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老师,A收购B,B之前没实投,零元收购过来的。现在有几个自然人也想入B股。现在B需要钱,如果A先投资B再股转给自然人是不是就不能零转?要先转再投是吗,那现在需要资金是不是让A先借入
家权老师
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提问时间:01/06 09:05
#税务#
是的,就是按你说的那样思路
阅读 21
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老师我们公司有一辆车卖了,第三方开的二手车销售发票,我增值税报表怎么填呢
小菲老师
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提问时间:01/06 09:05
#税务#
同学,你好 按照出售金额,填在未开票收入里面
阅读 54
收藏 0
老师,我公司1月份开票超了500万了,这个认定一般纳税人的时间是1月,还是2月份呢,有相关现行政策吗
文文老师
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提问时间:01/06 09:01
#税务#
你好,按新增值税法,是1月份
阅读 17
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老师,我们混疑土商品,起诉后收到的利息,直接开利息票吗?前面还是选混疑土商品,规格写利息可以吗?
小菲老师
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提问时间:01/06 08:52
#税务#
同学,你好 直接开利息票
阅读 96
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老师我在超市买了很多蔬菜和烟酒,想去公司报销,都是公司食堂用了,能去税务局代开发票吗
家权老师
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提问时间:01/06 08:31
#税务#
那个只能找超市开票的
阅读 25
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研发台账的金额,同一个研发项目,区分费用化和资本化吗?
暖暖老师
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提问时间:01/06 08:22
#税务#
你好,不需要的,只要有明细就可以,资本化和费用化是会计核算时需要注意的这个是
阅读 25
收藏 0
老师,有部分25年费用发票要二月才到,金额不确定,现在做暂估的话,是借管理费用,贷应付账款暂估吗,那二月票到了,怎么冲减呢,
郭老师
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提问时间:01/06 08:19
#税务#
可以的,借应付账款 贷利润分配未分配利润, 借利润分配,未分配利润贷,银行存款等
阅读 278
收藏 1
12月的工资我能不能在12月所属期申报,1月发放可以吗
郭老师
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提问时间:01/06 08:19
#税务#
按照个人所得税法规定,不可以发放的次月申报个税
阅读 168
收藏 1
老师你好,我们是一般纳税人公司,我不太会看报表,想请教下您,这份报表我汇算清缴需要缴税吗?我看有利润,还有业务招待费也有7万多,麻烦老师指点一下,谢谢
郭老师
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提问时间:01/06 08:15
#税务#
你去看一下你之前年度有没有亏损,这个去看上一次汇算青椒弥补亏损明细表 最后一行最后一列的金额是多少
阅读 72
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老师,新增值税法出台了,目前实操里的纳税申报还是以前老版本的,我想学习新版本的,怎么样能解决
朴老师
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提问时间:01/06 08:12
#税务#
官网查新政策 + 申报表对比,抓应税交易、抵扣等核心变化。 升级税控 / 申报系统,用电子税务局模拟申报模块练手。 按新规口径整理数据,与旧表结果交叉验证。 咨询主管税局确认口径,参加官方培训。
阅读 67
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你好老师,我公司属于小规模公司,报企业所得税有个黄色预警,提示下面图片
郭老师
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提问时间:01/06 08:05
#税务#
提示你们变化率超过了50%的实际业务的忽略就行
阅读 48
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收到福费廷的转款100万,这个一般是怎么做账?
郭老师
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提问时间:01/06 06:56
#税务#
就是你的货款是吗?借应收票据贷应收账款等
阅读 58
收藏 0
12月底利润是40万 但是汇算清缴调整后利润是负数 不用交企业所得税 那40万还需要计提盈余公积 股东分配利润吗
郭老师
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提问时间:01/06 06:51
#税务#
看你未分配是不是负数 负数不需要计提
阅读 26
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月初为何没有开票额度了,不是新办的个体户
暖暖老师
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提问时间:01/06 06:01
#税务#
你好,本月申报了增值税了没?申报了本月额度才恢复的
阅读 46
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老师2025年9月成立新公司小规模,一直零申报了,当时注册资本金挂其他应收款了,直到2026年1月份也在应收款挂账呢,这样可以吗,1月份营业账簿印花税用交吗,还是直接零申报呢
暖暖老师
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提问时间:01/05 23:53
#税务#
你语言申报实收资本印花税
阅读 56
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老师,我是个体户,税务登记日期是25年1月26,开业日期是24年11月20,那我24年的工商年报需要申报吗?
暖暖老师
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提问时间:01/05 23:40
#税务#
你好你说的是正确的
阅读 24
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请问研发台账是财务做的吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/05 22:47
#税务#
...
阅读 38
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例如固定资产8万,卖了10万,请问确认收入时候,是按照10万确认,还是2万确认呀。给对方开发票是开了10万,增值税表自动生成10万的不含税金额
郭老师
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提问时间:01/05 22:35
#税务#
10万 就是按照这个来的
阅读 30
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老师,找了几个工人干活,上点岁数,没有银行卡,我们能给他报个税,然后把钱一块转到别人的银行卡里吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/05 22:16
#税务#
您好,不可以。税法要求“谁干活、谁收钱、谁报税”,必须工资与实际收款人一致。工人即使无银行卡,也应办理银行账户用于接收工资和申报个税,不能将多人工资转至一人账户,否则涉嫌虚假申报和逃避监管,存在税务风险。如果人员申诉,需要提供发工资证据的
阅读 63
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老师你好、一个公司给我们开混凝土票、开了一张13%、开了一张3%、请问她是怎么一个东西又能开13%、又能开3%的
暖暖老师
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提问时间:01/05 21:45
#税务#
你好,材料13%,项目简易计税
阅读 25
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老师,企业所得税,附件税,增值税贷方有余额,实际没有欠款了,怎么平账
刘艳红老师
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提问时间:01/05 21:05
#税务#
您好, 通过营业外收支来调平就可以
阅读 33
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甲有限合伙企业股东是法人企业。甲公司如何申报生产经营所得,
郭老师
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提问时间:01/05 20:57
#税务#
股东是企业的不用给他申报生产经营所得
阅读 67
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研发加计抵减的金额是从账上取数吗?还是有单独的研发台账?
朴老师
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提问时间:01/05 20:52
#税务#
研发加计扣除的基数以账上 “研发支出” 科目数据为源头,同时必须配套研发台账(辅助账) 归集与分配,二者需一致并留存备查国家税务总局12366纳税服务平台
阅读 45
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老师,核名成功两天了,为什么这里还查询不到信息啊? 核名页面也没有设立登记
董孝彬老师
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提问时间:01/05 20:42
#税务#
您好,核名数据同步需3-5个工作日,目前未入库,故查不到;可再等或明天电话到工商窗口,他们可以查的。
阅读 55
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老师您好!请问一下,在代理记账公司上班,客户公司的工资一直都没有发挂账上,然后我现在是直接带法人头上,没有经过现金过度的,这样子做可以吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/05 20:39
#税务#
您好,税务局不查账,一般就没事
阅读 23
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老师,增值税附加税企业所得税贷方有余额,怎么调整,实际没有这个了
董孝彬老师
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提问时间:01/05 20:35
#税务#
您好,查明细账,哪个月出现这个余额,把分录红冲了
阅读 38
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请问老师,购买的手机单价6200,可以不用走固定资产而直接全额入费用吗?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:01/05 20:28
#税务#
您好,这个金额不大,可以直接费用化的
阅读 43
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老师 我们24年申报的工资被查出来60万需要调增 我这个怎么调涨怎么调表呢
刘艳红老师
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提问时间:01/05 20:22
#税务#
您好,这个你调汇算清缴表就可以,调工资薪酬这个表
阅读 50
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老师,刚变更过来的公司,工商年报中股东认缴出资时间应该怎么填
刘艳红老师
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提问时间:01/05 20:19
#税务#
您好,这个要填五年内的时间
阅读 45
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小规模零申报的,提交时显示这个什么原因,能直接申报吗
妮老师
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提问时间:01/05 20:06
#税务#
你好,同学,是不是从业人数资产变化了,建议检查下,检查完没问题的话可以申报
阅读 44
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