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老师,年末我的工程结算没有结转收入,我现在再去调整的话要怎么处理
郭老师
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提问时间:03/19 07:14
#建筑#
你好属于那一年的收入 去年的 借工程结算 贷以前年度损益调整 汇算清缴调增 但是增值税得在去年做
阅读 357
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老师好 清包工是不是只能开出3%的这一个税率的票
王 老师
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提问时间:03/18 21:00
#建筑#
你好,可以不按照简易的开建筑服务9%的税率
阅读 492
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只开了收据没有发票的费用支出,怎么做账?
邹老师
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提问时间:03/18 20:36
#建筑#
你好 借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目 汇算清缴的时候,做纳税调增处理
阅读 586
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工程类的公司,把招标来的工程承包给第三方施工,施工方作为购买方收到我们给开出去的发票,是我们销售方给购买方打工程款还是施工方给我们发销售方打款,
宋老师2
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提问时间:03/18 19:37
#建筑#
你好!你现在是第三方是吗
阅读 564
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工程上预支的零时小工工资,没有发票怎么处理
艳子老师
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提问时间:03/18 19:30
#建筑#
您好,可以申报他们的工资,这样不需要发票
阅读 496
收藏 2
老师,我们是建筑劳务公司 目前有个100w合同,合同价包含了50万的人工工资,对方单位代发工资。 20万辅助材料。有几个问题请教 1、我们开票是按照差额100-50=50万开劳务费?还是全额开?分录如何做? 2、建筑劳务小规模是3%,差额计税是5%? 3、辅助材料开什么品名?需要建立库存账吗?
玲竹老师
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提问时间:03/18 19:16
#建筑#
您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 签订的建筑劳务合同 对吗?清包工还是甲供材?
阅读 462
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@贾apple老师,如果要交房产税房东就是不愿意承担,这个老板说可以自己承担那就自己吗。到时是拿这个实际合同去交房产税吗,像押金这个真要是收不回了需要什么证明吗才可以抵扣企税呢
apple老师
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提问时间:03/18 18:00
#建筑#
同学你好,刚才下班路上,
阅读 407
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江算清缴里的投资比例如何填?是填什么符号?
易 老师
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提问时间:03/18 17:33
#建筑#
同学您好, 在江算清缴中填写投资比例时,应准确反映各投资者的实际出资比例。通常使用百分号(%)作为投资比例的符号。若有多个投资者,应分别填写各自的出资比例,并确保各比例之和为100%。填写时请注意数字准确、格式规范,以符合税务部门的要求。
阅读 480
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我在做分公司的汇算清缴时,分公司只有一个人,没有股东投资比例这块如何填
小林老师
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提问时间:03/18 17:19
#建筑#
您好,分公司不需要填写
阅读 347
收藏 1
老师你好,这个凭证的数字974770.64是怎么计算出来的,谢谢老师
cindy-zhao老师
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提问时间:03/18 17:18
#建筑#
您好,用收入成完工比率:11467889.9*8.5%=974770.64
阅读 407
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老师 我们是做酒店的 有个公司三八节的时候来租用了我们酒店的会议室 这种我能开什么发票给他,开活动费吗还是开个场地租赁费
王雁鸣老师
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提问时间:03/18 17:10
#建筑#
同学你好,开会务费发票就行了。
阅读 576
收藏 2
老师,我们接的中建的出口香港产品做生产 但是中建报关出口,现在我们需要买一种原材料是指定香港的公司买,这样采购进口进项,没有出口申报,这逻辑问题吗
朴老师
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提问时间:03/18 16:59
#建筑#
同学你好 你购进进口的要先做进口申报
阅读 400
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如果我们 接到的项目, 叫工头带工人去工地干活,我们公司自己人 只是帮忙打下手做点文职轻活儿,请问这样算不算【分包】 ?
暖暖老师
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提问时间:03/18 16:44
#建筑#
你好这个算是分包如果他们给我们开具发票的话
阅读 404
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转包 跟 分包 什么区别 ?
阿斯多夫
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提问时间:03/18 16:42
#建筑#
建设工程转包,是指承包人承包建设工程后,不履行合同约定的责任和义务,将真承包的全部建设工程转给他人,或者将其承包的全部建设工程肢解以后,以分包的名义分别转给第三人承包的行为。 建设工程分包,是指总承包人、勘察承包人、设计承包人、施工承包人承包建设工程后,将自己承包的某一部分工程或某几部分工程再发包给其他承包人完成
阅读 629
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老师好 现金流量表的本月金额和本年累计金额的余额是一样的 对吗
庚申老师
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提问时间:03/18 16:32
#建筑#
你好,只有1月的金额是一致的
阅读 585
收藏 2
23年税控服务费280忘记报税减免,现在来做汇算清缴怎么填写
艳子老师
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提问时间:03/18 16:31
#建筑#
您好, 汇算清缴不用填,下个月申报,直接填减免表就可以了
阅读 553
收藏 2
老师公司帮项目购买工伤保险费后期不退,是计入成本,还是管理费呀。
庚申老师
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提问时间:03/18 16:03
#建筑#
你好,这个计入管理费用
阅读 481
收藏 2
老师你好!劳务公司的建筑人工费30万,可以一笔转给一个人吗?
小菲老师
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提问时间:03/18 15:57
#建筑#
同学,你好 是可以的
阅读 417
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老师好,地方水利建设基金 这个要计提吗
易 老师
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提问时间:03/18 15:54
#建筑#
同学您好,是的没错,这 是要的1、计提时 借:税金及附加 贷:应交税费-应交地方水利建设基金 2、缴纳时 借:应交税费-应交地方水利建设基金 贷:银行存款
阅读 620
收藏 3
员工在单位工作,以个人的名义开材料发票到公司合理吗?
庚申老师
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提问时间:03/18 15:46
#建筑#
除非有真实的业务交易,否则就是虚开发票,不合理
阅读 658
收藏 3
老师你好。我们公司有个中标前的招标代理费,是算在管理费费用里面还是算在工程施工里面,这个是全额抵扣还是部分抵扣,因为我们公司有简易计税也有一般计税,
郭老师
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提问时间:03/18 15:38
#建筑#
你好,管理费用里面的,因为这个是施工之前发生的。
阅读 613
收藏 3
老师,开出去工程款的发票,成本票可以是机械租赁吗
王 老师
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提问时间:03/18 15:37
#建筑#
你好,可以是这些的
阅读 602
收藏 0
老师 我们安装业务 对方没开票 我结转成本要做吗 ?但是付款给对方了 。做个暂估吗 ,收到发票在重回可以吗
邹老师
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提问时间:03/18 15:33
#建筑#
你好, 我们安装业务 ,这个是发生的支出,而不是取得的收入吧?
阅读 558
收藏 2
老师有没有所得税报表的电子档?
邹老师
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提问时间:03/18 15:29
#建筑#
你好,是年度汇算清缴的?
阅读 395
收藏 2
老师现金流量表的期末现金余额等于货币资金的期末余额吗
东老师
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提问时间:03/18 15:12
#建筑#
您好,没错的,这两个金额是相等的
阅读 569
收藏 2
老师你好,请问给我们开的这个票能用吗?项目名称哪里?
爱若老师
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提问时间:03/18 15:04
#建筑#
你好,可以用的,用了人工付的劳务费是吧?
阅读 396
收藏 2
园林绿化发票如何抵扣,可以抵扣多少
梦瑶老师
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提问时间:03/18 14:58
#建筑#
从农业生产者购买苗木,计算抵扣,9%
阅读 533
收藏 2
同一注册地址上,大房东是物业公司,二房东是公司,二房东租的物业公司的房子办公,再转租给个体户。公司小规模可以开租金发票每月800给个体户吗?租金发票开了以后,公司和个体户是不是都要交房产税?
庚申老师
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提问时间:03/18 14:44
#建筑#
你好,公司可以转租的,房产税是房主交
阅读 525
收藏 2
老师好,我们单位成立一公司存续几个月,发生几笔业务,没有欠款,现在想注销,账上的钱转给股东,可以吧?
邹老师
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提问时间:03/18 14:39
#建筑#
你好,没有欠款,是可以把剩余资金分配给股东的
阅读 504
收藏 2
工程利润怎么算,是销售的含税价减进项含税价吗?
邹老师
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提问时间:03/18 14:31
#建筑#
你好,工程利润=工程收入—工程成本—税金及附加—期间费用等
阅读 568
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