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老师,税控盘每月反写有截止时间吗?
王雁鸣老师
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提问时间:01/04 06:37
#建筑#
同学你好,没有截止时间,报完税后即可。
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老师,我小规模,税种认定里没有印花税了,是不是就代表按次申报了
王雁鸣老师
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提问时间:10/15 17:08
#建筑#
同学你好,是的,代表按次申报的。
阅读 622
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要求开票成品门 木方材料 应该问清楚开票名字?
易 老师
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提问时间:11/20 12:39
#建筑#
学员您好,是的,对的,便于双方,进行合理的规范的账务处理
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老师,您好,开建筑服务发票,备注栏除了备注项目名称和项目地外,硬性规定还需不需要备注其他的呢
悠然老师01
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提问时间:07/28 18:59
#建筑#
学员你好,在备注栏上注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称即可
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购买沥青,碎石,水泥等材料委托加工成沥青混凝土销售的话,属于消费税的范畴吗,需要交吗?
金金老师
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提问时间:07/26 21:50
#建筑#
您好,这个是不属于消费税的范围的
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老师,我公司在银行贷款,需要我们跟别的公司有购销合同,款打到采购单位,我们自己家有一个账户可以用,这样怎么操作,不然要开发票,需要两个户都开交双份税,有的说可以有走往来款,这个情况怎么操作好
小菲老师
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提问时间:06/09 15:11
#建筑#
同学,你好 贷款要按照实际业务来做的,如果不是真实业务取得的贷款,会收回的
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老师请问一下我们项目所在地在异地、但是收票公司不是异地的,是不是还是需要填写跨区域事项报告了?
青老师
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提问时间:10/25 16:56
#建筑#
你好; 收发票是哪里来开的; 你们公司哪里的; 项目是哪里的; 比如你北京的公司; 要切上海 开展项目; 就得开外经证的
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二季度缴纳增值税及附加税,由于制造业延缓缴税,税金缴纳后被税局退回,怎么做账
金金老师
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提问时间:07/19 16:48
#建筑#
您好,这个是 借 银行存款 贷 税金及附加 应交税费 应交增值税
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玻璃幕墙的成本怎么计算哪些是成本?电梯的成本有哪些?
青老师
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提问时间:08/08 16:03
#建筑#
你好 你们这个 具体是生产销售幕墙吗
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建筑行业,一个项目内容,可以用我们总公司签一部分合同,进行施工,再成立分公司后,再和这个项目签订一部分合同,进行施工,可以这样做吗?
新新老师
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提问时间:08/04 10:27
#建筑#
您好。签订一个总合同,可以再签分包合同。
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老师你好,我单位是建筑业,劳务是外包劳务公司的,每个月工程的农民工工资表我已入账,总共有200多万的农民工工资,但是发票只开进来40万,这个分录我该怎么做?
郭老师
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提问时间:06/17 10:26
#建筑#
你好,按照你实际业务来做就可以的,借工程施工劳务费200多万,贷银行存款或者是应付账款,没有发票的正常做账,正常结转成本,次年汇算清缴之前发票到了就可以的,如果还没有发票,汇算清缴需要吊灯。
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请问, 劳务分包合同,是不是必须跟项目合同配套?两个项目合同,能签一个劳务分包合同吗
郭老师
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提问时间:08/18 10:28
#建筑#
你好,对的是的,两个项目分别的项目应该分别签订。
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老师你好 请问本月多交、下月退回的增值税及附加税 分录应该怎么写 月末还需要结转吗
朴老师
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提问时间:08/30 15:35
#建筑#
同学你好 退回多缴的增值税 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税 退回多缴的附加税 借:银行存款 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 冲销多计提的附加税 借:税金及附加 红字 贷:应交税费-城建税 红字 应交税费-教育费附加 红字 应交税费-地方教育费附加 红字
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咨询一下,公司是小规模时7月有预付材料款,8月升为一般纳税人后可以开具专票吗
venus老师
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提问时间:07/22 16:47
#建筑#
你好同学,7月的合同开具小规模的
阅读 622
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老师,我们是建筑公司,承包了一个房建工程,我们把外架搭设(包安装包拆除,包外架搭设材料租赁),专业分包给一家公司,这个公司是一般纳税人,这个外架搭设需要有资质,才能干,只能给我开9个点,无法开13个点的票,9个点的票,我能要吗?
青老师
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提问时间:08/22 11:04
#建筑#
你好 ; 一般纳税人包工包料是按9% ;这个是对的
阅读 622
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老师,老板买的月饼中秋节发给员工,摘要可以直接写 月饼吗? 还是写福利费合适?
东老师
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提问时间:09/06 06:04
#建筑#
您好,摘要写购月饼就行
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建筑公司开一个私户,除了法人和股东,谁比较合适?可以是无关人员的吗?
青老师
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提问时间:09/15 09:23
#建筑#
你好; 这个选择法人即可; 不建议其他人员的
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老师,建筑公司开票系统自定义货物与劳务编码查找不到*建筑服务*工程施工,是要自己添加吗
青老师
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提问时间:09/15 16:58
#建筑#
你好; 你有这个范围吗? 有的话 去服务下面去 加
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老师,6月我有一笔账记在研发费里面,借:研发支出,贷:消耗性生物资产。现在需要调整到消耗性生物资产里面,直接借:消耗性生物资产贷:研发支出吗老师,因为这块费用当月是结转成本了,我不需要调整结转成本,这个月结转成本就自动调整了是吧老师
玲竹老师
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提问时间:12/28 16:40
#建筑#
您好 借 研发支出 借方红字 借 消耗性生物资产 借方蓝字 这样写分录就可以了 您研发支出-费用化支出不需要写分录结转到管理费用么?
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代发民工工资31万,开了劳务票的,是报工资薪酬的个税还是按劳务报酬
郭老师
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提问时间:07/25 18:08
#建筑#
你看一下发票有备注支付企业代扣代缴吗?如果有的话,按照劳务报酬来,如果没有的话,你看一下是不是已经缴纳了个税,按照生产经营缴纳的,这种就不需要申报了。
阅读 622
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请问本地的简易计税项目,有分包要抵扣,是一样填附表三吗?
郭老师
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提问时间:06/20 10:44
#建筑#
你好,对的是的,差额交税的需要填写附表三,本期扣除项目。
阅读 622
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建筑业里面的,差额征税,是指一般计税项目还是简易计税项目,还是两者都可以
新新老师
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提问时间:11/04 14:32
#建筑#
你好 这二个都可以的
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甲方以抵房子的方式给工程款,账务怎么处理
宋生老师
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提问时间:11/01 10:42
#建筑#
你好,你现在是做哪一个哪一方的凭证?
阅读 621
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建筑装修行业的成本类费用类有哪些不需要发票?(比如:工资)
堂堂老师
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提问时间:09/15 09:23
#建筑#
建筑装修行业工资、员工福利等通常需要正规发票,但材料采购、设备租赁等非现金交易或特殊情况可能无需发票,需符合税法规定。
阅读 621
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一个工程合同有建设单位 总包 施工单位,如果施工单位按工程款全额开9个点发票给总包。 第一种:其中30%工程款总包要求劳务公司代发人工费,并要求施工单位交管理费给劳务公司,劳务公司开发票给施工方。这样合理吗? 另外一种:30%工程款总包代付人工费方式支付给施工单位的员工,并要求施工单位再提供这部分劳务发票,这种要求合理吗
小菲老师
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提问时间:08/25 21:28
#建筑#
同学,你好 第一种:其中30%工程款总包要求劳务公司代发人工费,并要求施工单位交管理费给劳务公司,劳务公司开发票给施工方。这样合理吗? 是可以的 另外一种:30%工程款总包代付人工费方式支付给施工单位的员工,并要求施工单位再提供这部分劳务发票,这种要求合理吗 不合理,代付人工费,不能取得劳务费发票
阅读 621
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老师,我们公司开出去13%机械租赁销项发票,可以收少量劳务进项票吗,谢谢
朴老师
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提问时间:03/05 11:07
#建筑#
同学你好 这个可以的
阅读 621
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老师好,我们公司是建筑行业一般纳税人。这边有一个项目是简易计税的,我们开的发票是简易计税3%,那么项目那边买材料开的是专票,拿来我们公司报账,这能抵扣的吗?
朴老师
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提问时间:02/29 11:17
#建筑#
同学你好 你是简易计税的收到专票不能抵扣
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农民工工资是做工资表入帐还是开劳务费入帐合理
若素老师
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提问时间:01/22 09:50
#建筑#
农民工是按劳务来入账的不是用工资表。
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老师您好,请问建账的时候预收账款的期初余额没有录入,现在预收冲应收没有办法入账,这怎么解决啊?
宋老师2
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提问时间:01/16 09:09
#建筑#
你好,正常来讲的话,你应该可以补充做进去的。起初没有做,可以起账,之后补充记录。
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老师 ,工地上拿这样的单子来报销,一个月的生活费有几千,又没有发票,如何处理?有没有什么好的办法?
若素老师
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提问时间:01/15 10:09
#建筑#
正常按这个业务报销入账就可以了,没有发票的汇算清缴纳税调整。
阅读 621
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