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我们购入玉米比如出厂是35吨,到厂子卸货是34.93吨,其中0.07是杂,就是那些玉米皮之类的,然后我的问题焦点是,税务系统,收到的是35吨,然后我们开出的是34.93,这个数量差额始终存在,而不是我内部做账,就是税务上这个数量差额始终存在,请教一下,我开票正确方法,数量如何开,是按照实际的34.93,还是按照上下游开给我们的35,但是下游是按照34.93打款的
暖暖老师
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提问时间:01/05 15:28
#税务#
你好按照35开具才对的,要不然数量都不一致
阅读 41
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附加税提交抵欠怎么操作
小菲老师
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提问时间:01/05 15:25
#税务#
同学,你好 登录系统:进入您所在地的电子税务局,使用企业身份登录。 查找功能模块:在办税中心或申报缴款菜单下,寻找 “税款缴纳”、“欠税缴纳” 或 “抵缴欠税” 等相关功能入口。具体名称可能因各省市系统界面略有差异。 选择抵欠操作: 在欠税清缴页面,系统通常会列出您当前所有的欠税信息(税种、所属期、金额)。 选择您想要清缴的某一条欠税记录(例如一笔增值税欠税),点击“立即缴款”或类似按钮。 选择缴款方式与资金来源: 在支付方式选择界面,除了常见的三方协议扣款、银联支付等,部分系统会提供 “使用预缴/多缴税款抵缴”的选项。 选择该选项后,系统会自动检索您名下可用的多缴或预缴税款余额(包括附加税的多缴部分)。 勾选可用于抵欠的附加税多缴记录,确认抵缴金额。 确认并提交:核对抵欠的明细(即用哪一笔附加税抵哪一笔欠税),确认无误后提交申请。系统会自动完成抵缴,并更新您的欠税状态和税款余额。
阅读 25
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商k的这个行业利润率是多少?
家权老师
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提问时间:01/05 15:25
#税务#
你好,那个没有固定的比例的,据实做账就行
阅读 42
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请问老师25年发生的建筑服务,26年一月份开发票合规吗,合同结束日期是26年九月,但是我们是北方,冬季不能施工
文文老师
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提问时间:01/05 15:25
#税务#
25年发生的建筑服务,26年一月份开发票,可以的
阅读 22
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老师您好! 请问公司货物运输发票入什么科目? 金额有4万、十几万的都有
小菲老师
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提问时间:01/05 15:23
#税务#
同学,你好 一般计入销售费用
阅读 76
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暂估土地租金成本,租期是25年9月到26年9月,那25年暂估成本是不是要平均到每月暂估当年的成本?
文文老师
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提问时间:01/05 15:21
#税务#
是,要平均到每月暂估当年的成本
阅读 22
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今年小微企业增值税税率还是1个点吗,收入31万,增值交多少
刘艳红老师
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提问时间:01/05 15:12
#税务#
您好,是的,是按一个点的,增值税是按31/1.01*0.01
阅读 38
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请问小规模额度一个月能多少?
刘艳红老师
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提问时间:01/05 15:11
#税务#
您好,季度30W内是免增值税的
阅读 52
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你好,老师,请问下,像抖音 京东 这种是怎么确认收入来申报税的?
家权老师
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提问时间:01/05 15:09
#税务#
按当月收款-退款的金额确认收入
阅读 35
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怎么修改前期季度的企业所得税季度表
刘艳红老师
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提问时间:01/05 15:09
#税务#
您好,在电子税务局上面搜更正就可以
阅读 32
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您好,个体工商户木材行业,平时没有用到营业执照,还需要季度申报吗,还有工商年报需要怎么填
刘艳红老师
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提问时间:01/05 15:08
#税务#
您好,你们有开发票吗,有开通税务吗?
阅读 66
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老师,我公司有厂区有一个电表,然后出租给另一个公司,这个电费给其他公司用了,国家电网开给我公司电费,我公司可以开电费给另一个公司吗,大类可以选供电吗
刘艳红老师
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提问时间:01/05 15:07
#税务#
您好,你们有这个经营范围吗?
阅读 20
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去年的票,今年做的帐,这个税跨年了咋整
文文老师
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提问时间:01/05 15:07
#税务#
直接做为今年损益入账即可。不用调整
阅读 27
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小规模纳税人收到的成本普票要是跟经营没关系没入账要电子税务局系统里怎么处理
家权老师
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提问时间:01/05 15:05
#税务#
那个不需要处理的,直接不管
阅读 40
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老师,领取生育津贴的员工,如何申报个税呢?
小菲老师
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提问时间:01/05 15:04
#税务#
同学,你好 这个不用申报的
阅读 35
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老师公司赔付给员工的伤残款,怎么入账合适,有签署协议
文文老师
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提问时间:01/05 15:03
#税务#
你好,计入管理费用-福利费
阅读 177
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公司有案子费,处理完了,对方赔付我们公户27000,对方也没有要发票,我怎么做账老师
文文老师
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提问时间:01/05 15:03
#税务#
对方是我们的客户吗
阅读 33
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2025.12月支付了货款,2025取得部分发票,20261月取得部分发票,可以直接把2026年的计入2025年吗?还是需要做暂估?
文文老师
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提问时间:01/05 15:03
#税务#
可以直接把2026年的计入2025年
阅读 22
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别人租赁我的房子需要喊我开发票,开发票18000需要交个人所得税吗
家权老师
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提问时间:01/05 15:02
#税务#
是的,那个需要交个税的 出租住宅的:房产税4%减半,个人所得税10%,增值税5%减按1.5%(月租10万以下免交),城建税,教育费附加,地方。 应交增值税=租金收入/1.05*1.5%, 附加税费=应交增值税*0.06 房产税=租金收入/1.05*4%*50% 个人所得税=(租金收入-增值税-附加税费-房产税)*(1-20%)*10% 出租商业用房的,房产税12%减半,印花税0.1%减半,个税20%,增值税5%(月租10万以下免交),城建税,教育费附加,城镇土地使用税(各地单位面积税额不一) 应交增值税=租金收入/1.05* 0.05, 附加税费=应交增值税*0.06 印花税=租金收入/1.05*0.1%*50% 房产税=租金收入/1.05* 12%*50% 城镇土地使用税=占地面积*单位税额 个人所得税=(租金收入-增值税-附加税费-印花税-房产税-城镇土地使用税)*(1-20%)*20%
阅读 64
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:01/05 14:57
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 79
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老师我们是生产型企业,我上月做出口退税,钱已经收入到,我在税务局上怎么冲回,在那个模款操作
朴老师
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提问时间:01/05 14:56
#税务#
登录电子税务局→【我要办税】→【出口退税管理】→【出口退(免)税申报】→【免抵退税申报】→【在线申报】。 进入【生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表】,点击【货物冲减】,选中需冲减的原退税记录(填对应所属期、批次、报关单信息)。 业务类型选 “退运冲减 / HZCJ-TY”,录入冲减数量、金额,生成负数明细,保存后确认汇总表。 数据自检通过后提交申报,同时准备《出口货物已补税 / 未退税证明》(若退运),按税务要求缴回已退税款。 审核通过后,完成冲减与税款缴回,账务同步调整(借:应交税费 - 应交增值税(出口退税),贷:银行存款)。
阅读 34
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老师你好!生产成本直接人工的期末余额,贷方有余额,是不是我多计提了?
小菲老师
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提问时间:01/05 14:56
#税务#
同学,你好 生产成本账户贷方出现余额确实可能意味着多计提了直接人工成本
阅读 32
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:01/05 14:55
#税务#
同学你好。我给你解答
阅读 58
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你好请问一下,我们进口零部件,卖出产品,进口的增值税可以抵扣吗
文文老师
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提问时间:01/05 14:54
#税务#
进口的增值税可以抵扣
阅读 64
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外地公司要迁入本地,上个月底已迁出,但公司还未在本地税务登记迁入,上个月的要报税吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/05 14:53
#税务#
您好,要的,这个要正常申报的
阅读 51
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先用银行存款缴纳的车辆购置税,再入账固定资产,怎么做分录
文文老师
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提问时间:01/05 14:51
#税务#
借:固定资产 贷:银行存款
阅读 34
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老师,建设工程合同的印花税要填写应税凭证名称,这个应税凭证名称怎么填写
刘艳红老师
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提问时间:01/05 14:46
#税务#
您好,这个填合同就可以了
阅读 26
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你好老师,请问我们建筑工地的电费和其他单位用的是一个电表。供电局给另一个单位开总的发票,电费由街道办电工来收取。给我们提供发票的时候,我们做了发票分割单,但是这个单位不给我们盖章。我们让收取电费的电工签上字可以吗?
暖暖老师
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提问时间:01/05 14:36
#税务#
你好有电费分割单就饿可以啦
阅读 23
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老师注册营业执照家庭农场注册表这里经营范围写简略的还是具体的呢
郭老师
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提问时间:01/05 14:33
#税务#
比如你是销售农产品的话,你可以写大类 蔬菜不写蔬菜的名字
阅读 63
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老师,提供商场租赁和物管服务。1、这个属于兼营独立核算?2、新增值税法下有变化吗?3、原来是兼营租赁老项目5,综合服务6,新增值税后改成租赁3,综合服务6?
家权老师
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提问时间:01/05 14:31
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 56
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