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@贾苹果老师,有个问题想提问: 2023年我暂估了一部分成本(现在有568520元无法收回),现在在马上要汇算清缴2023年的企业所得税 1. 请问在汇算清缴申报时我是不是要调增这部分成本568520元?在哪个表调? 2.因为2023年我已经结账了,现在在做的是2024年2月的账(在2月份知道568520元成本无法收回) 那么2024.2月里我应该如何做这笔账? 其他老师勿接否则差评!!!
apple老师
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提问时间:04/03 11:40
#建筑#
同学你好,我给你解答,请稍等
阅读 919
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老师,建筑公司的工程施工,二及科目要不要分项目做呢?
宋生老师
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提问时间:04/03 11:39
#建筑#
你好,是的,一般都是分项目的。
阅读 877
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出差差旅费的餐补没有发票,怎么样才能在公账报销算费用
宋生老师
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提问时间:04/03 11:22
#建筑#
你好,你可以直接加工资给他。
阅读 1054
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老师,建筑分公司,没有成立工会,工会经费是不是还是要按应发工资的2%付?
宋生老师
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提问时间:04/03 11:04
#建筑#
你好是的,就是这样子。
阅读 579
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办公室电视开通视频会员 办公司购买香薰 办公费购买烧水壶 办公费垃圾桶 购买桌椅板凳 购买绿植 以上都记录在什么科目
东老师
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提问时间:04/03 10:56
#建筑#
你好,这些办公室的话都可以记住的,管理费用-办公费
阅读 989
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统计局让填的固定资产投资项目情况表重要么,没有按规定填会怎么样
东老师
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提问时间:04/03 10:55
#建筑#
你好,如果统计要求填写的话,你们肯定必须得填写
阅读 985
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我们施工过程中,遇到挖断水管,请人来修理水管的费用和请叉车,拖吊车的费用要怎么账务处理?因为金额少,没有发票
小菲老师
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提问时间:04/03 10:28
#建筑#
同学,你好 因为金额少,没有发票 计入营业外支出
阅读 491
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我这边有几个小规模,老板没叫我转钱给任何人发工资,我这账怎么做,而且我没有人员名单,怎么计提工资
东老师
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提问时间:04/03 10:27
#建筑#
你好,这个钱是转给谁了?
阅读 1015
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老师,你好,职工养老保险怎么申报缴费?
邹刚得老师
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提问时间:04/03 10:27
#建筑#
你好,登录社保申报网站,填写缴费基数,然后申报扣款
阅读 962
收藏 0
老师好 上任会计1月份没有勾选认证的进账税额 录凭证的时候没有做待认证抵扣 有啥影响吗
家权老师
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提问时间:04/03 10:16
#建筑#
没有影响的,只要勾选和申报的没错就是
阅读 961
收藏 4
老师,我们公司食堂一些肉类调料类的支出没有发票,他们开收据可以作为所得税税前扣除项目入账吗?
宋生老师
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提问时间:04/03 09:47
#建筑#
你好!可以入账的,但是不能税前扣除
阅读 579
收藏 2
2月交了四个人的社保,但一直没发工资,现在个税税款所属期3月,申报的当期收入是发放2月工资,我是不是填0申报
小菲老师
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提问时间:04/03 09:36
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 1047
收藏 4
老师,小规模纳季度申报税人企业年报让申报财务年报,现在填写财务报表年报数据以最后一个季度申报的财务报表数据为准吗
冉老师
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提问时间:04/03 09:30
#建筑#
你好,同学 是的,就是第四季度,其实就是1-12月份年度数据的
阅读 1024
收藏 0
我们公司是乙方给甲方开票后,甲方用农民工工资专户,代我们发农民工工资,已获得银行流水凭证,已在报验户报税,我们公司对这笔农民工工资入账,怎么对冲一下对甲方的应收账款,具体会计分录,怎么做合适
玲老师
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提问时间:04/03 09:08
#建筑#
借工程施工合同成本人工费,贷应收账款。
阅读 819
收藏 3
我这边有一家公司给四个人交了一个月的社保,但没有发工资给他们,我需不需要计提工资,我也不知道是什么原因老板只给他们交一个月的社保,不发工资
朴老师
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提问时间:04/03 08:58
#建筑#
同学你好 有工资就要计提的 是你们的员工吗
阅读 1027
收藏 4
员工李3月借支了1000元微信转账的 分录是 借:其他应收款-李1000 贷:其他货币资金-微信1000元 4月计提工资员工应记工资6272元 借:工程施工-直接人工费-李6272元 贷:应付职工薪酬-人工费6272元 支付 借:应付职工薪酬-人工费6272元 贷:银行存款5272元 其他应收款-李1000元 老师是这样做分录吗
郭老师
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提问时间:04/03 08:55
#建筑#
可以的,可以这么做的。
阅读 1015
收藏 4
这个产品的成本怎么算
kobe老师
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提问时间:04/03 08:18
#建筑#
您好,您的问题是最后一列成本是怎么算出来的吗?
阅读 860
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老师我想问一下,土地清算的收入是房款含税收入—(含税收入—土地价款)/1.09*0.9为保准结来算土增增值税吗?还是以房款含税收入/1.09呢
郭老师
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提问时间:04/03 08:10
#建筑#
选择第一种方法的
阅读 954
收藏 4
知道成本单价,知道成本价。请问毛利是怎么算得
bamboo老师
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提问时间:04/03 08:09
#建筑#
您好 毛利=销售价格-成本价格 数量一栏后面是销售价格吧
阅读 818
收藏 3
老师,请问一下,个税里的子女教育怎么填?孩子23年9月上的一年级,之前是幼儿园,现在我汇算23年的个税,孩子这个受教育时间我是从幼儿园开始算还是上一年级开始算?
小锁老师
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提问时间:04/02 23:22
#建筑#
您好,这个的话,是从幼儿园开始这个就可以的
阅读 632
收藏 3
截图,Cad看图王,长度测量,y轴增量101的长度单位是什么?
东老师
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提问时间:04/02 22:39
#建筑#
您好,这个不是会计问题吧
阅读 2254
收藏 9
请问建筑公司的农民工代发工资的有没有规定是按进度款多少来给吗?
小锁老师
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提问时间:04/02 21:54
#建筑#
您好,这个的话,目前是没有的哈,没有
阅读 717
收藏 3
?老师是全年的增值税应纳税额要占开票的2%-3%?
宋生老师
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提问时间:04/02 20:14
#建筑#
你好!是的,就是这样理解
阅读 609
收藏 3
建筑公司,的而咨询服务费计入什么科目?
宋生老师
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提问时间:04/02 20:13
#建筑#
你好!这个计入管理费用-服务费
阅读 847
收藏 4
像这种应该怎么记账报销呢,工人觉得麻烦
朴老师
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提问时间:04/02 18:36
#建筑#
借费用等科目贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 没有发票汇算清缴调增
阅读 821
收藏 3
建筑劳务公司可以开机械租赁的发票吗
邹刚得老师
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提问时间:04/02 18:34
#建筑#
你好,建筑劳务公司,通常是不可以开机械租赁发票的
阅读 962
收藏 4
老师,我想问下,工程行业,3月1号到31号份发的农民工工资是发当月的还是上月的呢
宋生老师
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提问时间:04/02 18:02
#建筑#
你好,这个不一定呢,这个要看公司。
阅读 653
收藏 3
施工合同上是 工程地点:xxx,我开发票的时候写成了 工程地址:xxx,这种有影响吗
宋生老师
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提问时间:04/02 17:51
#建筑#
您好这个没关系的。
阅读 565
收藏 2
总公司中标工程跟甲方签订施工合同之后,授权分公司来进行施工并且收款开具发票等,甲方同意,但是要求和分公司再签订一份施工合同,这个合同是以总公司跟甲方签订的为准,还是以分公司跟甲方签订的合同为准呢,因为当时还不完善,所以工程名称和工程地址的名字不完全一致,总公司签的合同上面工程名称是:xxx工程, 分公司合同上面签订工程名称是:xxx建设项目工程,我们分公司对外签订合同是按照总公司签订的施工合同上面的工程名称来要求对方进行备注,但是甲方要求用分公司签订的施工合同上面的工程名称来备注,这种到底是以什么为准啊,会有大的影响吗
bamboo老师
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提问时间:04/02 17:45
#建筑#
您好 按照分公司的合同为准 因为是分公司施工 收款 开具发票 应该分公司的合同内容是准确的
阅读 735
收藏 3
我老板个人名义,去税务局代开发票给其他公司,这可以吗?
东老师
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提问时间:04/02 17:38
#建筑#
你好,没有问题,这个是可以的
阅读 925
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