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老师,请问我这个个体户出现的问题可以自己处理吗
暖暖老师
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提问时间:01/06 10:07
#税务#
你好,不可以的,先让工商去给你放开才可以申报那三年的年报然后才可以解除异常的
阅读 46
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老师申请家庭农场是选择企业还是个体工商户,我们要做小规模
家权老师
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提问时间:01/06 10:05
#税务#
业务不多,利润少就选择个体户
阅读 36
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(小规模纳税人连续十二个月销售额超过500万,从超过的当月开始强制认定为一般纳税人) 问题:季报二季度超过了500万,实际上是第二季度的5月份超了,是五月份升为一般纳税人,还是6月份升为一般纳税人?
家权老师
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提问时间:01/06 10:04
#税务#
在25年可以是6月,26年就是5月
阅读 47
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老师,个体工商户,大概3月份注册的,一直申报税,昨天把之前的都申报了,但是显示非正常了,税局说要交罚款?这个罚款正常吗?
文文老师
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提问时间:01/06 10:02
#税务#
罚款原因是什么呢?
阅读 50
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老师请问,张三本人有单位,单位已经给上社保,张三本人自己开了一家公司,他自己是法人,也是股东,他自己的公司可以给他自己开工资吗
文文老师
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提问时间:01/06 09:57
#税务#
可以,自己的公司可以给他自己开工资
阅读 69
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我是一个会计,,公司是服务行业,前期计提了一个收入并交正常交税(视同销售),现在这个收入领导已经批准是赠送给客户的服务,钱是收不回来的,现在把应收账款转入销售费用了,在所得税汇算的时候,这笔销售费用需要踢出来吗?
朴老师
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提问时间:01/06 09:57
#税务#
就是这笔费用是没有发票的哦,,也可以直接按扣除限额扣减所得税吗
阅读 79
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我们公司的财务要开票,她说开不了票,要等申报后才能增票开出。经常开票都是要等增票的。没有什么方案可以提前增票留额度吗?我们公司是一般纳税人。
家权老师
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提问时间:01/06 09:55
#税务#
先申请额度 我要办税-发票使用-发票额度调整申请
阅读 30
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老师申报企业所得税,这块已计入成本费用的职工薪酬含社保部分对吧。本年贷方发生额
暖暖老师
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提问时间:01/06 09:55
#税务#
你好,包含单位社保部分的这个是
阅读 56
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请问个体工商户,全年收入60000,然后有进项45000,这样1月份申报税要交税吗?
文文老师
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提问时间:01/06 09:54
#税务#
若无其他地方的工资,不用交税
阅读 27
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老师,我们老板非要帮人家开100万发票(假的),已经把钱打到账户了,我现在是主办会计,他开票每次都让我开,我现在怎么做能保证自己的安全,如果万一被查到
郭老师
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提问时间:01/06 09:53
#税务#
让他每次开发票之前 留存好了他让你开票的证明 最好开票人是老板
阅读 22
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老师,谷物种植农场申报个税,是个人经营所得?
朴老师
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提问时间:01/06 09:50
#税务#
谷物种植农场的个税申报,属于个人经营所得,但从事种植业等 “四业” 的自产自销所得,暂不征收个人所得税(财税〔2004〕30 号)国家税务总局12366纳税服务平台
阅读 32
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2026.1月申报2025年度营业账簿,注册资本100万,24年实际投资39万账面,25年0投资,那我申报的时候依据是不是0?
文文老师
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提问时间:01/06 09:49
#税务#
是,申报的时候依据 是0
阅读 55
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这种到底是不是定期定额?为什么既有查账征收又有定期定额
家权老师
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提问时间:01/06 09:48
#税务#
是定期定额,不是查账征收
阅读 41
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公司转型,有一批工程物料需要转让,请问转让的增值税率是多少?我们作为一般纳税人可以给对方开增值专票吗??
家权老师
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提问时间:01/06 09:45
#税务#
那个按销售货物,税率是13%
阅读 76
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老师,请教一下:1.我们公司有总公司和分公司,如果总公司和分公司不汇总申报备案,能否非独立核算,各自做账,分公司的票均开到总公司,但是分公司的员工薪资,社保,公积金均有分公司支出,然后各自申报税费?请问这样是否可行?还是一起备案比较好?谢谢!
郭老师
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提问时间:01/06 09:45
#税务#
你好,总分公司非独立核算所得税需要合并在一块申报。你如果是独立核算的话,不做汇总备案,自己交纳自己的 如果是异地的,不管独立核算还是非独立核算的,增值税、附加税、印花税、个税、社保都是自己缴纳,自己的不合并
阅读 35
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工会是依据那个数据来报的
家权老师
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提问时间:01/06 09:44
#税务#
依据本季度计提的工资和奖金合计
阅读 19
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小规模增值税免税做账的时候,按照3%税率做营业外收入,还是按照1%呢
家权老师
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提问时间:01/06 09:42
#税务#
小规模增值税免税做账的时候,按照1%税率做营业外收入
阅读 87
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9月的账调整了一下,成本少了一点!需不需要相应调整企业所得税季报和财务报表呢?
文文老师
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提问时间:01/06 09:39
#税务#
不用了,四季度填写正确的即可
阅读 18
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计提了一个收入并交了税,现在这个收入转入坏账,,那这笔坏账在汇算的时候还要踢出来吗,因为是没有发票的。
小菲老师
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提问时间:01/06 09:39
#税务#
同学,你好 要踢出来的
阅读 60
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老师小规模纳税人减按1%征收,减免的2%不用做到营业外收入吧。
文文老师
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提问时间:01/06 09:38
#税务#
是的,小规模纳税人减按1%征收,减免的2%不用做到营业外收入
阅读 51
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增值税核定征收相关政策
郭老师
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提问时间:01/06 09:37
#税务#
你好,增值税没有核定的政策
阅读 73
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老师,你好!我公司有一笔出口货物的情况是这样的:我们购买了2个不同面料的皮革分别都是1700米,然后委托一家供应商帮忙2种皮革压在一起,我们出口就按照实际1700米的数量出口的。但是供应商发票有2张分别都是1700米的,那退税的话,我是不是只能选择其中一张做退税,另外已经进项发票做进项税转出啊。
郭老师
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提问时间:01/06 09:28
#税务#
生产企业出口吗?是的话都可以抵扣
阅读 80
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老师,今年小规模不动产租赁增税还是5%吗?
文文老师
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提问时间:01/06 09:28
#税务#
今年小规模不动产租赁增税3%
阅读 51
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分公司属于独立核算无收入的状态,总公司是否可以给分公司拨发资金,拨发的资金怎么做入账处理
小菲老师
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提问时间:01/06 09:26
#税务#
同学,你好 这个相当于借款
阅读 39
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员工的差旅费发票 有12月份 有次年1月份 可以合并一起记账次年一月份吗?
小菲老师
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提问时间:01/06 09:23
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 20
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老师,现在公司给个人转款支付劳务报酬需要代扣个税和增值税?,劳务报酬发票只能企业进行反向开票吗
家权老师
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提问时间:01/06 09:22
#税务#
是的,就是那样子的,只代扣代缴个税
阅读 24
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老师,公司目前是小规模建筑行业*装饰服务,确定今年开票会超过500万发票,请问如果是前期按小规模申报的,9月份超过了五百万发票收入,是不是前期按小规模申报的,要更正按一般纳税人申报?这种情况是不是联系主管税务局登记为一般纳税人申请申报比较好?
家权老师
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提问时间:01/06 09:21
#税务#
26年是在开超的当月申请一般纳税人,25年可以选择次月
阅读 56
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我想问一下,我这个旧电脑装了个税扣缴端,但是要换一台新电脑,申报5个月,新的电脑,不备份数据过去,又换回这个旧电脑,数据怎么保存好呢
文文老师
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提问时间:01/06 09:19
#税务#
首先,个税扣缴客户端的数据都储存在本地,所以需要启用客户端“自动备份”功能(路径:系统设置--备份恢复--自动备份)。其次,在更换新电脑之前,在备份路径找到备份文件,将其拷贝到新电脑上。 温馨提示:养成随时将备份数据保存在U盘等其他储存介质的习惯,防止因电脑损坏无法打开情况导致无法更换电脑时无法拷贝。 更换新电脑后,在新电脑下载安装自然人税收管理系统扣缴客户端,打开后点击左侧菜单栏的“系统设置”,一次点击“系统管理”--“备份恢复”--“恢复设置”--“选择”,点击“选择”按钮,选择设置的备份路径,选中需要恢复的文件,点击“打开”,点击“恢复”即可恢复原有电脑客户端数据。
阅读 24
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老师,你好,这个月公司有6-7万左右的待认证进项税额,在账上提现,可有风险?
家权老师
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提问时间:01/06 09:11
#税务#
没事的,就那样做账就行
阅读 48
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老师好,请问2026年新的增值税法实施,对混合类业务税率执行的规定是以主营业务为准,像我们公司是设计 制作 施工 一体的公司,应该怎么执行呢?平时一个项目税率有6% 9% 13%
家权老师
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提问时间:01/06 09:09
#税务#
以主业就是按9%交税的
阅读 60
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