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个人去税务局代开的房租发票税率是多少?
宋生老师
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提问时间:06/21 14:21
#税务#
你好!这个是5%的税率了
阅读 5947
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月租金21000元,我们是税控发票。一张发票只能开9999。请问这种情况下租金该怎么开?需要分两到三张发票。麻烦细说一下。谢谢,不考虑增加额度了。平时租金客户都是几千一个月的,额度大浪费了。
廖君老师
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提问时间:05/15 21:31
#税务#
您好,开3张,每张7000元就是1-10号,11-20号,21-30号或31号租金
阅读 5947
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劳务派遣公司什么情况下可以开差额征收发票
宋生老师
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提问时间:06/21 18:02
#税务#
你好!你想要扣除,做差额征收就可以开
阅读 5946
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老师,请问现在过了5月份,汇算清缴已结束,还更正汇算清缴,做固定资产一次性扣除吗?
家权老师
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提问时间:06/21 11:28
#税务#
可以更正申报的哈
阅读 5946
收藏 11
老师这题不会写会计分录
朴老师
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提问时间:06/20 17:20
#税务#
同学你好 平台规则一题一问,给你回答哪个呢
阅读 5946
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公司自查增值税跟所得税税负低,应收账款跟应付账款金额过大,让写疑点说明,怎么写
盛宇老师
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提问时间:06/20 18:42
#税务#
您好,企业毛利率比较低,客户回款比较差。
阅读 5946
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资料3和资料4的数据怎么来的
暖暖老师
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提问时间:05/16 13:37
#税务#
你好请把资料完整发一下看看
阅读 5946
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注册资本实缴和认缴的区别?年限是多久?是不是只需要打进来才申报?只申报一次?
王晓晓老师
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提问时间:06/20 23:57
#税务#
认缴就是章程里边股东承诺交的。实缴就是真的把认缴的交了。打进来就申报,打几次申报几次
阅读 5945
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老师,您好,小规模企业销售商品和维修费用开在一张发票上可以吗。
东老师
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提问时间:05/16 16:11
#税务#
你好,可以开在一张发票上的。
阅读 5945
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老师法人给出纳2元钱会计分路怎么做
宋生老师
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提问时间:05/16 13:51
#税务#
你好,这个要看是什么原因要给 或者说是因为什么业务?
阅读 5945
收藏 16
一般纳税人销售旧货,简易征收 税录是多少
宋生老师
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提问时间:06/20 17:02
#税务#
你好这个是按照4%减半征收。
阅读 5943
收藏 25
工商年报里个人所得税和残保金要填吗
家权老师
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提问时间:05/16 14:53
#税务#
你好,那个不需要填报的
阅读 5943
收藏 25
老师,请教小规模和一般纳税人公司同一个法人。小规模可以和一般纳税人开专票吗?
宋生老师
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提问时间:06/21 16:25
#税务#
你好!可以的。操作可以
阅读 5942
收藏 24
某企业分期购买一辆汽车,每年年末支付10000元,分五次付清,假设年利率为5%,则该项分期付款相当于现在的一次性支付多少元?
胡芳芳老师
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提问时间:02/26 20:44
#税务#
你好,相当于一次支付10000*4.3259=43259
阅读 5942
收藏 25
老师,请问一下,今年年报,补交了去年企业所得税,现在怎么做账呢?
刘艳红老师
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提问时间:06/20 16:11
#税务#
您好, 你们是小企业准则吗
阅读 5941
收藏 25
老师好,甲公司股本3000万,要出售此公司。乙花9000万购买甲公司。请问:甲公司要交哪些税?交多少钱
朴老师
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提问时间:05/16 13:12
#税务#
同学你好 万分之五的印花税 还有溢价的百分之二十的所得税
阅读 5941
收藏 25
已经填报了23年企业所得税汇算清缴,发现23年度的财务报表还没报送,请问23年财务报表的数据是根据汇算清缴后的数据填写吗?
小锁老师
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提问时间:05/15 15:38
#税务#
您好,这个的话是属于根据汇算后的写
阅读 5941
收藏 0
税金滞纳金做营业外支持的话 后面汇算清缴是不是要踢出来
宋生老师
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提问时间:05/16 15:29
#税务#
你好,是的,这个不能税前扣除。
阅读 5940
收藏 25
老师您好,公司之前都是无票支出都已入账,汇算清缴调增交企业所得税后,这部分费用支出的金额还需要交20%的股东分红吗?
郭老师
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提问时间:06/21 15:14
#税务#
你好,实际业务已经发生了吗?业务已经发生了,这个就没法分红了,你剩余的利润可以分
阅读 5937
收藏 9
老师,我想咨询工业企业账务处理
朴老师
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提问时间:06/21 09:44
#税务#
同学你好 是什么业务呢
阅读 5937
收藏 25
老师我们是一般纳税人,本月销项发票已开,进项发票因为其他原因未到,导致增值税多了,但是下月一定会到,可以减少增值税
家权老师
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提问时间:06/20 11:22
#税务#
那么只有本月先交税了
阅读 5937
收藏 25
个体工商户是核定征收,开电子普票每个月也享受免税10万吗
郭老师
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提问时间:06/02 15:46
#税务#
对的,是的,享受这个政策的。
阅读 5937
收藏 0
老师您好,自然人股东有限公司,监事可以不是公司员工担任吗
玲老师
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提问时间:02/28 10:16
#税务#
你好 是的 可以的 可以
阅读 5937
收藏 25
老师,供应商开不出发票,从厂家直接开票,如何设计链条
郭老师
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提问时间:06/20 20:05
#税务#
那货物是直接从厂家发给你吗?支付怎么支付?
阅读 5935
收藏 0
老师,你好,请问一下我们公司的主营业务是销售,以前借了一笔款给客户,现在要收客户的利息,这个利息要怎么给对方开发票呢
王晓晓老师
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提问时间:05/16 16:19
#税务#
增加临时开票范围,开金融服务
阅读 5935
收藏 25
老师,预缴税金后,代扣代缴是怎么做
郭老师
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提问时间:05/16 09:28
#税务#
你好,代扣代缴,你预缴的是个税吗?借,应交税费个税。贷,银行存款发工资的时候从工资里扣除。借,应付职工薪酬工资,但应交税费个税。
阅读 5935
收藏 0
老师好!请问汇算清缴里面A105050职工薪酬支出明细表里面账载金额和实际发生额,税收金额是什么?科目余额表里本年累计借方发生额是4万,本年累计贷方发生额是132000元,期末余额贷方是92000元,具体怎么填?谢谢老师!
bamboo老师
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提问时间:05/16 09:49
#税务#
您好 请问本年累计贷方发生额是132000元 已经发放了40000 期末还有92000没有发放 汇算清缴前已经全部发放了吗
阅读 5935
收藏 25
房地产申报企业所得税汇算清缴的时候都算哪些表单?
耿老师
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提问时间:05/15 18:37
#税务#
你好!在房地产企业进行企业所得税汇算清缴时,需要填写的表单包括但不仅限于: 1. **年度申报表A105010**:《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》。此表用于填列房地产开发业务的未完工销售收入相关信息。 2. **年度纳税申报表(A类)**:这是主表,适用于所有类型的企业,包括房地产企业,用以计算申报缴纳的企业所得税。 3. **一般企业收入明细表A101010**:除金融企业、事业单位和民间非营利组织外的纳税人使用此表来反映一般企业的收入情况。 此外,如果企业享受税收优惠,还需要依据最新的税法和相关通知进行相应的备案或申报工作。例如,《财政部 国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》等文件可能会影响到房地产企业的具体税务处理方式。 其他的表和普通企业基本一致
阅读 5935
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老师,请问与资产有关的政府补助资金,我用了递延收益科目,用的总额法,企业所得税应该在哪年确认
小林老师
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提问时间:06/20 19:36
#税务#
你好,收到当年全额确认
阅读 5934
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我想请问一下,我之前把10月份的一笔50000元短期借款当成是9月份的了,在第三季度报税的财务报表里面都报上去了,当时是零申报,怎么处理呢,有什么影响吗
暖暖老师
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提问时间:06/20 13:40
#税务#
你好这个不妨碍损益,更正申报也是资产负债表改
阅读 5934
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