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老师 我们有个商贸企业平时做账可不可以直接进来的计入 库存商品 不计入进销存系统? 因为我们是有人要才进 全部卖完
刘艳红老师
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提问时间:11/13 11:55
#税务#
您好,这个看公司制度,都可以的
阅读 39
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公司车辆卖出 二手车开票价格低于评估价 税局让补交 是按二手车税率补交还是按公司一般纳税人税率补交
刘艳红老师
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提问时间:11/13 11:54
#税务#
您好, 是按一般纳税人税率补交
阅读 38
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老师好,所得税申报表 A类是什么类型的申报表?年度还是月度
文文老师
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提问时间:11/13 11:49
#税务#
所得税申报表 A类是年度的
阅读 26
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生产制造企业,成品往出去卖时加几个点的税合适,怎么计算呀
家权老师
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提问时间:11/13 11:45
#税务#
那个不只是加税点的,先按20%-30%的毛利计算,看市场反应
阅读 35
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老师,工程公司申报的农民工工资 给要交残保金
小菲老师
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提问时间:11/13 11:45
#税务#
同学,你好 要缴纳残保金的
阅读 26
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公司准备注销,但是未分配利润未负数-354964,其他应付款还是428254,公司注销的话这个其他应付款要先还掉么
家权老师
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提问时间:11/13 11:44
#税务#
是的,需要先还,不然就要转入营业外收入
阅读 52
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老师好,今年冲红了一张去年采购原材料开具的增值税发票,已经抵扣了,对应的商品已经出售,当初的会计直接用的生产成本直接材料,那我现在冲红是不是把生产成本用利润分配未分配利润来做,今年重新开的发票金额比冲红的这张金额小一点,对税务有没有影响还需要做出怎样的调整?谢谢老师
郭老师
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提问时间:11/13 11:34
#税务#
原路冲 借,库存商品贷,利润分配,未分配利润 借,生产成本贷,库存商品 借原材料贷生产成本 借应付账款贷,原材料 应交税费应交增值税进项转出 借原材料 应交税费应交增值税进项 贷应付账款 借生产成本 贷,原材料 借,库存商品贷生产成本 借利润分配未分配利润贷库存商品 对税务有影响,需要进项转出,然后再重新认证。然后之前最好能修改汇算清缴纳税调增
阅读 30
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老师,你好,正常,年底,是股东向公司借款,就是其他应付款在借方,都是要归还给公司是吗,比如营业执照上的法人,但是不是股东,这样也要吗。余额在贷方就不要管它是吗,余额在借方不是股东的借款也不用管是吗
家权老师
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提问时间:11/13 11:31
#税务#
是的,需要归还的,不然就要按分红交个税
阅读 44
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请问A合伙企业的合伙人在A合伙企业的投资公司B公司工作收入的,工资薪金个税和生产经营个税不影响是吗
文文老师
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提问时间:11/13 11:29
#税务#
工资薪金个税和生产经营个税不影响。
阅读 38
收藏 0
挂面适用增值税税率问题
文文老师
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提问时间:11/13 11:27
#税务#
挂面适用增值税税率9%
阅读 288
收藏 1
老师,您好!请问福利费是按计提工资的14%扣除呢还是按实发工资的14%扣除?
文文老师
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提问时间:11/13 11:27
#税务#
福利费是按计提工资的14%扣除
阅读 126
收藏 1
员工把车租给租赁公司,然后再租给公司
文文老师
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提问时间:11/13 11:27
#税务#
你好,具体问题是什么呢?
阅读 47
收藏 0
我们报关的时候用的国内HS编码,清关的时候要用目的国的Hs编码,这两者是不冲突的,不相关的吧
文文老师
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提问时间:11/13 11:26
#税务#
是的,这两者是不冲突的,不相关的
阅读 28
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你好工业房租发票一般纳税人税率是多少个点
家权老师
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提问时间:11/13 11:20
#税务#
工业房租发票一般纳税人税率是9%个点
阅读 33
收藏 0
老师好,今年冲红了一张去年采购原材料开具的增值税发票,已经抵扣了,今年会计分录怎么做,对应的商品已经出售
文文老师
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提问时间:11/13 11:19
#税务#
借:原材料(负数) 借:应交税费-应交增值税-进项(负数) 贷:应付账款(负数)
阅读 31
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发票开好后又红冲,请问怎么做账
家权老师
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提问时间:11/13 11:17
#税务#
那个不需要做账的哈
阅读 34
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请问员工5月份入职的,每月扣除费用5000,如果该员工5月份前是未工作的,个税年度汇算是扣6万吗?还是5千*8=4万
郭老师
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提问时间:11/13 11:17
#税务#
汇算清缴不管他有没有工作都按着60,000扣除
阅读 23
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小规模公司准备注销,但是账上有一笔42万的其他应付款,请问老师,这笔钱,公司老板准备用房屋抵押贷款出来,一笔平掉。在操作上是要怎么操作?42万 其他应付款基本上是从老板手上另一个公司借款过来的。贷款带出来还是原来公司借款过来然后再还回公司的模式可以操作么
朴老师
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提问时间:11/13 11:17
#税务#
操作:老板贷款→转至借款公司→借款公司归还你公司→冲减其他应付款平账。关键:资金流闭环、凭证(流水 / 协议 / 收据)齐全,避免直接代付。
阅读 33
收藏 0
老师制造业车间用的 纸护角 球阀 擦机布 这些都计入什么科目呢
暖暖老师
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提问时间:11/13 11:17
#税务#
你好,计入制造费用-有机物消耗
阅读 50
收藏 0
你好老师,抖音 进入对公账户怎么写分录? 抖音没有开收入税票?
文文老师
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提问时间:11/13 11:15
#税务#
抖音收入有确认收入与增值税吗
阅读 70
收藏 0
老师 请问分公司的成本核算怎么选,主营业务工业设计服务,画图纸这种,现在在开通税务不知道成本核算哪种比较合适
家权老师
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提问时间:11/13 11:14
#税务#
就按全月一次平均法
阅读 26
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老师,请问下美团平台提供客户的开票信息,只有一个发票抬头名称是十方灶·闽北光泽土菜馆(桃花山店),没有税号,然后我问了美团客服那边说客户这个没有税号要按这个发票抬头用十方灶·闽北光泽土菜馆(桃花山店)开个人普票,能不能这么开?
暖暖老师
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提问时间:11/13 11:13
#税务#
你好,普票可以没有税号的
阅读 89
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请问我公司租赁的设备3000元,押金无法收回如何做账
家权老师
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提问时间:11/13 11:11
#税务#
那个计入营业外支出,需要对方开票
阅读 34
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老师好,小规模餐饮管理公司需要变更法人及股权变更需要税务清算吗?若要需要哪些资料?
文文老师
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提问时间:11/13 11:09
#税务#
你好,不需要税务清算的
阅读 32
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计提工资社保个税和发放工资 缴纳社保 缴纳个税 一系列分录 标准版
小菲老师
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提问时间:11/13 11:08
#税务#
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
阅读 55
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老师,会计信息采集中从事何种会计工作,选的其他会计工作。但是工作证明中需要写从事何种会计工作,这个写什么,我是公司财务,做凭证报税都是我,我如何写
暖暖老师
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提问时间:11/13 11:06
#税务#
你好写税务会计就可以这个
阅读 49
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老师,小微企业,申报残保金,系统带出工资,按系统带出来的工资申报吗?
小菲老师
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提问时间:11/13 11:03
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 59
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上级工会给我们工会打款5000元给个人发放,这个怎么处理个税的方法
家权老师
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提问时间:11/13 11:02
#税务#
计入工资申报个税就行
阅读 98
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请问购买低于5千元的空调,可以直接记入管理费用-办公费吗?
小菲老师
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提问时间:11/13 11:00
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 41
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您好,请问今年3-4月份办的营业执照,今天有人打电话要我这边微信进行工商年报,请问工商年报不是次年的1-6月份之前处理么
文文老师
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提问时间:11/13 10:56
#税务#
工商年报 是次年的1-6月份之前处理。现在不用理会
阅读 31
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