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你好,我明下有个厂房,但是厂房是挂在公司名下,我自己也有个体户,我个体户和客户签了合同租房给了他,现在里面有电费产生,直接打给了我个人,那我电费开票用个人还是个体户?我个体户没有和公司签订过任何协议,那我能具备开“电费”发票?个人要承担多少税点啊,一年14万的电费
郭老师
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提问时间:11/12 17:02
#税务#
个人和个体户,你能开了电费的发票吗?数据允许你们开吗?物业公司开会是电力公司。
阅读 28
收藏 0
这个月没有收入开票,去年个项目发票确定中止了,发票能直接红冲吗
文文老师
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提问时间:11/12 17:00
#税务#
发票能直接红冲的
阅读 23
收藏 0
采取赊销和分期收款方式销售货物没有合同,有发票,有货物发出当天日期,纳税义务发生时间选哪个
文文老师
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提问时间:11/12 16:59
#税务#
纳税义务发生时间选 开票时
阅读 224
收藏 1
老师好,我公司有一条沙,石加工生产线,需要对外承包给有资质的加工方来生产,而目前签订的是加工费合同 ,实际生产经营中我公司的住房,转载机等设施设备没有约定承包方相关费用结算,作为财务人员,我觉得应该要收取一定金额的租金,才符合税法的相关规定。不知道我的理解对吗?
郭老师
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提问时间:11/12 16:58
#税务#
你的意思是你们提供场地设备,然后对方用你的场地设备给其他的企业来加工,是这个意思吗?
阅读 31
收藏 0
个人代开稿酬发票项目名称填什么才能让个人所得税项目显示为稿酬所得?
文文老师
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提问时间:11/12 16:55
#税务#
你好,可以开发表费,审稿费等
阅读 30
收藏 0
小规模纳税人销售自己使用过的二手车应该开具几个点的二手车发票呢?
家权老师
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提问时间:11/12 16:50
#税务#
那个现在直接按1%计算增值税
阅读 34
收藏 0
单位可以开劳务费发票吗?税率多少
家权老师
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提问时间:11/12 16:46
#税务#
具体什么业务的劳务呢?
阅读 25
收藏 0
老师,你好,淘宝开票是按实付金额开吗,还是按应付金额
刘艳红老师
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提问时间:11/12 16:45
#税务#
您好,是按实付来开票的
阅读 53
收藏 0
老师:更正上年度企业所得税汇算清缴的同时财报也要更正吗?
家权老师
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提问时间:11/12 16:40
#税务#
不需要的,除非调账了,或者账错了
阅读 45
收藏 0
老师,您好!专管员刚刚说完报一下预计税收,是指的什么?
文文老师
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提问时间:11/12 16:32
#税务#
是指这个月预计要交多少税
阅读 34
收藏 0
今年取得去年的发票怎么处理,去年的费用已经做调增,该怎么处理
文文老师
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提问时间:11/12 16:30
#税务#
今年汇算时做调减 可冲销去年分录,再做有票分录
阅读 44
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您好,我司是生产型企业,上季度有申报了增值税的免税收入,老板不要求退税,我现在是修改9月报表,还是直接在十月份改为内销视同销售缴税!
郭老师
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提问时间:11/12 16:30
#税务#
他需要正常交税还是免税免税的不用修
阅读 29
收藏 0
子公司借款给母公司需要缴纳印花税吗?
家权老师
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提问时间:11/12 16:27
#税务#
那个不需要交印花税的
阅读 57
收藏 0
老师,请问一下市级的人才补助,规定金额中有20%可以用于个人生活改善。这20%部分的个税是以工资薪金缴纳还是偶然所得缴纳?
文文老师
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提问时间:11/12 16:25
#税务#
你好,以工资薪金缴纳即可
阅读 217
收藏 0
这个清偿金额老师帮解释一下吗?这里该怎么填?因为不理解所以不会填
郭老师
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提问时间:11/12 16:25
#税务#
你好,这个就是你支付出去的,比如你应付账款是100只付了80到这里填写80
阅读 34
收藏 0
必刷550中的386题的第四小问里面的解答减的那个660是啥?这个660万不会是2018年购入公寓的税额吧?这个不是应该在18年就抵扣了吗?这个计算不应该是(10000/1.09-6000)*9%*(7%+3%+2%)吗?
朴老师
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提问时间:11/12 16:22
#税务#
“660” 是 2018 年购入公寓时缴纳的契税,用于调整增值税附加税费的计税基础。计算时需先算转让环节增值税销项税,再减 660,最后以剩余增值税额为基数算附加税费,不能直接用收入减成本推导,因逻辑和计税规则不同。
阅读 113
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个人到税务局代开农产品自产自销发票,发票上要注明自产自销吗
文文老师
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提问时间:11/12 16:22
#税务#
个人到税务局代开农产品自产自销发票,发票上不用注明自产自销
阅读 68
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之前记入营业外支出了,还需要转出吗
文文老师
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提问时间:11/12 16:21
#税务#
你好,什么业务计入营业外支出了 ?
阅读 45
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线下办理工商注销的材料需要哪些
刘艳红老师
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提问时间:11/12 16:21
#税务#
您好,先税务,再工商,最后公账,先去税务局开清税证明,然后再公示45天,最后带上营业执照去工商局就可以了
阅读 35
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根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第十四条规定,单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务,应视同销售服务,除非用于公益事业或者以社会公众为对象。请问:总公司无偿提供办公用房给分公司使用,属于使用同销售吗?
郭老师
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提问时间:11/12 16:19
#税务#
对的是的,需要视同销售
阅读 49
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老师,我公司给社会团体捐赠金钱,对方能给我们开票吗,
家权老师
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提问时间:11/12 16:19
#税务#
那个是开公益捐赠收据,不是发票
阅读 40
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帮一个公司注销,其中有个股东是他们临时找来的,现在签名注销的时候发现联系不到对方了。线上短信处理不了,只能走线下办理吗
文文老师
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提问时间:11/12 16:19
#税务#
是的,只能走线下办理
阅读 36
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请问我们是做出口生意的,电商平台上交货方式是DDP,顺丰直接给客户,但是实际报关运输是SCA到中国港口的,请问退税的时候我们只需要提供到中国港口的这段运输发票就行了是吗(实际上是工厂直接送到港口,我们还需要物流发票吗,直接在和工程签订的合同里面注明包物流行不行
朴老师
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提问时间:11/12 16:18
#税务#
不行。退税需两类凭证:一是 SCA 的港口至境外离境运输凭证(如海运提单),二是工厂到港口的单独物流发票;仅合同注明 “包物流” 不够,不能替代实际发票。
阅读 37
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收到抵债的房产需要缴纳房产税吗?还有车位需要缴纳房产税吗?
Fenny老师
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提问时间:11/12 16:17
#税务#
你好 收到抵债的房产需要缴纳房产税吗? 需要的,产权人需要缴纳房产税 还有车位需要缴纳房产税吗? 车位不属于房产税征税范围,不需要缴纳房产税
阅读 85
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请问小规模纳税人没开超30万,是不是3个点计入营业外收入?
文文老师
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提问时间:11/12 16:17
#税务#
小规模纳税人没开超30万,季末增值税转营业外收入
阅读 47
收藏 0
老师,个人开票出去要上哪些税
文文老师
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提问时间:11/12 16:15
#税务#
增值税1%,城建税等附加6%, 个税支付企业代扣代缴,20%
阅读 31
收藏 0
由于公司公账还没用,付给对方的费用,现在用法人私账付可以?
文文老师
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提问时间:11/12 16:14
#税务#
现在用法人私账付 可以
阅读 37
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固定资产处理损失,记入了营业外支出,在填写企业所得税年报时,应该在资产类调整项目做资产损失调整,应当调增还是调减
文文老师
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提问时间:11/12 16:14
#税务#
出售固定资产导致损失,不用调增调减
阅读 39
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公司准备注销,但是银行存款 盈余公积 资本公积科目有余额,未分配利润是负数,怎么账务处理,涉及交税吗
小菲老师
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提问时间:11/12 16:12
#税务#
同学,你好 盈余公积 资本公积科目有余额 实收资本没有余额吗?
阅读 38
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小规模纳税人账户进账太多,没有成本费用票,怎么办
小菲老师
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提问时间:11/12 16:09
#税务#
同学,你好 是发票没有来,还是不会有发票了?
阅读 26
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