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所得税汇算清缴中应付职工薪酬
郭老师
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提问时间:01/10 08:23
#税务#
你好,具体的什么问题也是填写方法吗?
阅读 62
收藏 0
请问老师做减资税务要查账吗?要看财务报表上哪些数?
董孝彬老师
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提问时间:01/10 08:19
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 36
收藏 0
交印花税凭证名称填啥
暖暖老师
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提问时间:01/10 08:18
#税务#
你好,买卖合同记账凭证就可以啦
阅读 56
收藏 0
公司12月以汇算清缴口径计提所得税,上一年度公司还是亏损状态计提的是递延所得税,今年填写计提表时,有一项上年度汇算清缴影响当期所得税额,我想问一下,这个数据填的是当期所得税,还是包括在今年调整的上一年度的递延所得税呢
暖暖老师
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提问时间:01/10 08:14
#税务#
你好是当期也是2025年利润总额应该计提数据
阅读 662
收藏 3
老师计提的工资是要包含单位和个人承担的社保,个人所得税这些是吗
郭老师
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提问时间:01/10 08:10
#税务#
不包含单位负担的社保,包含着个人承担的社保和个人所得税 单位承担的社保单独做
阅读 69
收藏 0
老师实缴资金已交完入账,印花税也交完啦,下一步怎么弄,是交注册金就算完成啦
郭老师
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提问时间:01/10 08:10
#税务#
需要公示,网站里面公示
阅读 99
收藏 0
亿企代账导序时账簿出来以后,是不是可以再导入亿企直接变账套。
朴老师
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提问时间:01/10 00:07
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 55
收藏 0
1月先收到了专款专用不征税补贴需要用于项目,4月收到其他政府补贴也要用于项目支出,对专款不征税补贴部分我已经建立递延收益科目单独核算,如果在5月我可以有一部分项目支出用不征税补贴付同时结转递延收益,有一部分用其他征税收入付吗?这样会不会影响不征税收入的资格
暖暖老师
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提问时间:01/09 23:57
#税务#
你好不会的嗯说的
阅读 87
收藏 0
老师所得税报的实际支付工资部分包括辞退补偿吗
刘艳红老师
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提问时间:01/09 22:13
#税务#
您好,实际发放的工资总额不包含辞退赔偿金。
阅读 39
收藏 0
老师,早餐店收入都没有开票的,申报时填写销售额点进去有1%征收率和3%征收率,我应该填哪里呢?
刘艳红老师
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提问时间:01/09 21:52
#税务#
您好,无票收入超过30W没有?
阅读 106
收藏 0
老师您好 个体工商户税务局让报税登录密码没告诉怎么办
刘艳红老师
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提问时间:01/09 21:37
#税务#
您好,你点忘记密码,重新设置就可以
阅读 46
收藏 0
个体户怎么看是不是查账征收呢?
刘艳红老师
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提问时间:01/09 21:21
#税务#
您好,打开电子税务局,首页就写了
阅读 81
收藏 0
老师好,企业2025年9月份登记注册,税务登记在11月中旬,12月1日转为一般纳税人。12月1日前购进发票有开增值税专用发票。2026年元月增值税申报提示“您在季中转为了一般纳税人,请先完成小规模季度申报后再进行一般纳税人申报”。请问要怎么申报不影响12月1日前的进项税额抵扣?
朴老师
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提问时间:01/09 21:07
#税务#
按先报小规模季度税→再报一般纳税人 12 月税的顺序操作,同时满足 “小规模期无收入、零申报” 条件,即可合规抵扣 12 月 1 日前的进项: 先完成 2025 年第四季度小规模零申报(所属期 10-12 月),消除系统拦截; 再申报 2025 年 12 月一般纳税人增值税,在发票平台勾选 12 月 1 日前符合条件的专票,填入申报表抵扣; 留存小规模期无收入证明、专票等资料备查。
阅读 108
收藏 0
老师,计提的工资和发放的工资金额是一样的吗
刘艳红老师
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提问时间:01/09 21:07
#税务#
您好,不会,发放的还要扣个税和社保,公积金
阅读 58
收藏 0
老师,您好!请教一下您 股东以专利投资作为实收资本,要缴纳营业账簿印花税,还需要缴什么税吗? 谢谢老师指导!
董孝彬老师
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提问时间:01/09 21:01
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 43
收藏 0
老师,财产和行为税税源采集及合并申报怎么报?
朴老师
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提问时间:01/09 20:55
#税务#
登录与进入模块 登录电子税务局→我要办税→税费申报及缴纳→财产和行为税税源采集及合并申报。 税源采集(关键步骤) 新增税种:点击 “新增税种”,勾选本期需申报税种(如印花税、房产税)→确定。 税源采集: 首次 / 有新增:点击税种卡片的 “税源采集”→新增税源→填写税源明细表(如印花税填应税凭证、计税金额;房土两税填房产 / 土地信息、应税明细)→保存提交。 税源变更:找到对应税源→修改→保存提交批量导入:下载模板→填写→上传→确认(适合多笔税源)。 税源无变化:直接进入申报环节。 合并申报 确认式申报(推荐):系统自动带出本期应申报税种数据→核对无误→提交申报→确认声明→确定。 填表式申报:点击 “填表式申报”→选择税源明细表→核对数据→提交→确认申报。 缴款与凭证 申报成功后→立即缴款(支持三方协议、扫码等方式)→打印完税凭证与申报表归档。
阅读 75
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老师,请问,锻压件的开票编码是多少
董孝彬老师
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提问时间:01/09 20:51
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 49
收藏 0
今年第四季度财产和行为税印花税有买卖合同和营业账簿,俩不是一样的吗?只报买卖合同就可以对吧
小林老师
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提问时间:01/09 20:47
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 35
收藏 0
老师,有个员工8月份新来的,之前月份没有发工资,也就没做个税的0申报,12月份一起发放8--12月 5个月的工资,那申报个税时,想要扣除的费用是5000*5的话,现在需要怎么做?
郭老师
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提问时间:01/09 20:45
#税务#
...
阅读 84
收藏 0
印花税申报类型点错了,按期点成了按次,导致要交滞纳金,请问怎么修改?后面点更正后,就出现图片这样界面,日期改不了
小林老师
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提问时间:01/09 20:45
#税务#
你好正在回复题目
阅读 74
收藏 0
老师有没有最新的 小规模和一般纳税人 企业所得税税率表?
郭老师
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提问时间:01/09 20:33
#税务#
小型微利企业利润3,000,000以内税率5% 非小型微利企业25%,高新企业的15%
阅读 92
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刘艳红老师在问了问题
刘艳红老师
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提问时间:01/09 20:28
#税务#
您好,不好意思晚上有事去了,现在有时间了
阅读 62
收藏 0
自然人扣缴端个人经营所得税的完税证明怎么下载打印?
郭老师
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提问时间:01/09 20:27
#税务#
生产经营点开有一个查询统计,在这里面有一个缴费记录查询查询到之后点开上方有一个完税证明开具
阅读 64
收藏 0
那边会计和我们交接资料,非要那个开业到现在的序时账本,我说已经打印凭证了,不会再额外给这些了,然后那边非缠着要。你们怎么看?
郭老师
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提问时间:01/09 20:27
#税务#
凭证、账本、财务报表,这些都是基本的,你得给人家 你不给他打印,你给他电子版的也可以
阅读 44
收藏 0
个体户年度汇缴申报时提示上一年度征收方式不为查账征收,不能进行年度汇算申报
董孝彬老师
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提问时间:01/09 20:08
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 80
收藏 0
老师,我有个单位,如果是现在办理注销的话,是不是会需要提前2025年的汇算清缴呢?
钟存老师
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提问时间:01/09 19:57
#税务#
是的 注销之前需要申报25年的汇算 而且根据系统要求,26年也需要汇算(除非注销公告的日期在26年之前)
阅读 52
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老师,你好,卖二手车的,开的普票,4000没有税率,我报税怎么报
郭老师
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提问时间:01/09 19:46
#税务#
一般纳税人还是小规模,什么时间买的车?
阅读 56
收藏 0
我2025年12月发现2023年的账做错了,要调整未分配利润,这样是不是要修改2025年的资产负债表和所得税报表的期初未分配数据呢?
郭老师
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提问时间:01/09 19:41
#税务#
你好,可以不用修改的
阅读 79
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老师,你好,进入清算状态的存货,还需要计提销项税吗?
郭老师
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提问时间:01/09 19:40
#税务#
需要的 需要销售出去 增送出去也得视同销售
阅读 85
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老师您好,个体工商户需要报个税吗?自己开了一个门店,也没有员工,就自己干活
朴老师
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提问时间:01/09 19:36
#税务#
你自己开的个体户门店,即便没有员工只有自己干活,也需要申报个税,按 “经营所得” 缴纳,不缴企业所得税
阅读 45
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