税?
文文老师
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提问时间:11/11 14:36
#税务#
你好,完成股权变更吗
阅读 33
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请问出口Cif运保费,在本月出口收入时做其他应收款-运保费,付款时记借应付账款贷银行存款,下月收费发票记借其他运保费 贷应付账款 差额记财务费用-汇兑损益 可以吗?
朴老师
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提问时间:11/11 14:32
#税务#
这种处理逻辑存在部分不规范,建议调整如下: 正确处理步骤 确认出口收入时(CIF 价需拆分运保费)借:应收账款 — 国外客户(CIF 总价)贷:主营业务收入 — 出口收入(FOB 价,即 CIF 价 - 运保费)贷:其他应付款 — 运保费(预估运保费金额) 支付运保费时借:其他应付款 — 运保费贷:银行存款 收到运保费发票时(若与预估有差异) 若发票金额>预估金额: 借:主营业务收入 — 出口收入(差额) 贷:其他应付款 — 运保费(差额) 若发票金额<预估金额: 借:其他应付款 — 运保费(差额) 贷:主营业务收入 — 出口收入(差额)
阅读 45
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老师,我公司占A公司30%股份,我公司没有实缴,A公司未分配利润为-5000元,其他股东实缴10万元,此时所有者权益为9.5万元,我公司现0元转股给B公司,需要缴纳印花税和企业所得税吗?需要缴纳多少呢?
家权老师
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提问时间:11/11 14:30
#税务#
那个不需要交个税的,按转股金额交印花税
阅读 30
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公司购买了5颗高价值罗汉松,并取得专票,财务应该怎么入账,计入什么科目。
文文老师
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提问时间:11/11 14:26
#税务#
你好,购买的具体用途是什么
阅读 23
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老师您好!公司租赁个人车辆8万元/年,每月计提,因代开发票税额较高,不开发票了,账务处理怎么做更合适?通过什么形式支付
文文老师
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提问时间:11/11 14:22
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 33
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长沙个税怎么报流程?
刘艳红老师
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提问时间:11/11 14:10
#税务#
您好,先下自然人电子税务局客端,在这个上面申报就可以
阅读 30
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