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老师这个月2号报税,我的代办里面什么都没有,我直接在我要办税里面填写的申报表,我也不知道企业所得税是查账报表还是核定报表,我直接填查账报表了,请问老师我在那里看企业所得税应该填那种报表
郭老师
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提问时间:01/05 13:33
#税务#
我要查询里面有个一户查询 纳税人信息查询 进入后选择“税务登记信息”或类似选项,在详细页面查找“征收方式”字段,系统会直接显示当前方式
阅读 84
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老师,因为我未开票收入申报过多,税局查增值税,要让提供公户流水和合同,一般要怎么应对,小规模
小菲老师
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提问时间:01/05 13:31
#税务#
同学,你好 提供相关的资料。这个一般是常规检查
阅读 53
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老师您好,请问电子税务局勾选抵扣的进项税额大于当期销项税额下期还可以抵扣不
刘艳红老师
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提问时间:01/05 13:25
#税务#
您好,可以的,下次留底抵扣
阅读 24
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你好老师,我是小规模,企业所得税报表A表企业类型那里之前填写错误显示是一般企业。怎么改成小企业会计准则?
刘艳红老师
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提问时间:01/05 13:08
#税务#
您好,实行了一般企业会计准则的企业是无法直接转为实行小企业会计准则的。这是因为《小企业会计准则》明确规定,一旦企业选择了执行《企业会计准则》,就不能再转回执行《小企业会计准则》
阅读 45
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老师,我想问个问题,我们这里请了一个中国人,然后两年工资三十万,她长住英国的,这边发工资还要必须缴纳社保公积金,这些他都不需要,走劳务报酬,个税又太高,有什么办法这三十万两年每月发她吗,求助,谢谢,有几种办法可走,哪一种走法对公司更有利
朴老师
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提问时间:01/05 12:39
#税务#
三种合规路径,非居民工资薪金(公户按月发 + 免税备案)对公司最有利: 非居民工资薪金:签劳动合同,认定非居民,公户按月发,无社保,工资可税前扣除,个税按 5000 元 / 月减除,境外税款可抵免。 劳务报酬:税负高(20%-40%),需发票,易被认定劳动关系,风险高。 境外 EOR:委托机构发薪,国内按服务费入账,合规但成本略高。
阅读 60
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老师,中午好!先问问企业所得税收入跟增值税收入产生了差异,是因为确认收入的时点原因,企业所得税收入是按权责发生制确认收入,增值税申报表是开票了才确认收入,因为公司从开业的时候会计一直按权责发生制做账确认收入,税局让我改申报表,我觉得特别烦,因为开业就这样,10年了,不可能翻到10年之前的申报表去更正呀
郭老师
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提问时间:01/05 12:38
#税务#
修改那个申报表的
阅读 36
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工商法人变更,税务没变,现在非正常了,税务变不了了,怎么处理
文文老师
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提问时间:01/05 12:35
#税务#
可直接去大厅解除异常,办理税务变更
阅读 54
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老师工资每月个税只做计提申报,大约4个月才发一次一次工资,老师应该怎么做账呢?
小菲老师
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提问时间:01/05 12:33
#税务#
同学,你好 工资每个月计提。实际发放的时候再申报个税
阅读 59
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老师麻烦帮帮忙提点建议,万分感谢
董孝彬老师
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提问时间:01/05 12:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 49
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第一:老师,现在就是要在九月提前结转成本,所有者权益才会降低啊,不然她叫我们按所有者权益交个税。第二:10月又冲减是因为第四季度报了企业所得税,如果10月不冲减回来,报表就要改动,公司就要亏,现在公司挂账成本多,不想按所有者权益300多万交个税,请问如何处理老师。谢谢
郭老师
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提问时间:01/05 12:31
#税务#
你好,你说的这个交个税是什么个税分红的吗? 收入你还能减少吗?减少不了收入,只能增加费用
阅读 78
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老师,2025年企业所得300万以内统一都按5个点吗
文文老师
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提问时间:01/05 12:24
#税务#
若符合小微,是这样的
阅读 58
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12月没有工资了但有卖社保个人部份的社保要申报个税吗?我巳做11月31处理离职
小菲老师
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提问时间:01/05 12:24
#税务#
同学,你好 社保个人部份的钱,谁出?
阅读 35
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员工10月份离职,工资12月份也没发,申报个税时,人员信息采集什么时候做离职,工资未发放完是不是不能做离职的信息采集
小菲老师
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提问时间:01/05 12:24
#税务#
...
阅读 74
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单位里有个员工出了工伤,让给他个人卡打4万块钱,应该从对公打给他,先挂往来,然后他拿住院手续收费单那些来报销冲往来??
文文老师
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提问时间:01/05 12:23
#税务#
是,先挂往来,然后拿住院手续收费单那些来报销冲往来
阅读 22
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建筑企业收到项目预收款未开票,具体需要交哪些税谢谢
文文老师
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提问时间:01/05 12:18
#税务#
你好,需要预交增值税
阅读 24
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我们培训学校开通抖音,只是咨询答疑一些事情,不进行直播卖货刷礼物,是否可以开通呢
文文老师
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提问时间:01/05 12:17
#税务#
你好 ,是可以开通的
阅读 30
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年底了老板借走200万 挂其他应收款,这样报表就会多这么多余额挂起 跨年了能算借款 超一年吗
文文老师
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提问时间:01/05 12:09
#税务#
跨年了能算借款,是否超过一年,是按月份算的
阅读 63
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公司是建安行业一般纳税人,小企业会计制度。本年度第三季度利润总额50万,缴纳所得税2.5万,10月异地预缴所得税1万元,第四季度利润总额10万(公司本年度实际应交所得税0.5万元),整个分录怎么做?
郭老师
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提问时间:01/05 12:03
#税务#
也就是第四季度是不是不需要交所得税?是的话,借应交税费企业所得税10,000贷银行存款
阅读 47
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老师,电子税务局勾选的里面,有很多以前的火车票、高速费这种没有勾选抵扣,当时是全额入账的,现在也不想去勾选抵扣了,现在可不可以全部选择“不抵扣勾选”
刘艳红老师
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提问时间:01/05 12:02
#税务#
您好,可以的,这个没有问题的
阅读 27
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老师,我想问个问题,我们这里请了一个中国人,然后两年工资三十万,她长住英国的,这边发工资还要必须缴纳社保公积金,这些他都不需要,走劳务报酬,个税又太高,有什么办法这三十万两年每月发她吗,求助,谢谢
郭老师
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提问时间:01/05 12:01
#税务#
劳务报酬只是预缴的时候高 汇算他和工资一样计算个税 到了退休年龄吗?
阅读 41
收藏 0
外地的公司迁到本地,但公司还未在本地税务登记,现在又要变更股东,是不是要在本地税务登记后才能变更?
小菲老师
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提问时间:01/05 12:00
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 45
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FOB=CIF-海运费-保费+杂费是这样吗?老师
文文老师
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提问时间:01/05 12:00
#税务#
你好 ,通常不考虑杂费,直接用 FOB=CIF-海运费-保费来计算。
阅读 99
收藏 0
如果一个人工资5000我可以给他社保按6000基数申报吗
文文老师
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提问时间:01/05 11:59
#税务#
可以,可以给他社保按6000基数申报
阅读 17
收藏 0
请问定期定额个体户工商年报数据怎么填写?未开过发票,一直按照定期定额申报。
刘艳红老师
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提问时间:01/05 11:58
#税务#
您好,这个全都0申报就可以
阅读 46
收藏 0
老师您好!小规模纳税人补缴2022年印花税应该怎么做凭证
刘艳红老师
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提问时间:01/05 11:58
#税务#
借:利润分配-未分配 贷:银行存款
阅读 23
收藏 0
吴老师,请问公司购买股票怎么做账务处理?谢谢
家权老师
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提问时间:01/05 11:54
#税务#
那个计入交易性金融资产,短期持有的话
阅读 300
收藏 1
请问个税中财产转让中股权转让收入明显偏低,视为有正当理由,按法律、政府文件或章程规定,并有相关资料充分证明转让价格合理且真实的本企业员工持有的不能对外转让股权的内部转让,这个是不是适用于有限合伙企业的股权激励问题?
暖暖老师
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提问时间:01/05 11:54
#税务#
有限合伙企业股权激励中,员工内部转让满足条件可适用67号公告第十三条第(三)项的“正当理由”规定
阅读 80
收藏 0
老师,我想问一个问题,就是老板自己买的房子,租给公司办公用,需要交什么税呢
家权老师
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提问时间:01/05 11:52
#税务#
出租住宅的:房产税4%减半,个人所得税10%,增值税5%减按1.5%(月租10万以下免交),城建税,教育费附加,地方。 应交增值税=租金收入/1.05*1.5%, 附加税费=应交增值税*0.06 房产税=租金收入/1.05*4%*50% 个人所得税=(租金收入-增值税-附加税费-房产税)*(1-20%)*10% 出租商业用房的,房产税12%减半,印花税0.1%减半,个税20%,增值税5%(月租10万以下免交),城建税,教育费附加,城镇土地使用税(各地单位面积税额不一) 应交增值税=租金收入/1.05* 0.05, 附加税费=应交增值税*0.06 印花税=租金收入/1.05*0.1%*50% 房产税=租金收入/1.05* 12%*50% 城镇土地使用税=占地面积*单位税额 个人所得税=(租金收入-增值税-附加税费-印花税-房产税-城镇土地使用税)*(1-20%)*20%
阅读 91
收藏 0
老师,单位房租出租,之前是简易征收是5%,现在新政策是改成3%吗?
文文老师
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提问时间:01/05 11:50
#税务#
是的,小规模才适应3%哦
阅读 105
收藏 0
老师,违约金计入营业外支出,汇算清缴需要调增,本年未分配利润为负数,调增后也还是负数,这种情况,账务上需要怎么做,财报怎么做,还是说会计上跟税务上的差异不需要管?小企业会计准则
家权老师
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提问时间:01/05 11:41
#税务#
只是汇算调增,不需要做账调整
阅读 49
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