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老师我们初开了价税合计490000元1%的票,月中又申请了一般纳税人资格当月生效,这个1%点的收入要换成13个点申报增值税吗?
家权老师
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提问时间:11/11 17:37
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 28
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老师,这个12万是什么呢
郭老师
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提问时间:11/11 17:36
#税务#
你好,这个是专项扣除和专项附加扣除的合计这题目里面有的 第一个图片里面的倒数第二航和第三行
阅读 255
收藏 1
老师清算的时候应纳税所得额是9500。他是小规模 按25%算的是不是应该在减免企业所得税额填一个9500的20%
家权老师
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提问时间:11/11 17:31
#税务#
是的,就是那样申报的
阅读 31
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二手车交易,买车的人只开票了10000,然后我们汇款给他是18000,我们申报增值税是18000,想让买车的人给我们再开8000,请问我们这样子申报税务会联系他异常吗?
家权老师
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提问时间:11/11 17:30
#税务#
那么那个发票红冲后重新开票
阅读 46
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老师您好,21年我们公司从A公司购买的车子,A公司是车辆经销商,我公司采用分期付款的方式付款给A公司,B公司为金融服务公司,今年开的金融服务费发票我公司可以抵扣吗,谢谢
家权老师
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提问时间:11/11 17:22
#税务#
那个还不能抵扣的
阅读 26
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老师,请问怎么开具9个点的建筑服务类机械租赁发票,带明细的,各种不同的机械设备
家权老师
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提问时间:11/11 17:17
#税务#
开其他建筑服务*建筑机械租赁费
阅读 56
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安装充电车棚按9%还是13%
家权老师
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提问时间:11/11 17:05
#税务#
那个按9%,属于建筑服务
阅读 36
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个税扣除里面,专项附加扣除,一个员工有贷款有小孩,他自己App加了,我这边没有看到信息,我是需要同步操作吗?怎么操作呢?
家权老师
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提问时间:11/11 16:49
#税务#
点开专项附加扣出采集,下载更新
阅读 31
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老师假如我24年盈利了,那利润可以弥补前五年到2019还是还是2020年,含20204年吗
刘艳红老师
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提问时间:11/11 16:44
#税务#
可以弥补2020年的亏损。 从亏损的次年开始计算五年。因此,如果在2019年亏损,那么可以用来弥补亏损的年份是2020、2021、2022、2023、2024年
阅读 22
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老师我们公司停车收入以前开成1%了,交了1%的税现在还要交4%的税费,怎么计算我要交的税呢?
家权老师
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提问时间:11/11 16:39
#税务#
那个按规定是收款金额/1.05*0.05计算增值税
阅读 31
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18.分录财务费用155是怎么算的?
朴老师
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提问时间:11/11 16:29
#税务#
先算票据到期值:60000 + 60000×5%×3/12 = 60750元;再算贴现利息:60750×8%×1/12 = 405元;贴现净额:60750 - 405 = 60345元;甲公司已计提 2 个月利息:60000×5%×2/12 = 500元,应收票据账面价值:60000 + 500 = 60500元;财务费用:60500 - 60345 = 155元。
阅读 338
收藏 1
老师,问一下,收到租赁发票,我们是承租人,需要申报那些税种
刘艳红老师
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提问时间:11/11 16:27
#税务#
您好,申报印花税就可以
阅读 23
收藏 0
预收充值款开票为0 后面消费了6和13的税率的东西,确认为13个点和6个点的销售的东西,可以吗??然后预付款的风险点在哪?
刘艳红老师
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提问时间:11/11 16:23
#税务#
您好,这个是正常开就可以,别人消费了,正式开发票就可以
阅读 32
收藏 0
老师,经营者信息采集里扣除改成否,上个月也是给他申报的0工资,怎么修改,季度末申报可以扣除年度60000的额度,上个月的怎么修改成否
朴老师
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提问时间:11/11 16:19
#税务#
扣缴端【人员信息采集】找到该经营者,将 “是否扣除减除费用” 改为 “否”,保存报送。 切换至上月税款所属期,【综合所得申报】-【更正申报】,重新申报 0 工资即可。
阅读 28
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租赁负债不用50+50*现值系数吗?
朴老师
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提问时间:11/11 16:18
#税务#
租赁负债是未来租金的现值之和,只需用 “租金 × 年金现值系数”,不用 “50 + 50× 现值系数”,因为后者混淆了当期支付和未来支付的时间维度。
阅读 336
收藏 1
请问老师,我收到的进项红字发票,只要没有经过我确认红字信息单,对方就红冲的,说明我没有勾选抵扣,也不存在进项税金转出的情况,是吗?
家权老师
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提问时间:11/11 16:18
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 29
收藏 0
小规模纳税人一个月开票超了10万,但是一季度没有超30万,需要交增值税吗
文文老师
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提问时间:11/11 16:11
#税务#
一季度没有超30万,不需要交增值税
阅读 57
收藏 0
房企土增计算收入时,含税销售额减去土地价款,土地价款包含契税吗,关于契税 问题加上或者不加,可以总结下吗,谢谢
暖暖老师
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提问时间:11/11 16:06
#税务#
你好,这里不补包括契税,土地价款只是单纯的
阅读 386
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老师,2025.7个税申报表更正完,发现员工多缴了30元的税款,这个可以让在次年的汇算清缴中让他申请退税吗?
家权老师
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提问时间:11/11 16:06
#税务#
是公司支付的,需要公司申请退多交的。
阅读 44
收藏 0
老师你好,公司是新办企业,刚弄新纳税套餐,不小心点了发票申请了,能不能把它给删掉呢?后续想要开票的时候再申请
刘艳红老师
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提问时间:11/11 16:03
#税务#
您好,你看下后台审核通过没有,如果通过就不行了
阅读 31
收藏 0
老师,我平时老板借款发工资,那能从对公直接转给老板还款吗?
家权老师
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提问时间:11/11 15:56
#税务#
可以直接还款的哈
阅读 31
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公司给个人的稿费,他们能给我们开票吗
刘艳红老师
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提问时间:11/11 15:56
#税务#
您好,可以的,他们能代开发票的
阅读 38
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老师 北京公司发生股权变更是不是要交印花税 要从北京公司交 是不是拿着股权转让协议就可以去交了 交去年的
文文老师
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提问时间:11/11 15:53
#税务#
发生股权变更 是要交印花税
阅读 39
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为什么这个风险不是买受人的,不是约定了地点的吗?就算不是买受人为什么不是运输费承担
朴老师
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提问时间:11/11 15:44
#税务#
根据《民法典》,双方约定了交付地点(市场监督管理局),货物未到达该地点前,风险由出卖人甲公司承担。运输方的过失责任属于运输合同纠纷,不改变买卖合同的风险负担主体。
阅读 238
收藏 1
公账上扣除的社保费用,在电子税务局怎么查这笔钱的明细
文文老师
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提问时间:11/11 15:44
#税务#
在哪里申报缴纳的,就在哪里查社保申报明细
阅读 25
收藏 0
老师,我公司开出的销项低于进项,就是10块钱进货,9块钱卖,这种情况还要交税负吗?
家权老师
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提问时间:11/11 15:43
#税务#
那个不需要交增值税的
阅读 24
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开票时显示 非数电发票试点纳税人,未核定数电发票票种,不允许开票!这是怎么处理呢?要去大厅办理?还是电子税务局就能办?
家权老师
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提问时间:11/11 15:37
#税务#
直接联系12366开通就行
阅读 82
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买进的材料单价1200,可以卖出去开3000单价的发票吗?有什么风险
刘艳红老师
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提问时间:11/11 15:37
#税务#
您好,这个是正常的,说明你们赚钱了
阅读 30
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老师 法人名下有两个公司 其中一个公司连续零申报影响了信用等级,法人名下的另一个公司会受牵连吗
刘艳红老师
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提问时间:11/11 15:35
#税务#
您好,会的,最好是注销掉吧
阅读 39
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公司初创期,有印花税的税收优惠政策吗?
文文老师
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提问时间:11/11 15:30
#税务#
若符合小微,印花税减半征收
阅读 27
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