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老师请问劳务费超过多少需要交税?税率是多少?是公司交还是个人交?
东老师
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提问时间:05/16 09:44
#税务#
你好,这个超过800元就需要交个税。税率是20%-40%,这个是公司缴纳的。
阅读 5928
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老师,上交的森林植被恢复费应该怎么入账
微微老师
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提问时间:05/15 15:45
#税务#
你好,森林植被恢复费的账务处理是: 金额较大的,计入长期待摊费用,会计分录是: 借:长期待摊费用 贷:银行存款 每月摊销时: 借:管理费用 贷:长期待摊费用
阅读 5928
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老师,这个年报表这里要填啥数据
暖暖老师
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提问时间:05/16 11:49
#税务#
你好,计入管理费用的保险费
阅读 5927
收藏 11
请问利润表中税金及附加:地方教育费附加是合并教育费附加一起加在教育费附加栏吗?
朴老师
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提问时间:05/15 15:09
#税务#
在利润表中,地方教育费附加通常是与教育费附加合并计算,并加在教育费附加栏中
阅读 5927
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老师,要有什么样的经营范围,才能开居间服务费
郭老师
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提问时间:05/15 22:18
#税务#
你好,代理服务或是中介服务都行
阅读 5926
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邀请合作方和我们一起开会,所支出的餐饮,住宿,以及酒店会议室的费用,应该计入什么费用?
宋生老师
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提问时间:05/15 13:38
#税务#
你好!这个记录销售费用,业务招待费。
阅读 5926
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老师,小微企业企业所得税汇算清缴申报表,折旧摊销这个表是不用填写吗
朴老师
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提问时间:05/15 14:54
#税务#
同学你好 你说的是A105080吧 这个要勾选的 有折旧要填写
阅读 5926
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经营范围里新增了这两个内容,我核定的新税种是现代服务,请问我现在给客户开发票,是开培训费好,还是开咨询费好,如果开培训费会不会需要资质什么的
小菲老师
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提问时间:05/16 11:32
#税务#
同学,你好 开培训费好,还是开咨询费好 都可以,建议开咨询费
阅读 5925
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老师好,去年的社保,没有钱交,也没计提,汇算时需要调增吗
郭老师
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提问时间:05/15 17:19
#税务#
你好,不需要的,它没有影响你的利润。
阅读 5924
收藏 2
老师,汇算清缴补交所得税费用3000多,可以计提在今年吗
宋生老师
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提问时间:06/21 11:52
#税务#
你好! 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
阅读 5923
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香料作物按什么征税啊,征多少
宋生老师
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提问时间:06/21 10:39
#税务#
您好!这个你是小规模还是一般纳税人。你说的香料最主要是什么
阅读 5922
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老师,我缴纳23年汇算清缴所得税,必须通过以前年度损益调整嘛?还是计入当期
小锁老师
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提问时间:06/21 11:23
#税务#
您好,这个是以前年度损益调整
阅读 5922
收藏 25
老师好,个税集中申报,有需要补缴个税的情况,就需要公司支付了吗?
东老师
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提问时间:05/16 15:31
#税务#
这个公司申报完之后,个人再把钱转到公司里面。
阅读 5922
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现在数电的情况是这样操作的吗
微微老师
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提问时间:05/16 10:33
#税务#
你好,这样?请问有什么可以帮助到您?麻烦详细描述您的问题
阅读 5922
收藏 22
更正去年第四季度利润表和所得税税务局会找吗,本身企业就是亏损,就是数填错了
宋生老师
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提问时间:05/16 11:52
#税务#
你好!这个一般是不会的。
阅读 5922
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我在申报个税是,工资表里面实发工资是应发工资扣掉两个月的社保(补交),当我在申报是社保我可以一次填写两个月社保金额吗。按照工资表如实申报
家权老师
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提问时间:05/15 17:45
#税务#
可以那样申报的哈
阅读 5922
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24年调增缴纳了企业所得税,具体怎么写分录,没有以前年度损益,小企业制度
宋生老师
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提问时间:05/15 19:58
#税务#
你好!借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 然后缴纳借应交税费-应交企业所得税 贷银行存款
阅读 5922
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公司将牵引板车融资租赁给对方,请问发票开具时选择融资租赁有形动产融资租赁服务还是经营租赁其他有形动产经营租赁服务?
微微老师
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提问时间:06/21 14:58
#税务#
您是,有形动产融资租赁服务
阅读 5921
收藏 11
个体户核定月定期定额收入3万,然后其他公司任职每月固定报5000元,那么个税这个是怎么算,3万是和工资一起统计还是怎么怎么
郭老师
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提问时间:06/20 18:14
#税务#
你好,分开自己算自己的。
阅读 5921
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老师,火车票怎么抵扣
蓝小天老师
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提问时间:05/16 17:01
#税务#
计算抵扣,对于火车票,增值税率为9%,因此计算公式为:票面金额 ÷ (1 + 9%) × 9%
阅读 5921
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背景:一般1个主体公司会注册多个公司,注册1688店铺。 发票目前发现问题: 1. 1688网店公司与开票公司不一致,注册网点公司属于个体户。 2. 收款人与发票上显示的收款人不一致 3. 品名与实际品名不一致 4. 开票公司属于工厂,有限责任公司,小微企业,发票上的税点是1%。 请问这个发票能用吗?对我们有什么影响?
朴老师
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提问时间:05/16 10:39
#税务#
1.1688网店公司与开票公司不一致,注册网点公司属于个体户:税务风险:如果网店公司与开票公司之间存在税务差异或未正确申报,可能面临税务部门的调查和罚款。合同问题:如果网店公司与开票公司之间的交易未得到明确和合法的合同支持,可能会引发合同纠纷或法律问题。分析:这种情况在实际操作中确实可能出现,尤其是在电商平台上。但需要注意的是,如果网店公司与开票公司不一致,可能会涉及到税务和合同方面的问题。 2.收款人与发票上显示的收款人不一致:税务风险:如果收款人与发票上的信息不一致,可能会被认为是虚开发票,从而引发税务风险。资金风险:不一致的收款人信息可能导致资金流失或无法追踪,增加了资金管理的风险。分析:这通常意味着资金的流向与发票上的信息不匹配,可能涉及到委托收款或代收代付等情况。 3.品名与实际品名不一致:税务风险:虚开发票是严重的税务违法行为,一旦被查实,将面临税务处罚和法律责任。信誉风险:这种行为可能损害企业的商业信誉和声誉,影响长期合作和业务发展。分析:这种情况属于虚开发票的行为,违反了发票管理规定。 4.开票公司属于工厂,有限责任公司,小微企业,发票上的税点是1%:分析:这种情况通常与小微企业的税收优惠政策有关,税点1%是合法的税率。影响:只要开票公司合法纳税并享受相应的税收优惠政策,发票上的税点1%是合理的,不会对企业造成直接负面影响。 所以,发票存在上述问题可能会带来税务风险、合同问题、资金风险和信誉风险。为了降低这些风险,建议采取以下措施: 确保网店公司与开票公司一致或得到明确的合同和税务支持。 确保收款人与发票上的信息一致,如有代收代付情况,应准备相应的证明材料。 严格按照实际经营业务开具发票,确保品名与实际品名一致。 定期对企业的税务和财务情况进行审计和自查,确保合规经营。
阅读 5921
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购买车辆安装定位系统(定位设备),增值税发票税率是多少啊?
东老师
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提问时间:05/15 17:15
#税务#
您好,这个增值税税率是13%
阅读 5921
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向关联股东借款利息支出无票部分纳税调增是在利息支出那个那里调整还是其他扣除类调整?
宋生老师
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提问时间:05/15 12:05
#税务#
您好!在利息里面了 第18行“(六)利息支出”:第1列“账载金额”填报纳税人向非金融企业借款,会计核算计入当期损益的利息支出的金额。第2列“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的利息支出的金额。若第1列≥第2列,将第1列减第2列余额填入第3列“调增金额”;若第1列<第2列,将第1列减第2列余额的绝对值填入第4列“调减金额”。
阅读 5921
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股权转让协议是5月签订,那股权转让印花税和涉及的个人所得税是5月申报还是6月?
文文老师
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提问时间:05/15 15:05
#税务#
股权转让印花税和涉及的个人所得税是 6月
阅读 5921
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问题一 一般纳税人,收到了一张1%的普票, 一般纳税人能再开一张1%吗?为什么在开票系统只显示13% 问题二 一般纳税人在开票系统,开个普票显示当前未查询到购买方信息可以继续开票吗 下方图片的单位
朴老师
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提问时间:06/21 15:44
#税务#
同学你好 1.不能 2.你问问他给你的信息对吗
阅读 5920
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印花税按月申报可以吗?公司按期申报编辑不了。但是税局来电要求按月补申报?
宋生老师
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提问时间:06/21 15:48
#税务#
你好!可以的。可以按月
阅读 5920
收藏 1
老师,工业企业的消耗和出库是一个意思吗,简单说说呗
郭老师
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提问时间:06/21 07:08
#税务#
不一样的 工业企业消耗是指工业企业在生产和经营活动中发生的各种费用,这些费用包括人力资源、物料和技术等方面的消耗,是工业企业维持正常运营过程中的必要支出。根据其性质和用途的不同,工业企业消耗可进一步划分为以下三种类型: 劳动资料消耗费用:这是生产企业在生产过程中为保证原材料和工业生产所需要的各种辅料和物料的消耗支出的费用。具体包括外购材料、外购燃料和外购动力三项费用。 劳动对象消耗费用:这是生产企业为了维持正常的生产过程所产生的各种工具、模具、模板设备的消耗支出。这些费用包括各种工业设备的购置和租赁费用、维护和保养费用等。 活劳动消耗费用:这是生产企业为维持生产过程所需支付的工资和福利费用。这些费用包括企业为职工支付的工资、保险和福利以及其他待遇
阅读 5920
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李某在A公司买社保,但现在自已开了个B公司,那社保需要移到B公司了吗?
莎莎莎老师
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提问时间:05/15 17:23
#税务#
同学你好,是可以继续在A公司缴纳,不转到B公司的。
阅读 5920
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我们老板找个人给公司做了点事,对方提供不了发票怎么办,老板已经把钱付给他了12000多,老板现在要我给他报销
郭老师
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提问时间:06/21 17:07
#税务#
你好,用他支付的证明来做,没有发票可以做,但是抵扣不了所得税的。
阅读 5919
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公司为员工提供的免费住宿,免费三餐如何做账?是否可以税前扣除?
宋生老师
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提问时间:05/15 19:18
#税务#
你好!这个是计入管理费用-福利费,按福利费扣除。前提是要有发票
阅读 5919
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