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老师,预交税款>应缴纳税款是不是会导致现金流量表和利润表不平衡了
邹老师
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提问时间:07/13 20:21
#建筑#
你好,这样是不会导致 不平衡的
阅读 643
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数电发票红冲的没有跨月也需要打印出来做账依据吗
一鸣老师
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提问时间:06/30 14:07
#建筑#
也好,当然红冲的,就不需要做账务处理了
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B公司纸质专票100万开给A公司 A公司大款100给了B 但是B只提供了发票扫描件 一直没有把纸质票据寄给A公司 请问A是否能够用直接用发票复印件抵扣进项税额
文文老师
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提问时间:06/26 17:44
#建筑#
能够用直接用发票复印件抵扣进项税额
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老师,我们是建筑企业,对方要我们公司打保证金,对方私户打到公司账户啊,我们公司账户在打出去这样可以吗
新新老师
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提问时间:06/26 10:17
#建筑#
好协议上写清楚是可以的。
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收到建筑工程的预付款,当月如何申报增值税
金金老师
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提问时间:06/21 16:09
#建筑#
您好,预付款这种是可以不申报的呀,不做收入
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工程项目,总包农民工专户发放农民工工资,我司分包,跟农民工签订的是劳动合同,个税申报是按工资薪金还是劳务报酬?
新新老师
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提问时间:06/12 09:46
#建筑#
你好,劳动合同按工资薪金申报。
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建筑企业,一般纳税人,简易计税,给甲方开普票3%;缺少成本票,缺进项,需要从其他供应商开什么票几个点做成本票,做进项?
一鸣老师
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提问时间:05/24 11:49
#建筑#
不能找别人代开的,必须是真实进货的供应商开票,不然,虚开发票后果很严重
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建筑公司预缴税款,含税分包扣除额是什么
玲竹老师
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提问时间:05/07 22:04
#建筑#
您好 建筑公司预缴税款,含税分包扣除额是支付给分包方款项后取得的发票价税合计金额
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建筑业收到甲方的预付款,税务上怎么处理那
郭老师
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提问时间:05/03 15:15
#建筑#
借银行 贷工程结算 应交税费、应交增值税
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老师,请问工商年报里股东发起人类型怎么选
一鸣老师
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提问时间:04/23 15:04
#建筑#
是自然人就选自然人,是公司就选法人
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老师:您好,请问建筑公司挂证人员,工资零申报,只申报社保,然后社保是公司全额承担,这部分申报怎么入账好一点呢
新新老师
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提问时间:04/12 14:52
#建筑#
你好 全额记成管理费用里 就行 单位承担个人的部分要纳税调整
阅读 643
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建筑公司招投标数字证书费计入什么科目
新新老师
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提问时间:07/21 10:22
#建筑#
你好,管理费用,办公费。
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本年度工程施工人工成本多入账了且已经结转成本,怎么调整分录?主营业务成本、工程施工-直接费用-劳务费、应付职工薪酬-临时工工资是要调整的三个科目
玲竹老师
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提问时间:06/30 12:18
#建筑#
您好 把当时的分录多入账的金额红冲就好了 借 工程施工-直接费用-劳务费 借方红字 贷 应付职工薪酬-临时工工资 贷方红字 借 主营业务成本 借方红字 贷 工程施工-直接费用-劳务费 贷方红字
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建筑业,一个新项目开工,请的人来安装水电,或者搬点物品,需要支付1000元,但是工人没能提供发票,请问这样能入账吗?
郭老师
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提问时间:06/06 11:50
#建筑#
你好,可以做账,但是不允许抵扣所得税的。
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老师你好,小企业会计准则装修公司,退客户多收的工程款,会计分录怎么写,以前不是会计账,收的款不在主营业务收入里面
邹老师
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提问时间:06/11 15:35
#建筑#
你好,之前收到的时候,是计入了预收账款吗?
阅读 643
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老师,我们是建筑公司,异地有项目,长期外派人员在那边,就是有个分公司,但是发票都统一寄过来总公司这边做账,销项票也是总公司这边开的,异地寄回来的油费、餐费、保险,怎么入账
郭老师
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提问时间:10/13 14:20
#建筑#
你好,你得看一下具体的是什么业务的,餐费的是职工吃的,做福利费、油费、保险的是用在哪里的?
阅读 643
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请问我们公司是建筑行业简易征收,然后再外地承包了一个清包工的工程,现在转手给当地的一个工程公司,我们赚取差价,这个是否可以按照差额征收预缴
郭老师
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提问时间:09/13 10:12
#建筑#
你好,简易计税的就可以。
阅读 643
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包工头去带开劳务票 可不可以以经营所得交个人所得税?
一鸣老师
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提问时间:09/23 17:32
#建筑#
可以的,承包工程就是生产经营个税
阅读 643
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老师,一个人一年收入5万,给其他公司代开2万的票,维修服务费,要交多少税
郭老师
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提问时间:07/08 13:25
#建筑#
你好,按照我们这边的政策,代开2万的发票,按照20%预交 年累计如果没有其他的,扣除5万加上2万乘以80%-60000)*3%-预缴税款可以退回这些。
阅读 643
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请问企业所得税,应该按发票金额扣税额2%,还是按提供所有材料劳务票之后剩余票面金额在乘税额啊25%?
郭老师
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提问时间:06/22 10:38
#建筑#
你好,你这个是异地预缴吗?预缴的话税率应该是0.2%。
阅读 643
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建筑公司,有劳务资质,发票农民工工资一定要建立一个农民工专用户吗
郭老师
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提问时间:01/10 12:15
#建筑#
这个不一定可以甲方开的
阅读 643
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社保,工资,个税这三类人员之间都需要互相对应么?
郭老师
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提问时间:11/15 20:02
#建筑#
社保要求不严格的,他和工资、个税影响不是很大,但是你工资和申报的个税得是一致的
阅读 643
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老师: 我是建筑公司,购入一批原材料钢管,然后给别人加工成弯管花费2340元,做好直接送去工地使用,我要怎么做分录, 我现在建的科目是:合同履约成本-工程施工-项目名称-1.直接材料 2.间接材料 ? 还是委托加工呢?
郭老师
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提问时间:10/03 15:02
#建筑#
你好,选择直接材料就可以的。
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老师建筑劳务公司(小规模)今天申经外经证510万元,今天就交印花税吗?(今天是30日)。还是明天交呢?还有发票只开出16万,因是小规模预增率是3%,暂停预缴增值税。印花税是按510万元还是16万呀?
青老师
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提问时间:11/30 16:07
#建筑#
你好; 是的; 会存在预交印花税的情况; 按照合同金额来 的 ; 按照合同; 你看看合同金额是多少
阅读 643
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老师,我这边有一个项目,金额大概在100万左右,但是现在收尾款5万元,甲方要我们承担5000千元的审计费用(开票给甲方单位),也就是只付我们45000元,老板也同意了,但是发票是开的100万,我这边这5000元钱怎么处理呢?做营业外支出嘛?
青老师
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提问时间:07/26 16:32
#建筑#
你好; 如果开给 甲方的话; 你 要计入 项目成本去 ;这个 审计费要考虑 汇算调增的;
阅读 643
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老师您好,有一个劳务公司,给我公司干活,不给农民工发工资,我公司要从我们账上给代发,我们要跟劳务公司做什么手续?
郭老师
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提问时间:08/02 10:35
#建筑#
你好,你们单位和劳务公司签订一个委托发放工资的证明就可以了,对方委托你单位发工资,对方还是给你开发票,你们虽然发了工资,但是申报个税还是劳务公司来申报。
阅读 643
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老师们好!请问一下,我是劳务公司,我们是小规模纳税人,我们购置升降机。普通发票含税金额为54000元。请问我记入固定资产的金额是以含税价还是不是含税价记。会计分录是: 借:固定资产54000 贷:银行存款54000元还是 借:固定资产47787.61 贷:银行存款47787.62那我实际付了54000元。剩余的钱怎么做分录
耿老师
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提问时间:06/10 15:36
#建筑#
你好,你们是小规模进项税不可以抵扣,是全额记入固定资产原值的
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我们是销方,搞了个给客户“包公包料”施工的 订单。 那我们给客户开发票怎么开? 开一张13%材料票;还是开一张9%建筑服务发票;还是 分开 开票, 开 一张13%材料票 + 一张9%建筑施工发票?
税剑法盾
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提问时间:07/14 14:31
#建筑#
您好,经营范围有建筑服务,开一张票。建筑服务-工程服务。
阅读 643
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请问建筑劳务公司,怎么计提民工工资呢
冉老师
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提问时间:10/13 17:47
#建筑#
你好, 借 工程施工 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
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老师,请问新收入准则下,这个“合同履约成本”到底是放在资产类科目下,还是在成本类科目下
郭老师
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提问时间:07/15 17:54
#建筑#
成本类的科目里面的。
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