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一般纳税人开“工程服务”3%普票500万元收入,之前购销无法取得成本发票,现在如何筹划增值税和所得税。增值税预缴环节可以分包扣除,分包抵扣的比例最好控制在多少比较安全?
朴老师
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提问时间:06/17 14:20
#建筑#
同学你好 这个没有什么比例
阅读 645
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小规模纳税人月申报,季度申报,年申报有哪些?
郭老师
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提问时间:07/20 16:33
#建筑#
你好,按月申报的工资薪金个税, 按季度申报的增值税、附加税、企业所得税
阅读 645
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建筑行业简易计税异地项目,预缴是怎么缴纳,就是按照什么税率缴纳
易 老师
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提问时间:02/17 20:21
#建筑#
同学您好,预交税率是3%的
阅读 645
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老师你好,我们是建筑行业的,原材料,库存商品,和固定资产怎么区分呢
郭老师
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提问时间:11/16 10:54
#建筑#
你好,建筑行业一般没有库存商品的,你买来的材料直接做原材料。 然后这个设备金额比较大的,能用一年以上的,可以做固定资产。
阅读 645
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你好,我们是建筑公司,项目已经完工,对方未付款我方一直未开具发票,合同上约定每月确认进度,对方支付工程款。针对这个情况,我方增值税是否确认收入?
青老师
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提问时间:07/21 15:53
#建筑#
你好 ; 按照完工进度比例来做收入; 没有开票 报无票收入报税的
阅读 645
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我企业是小规模,承接市政工程业务的,改造地面,公告设施,安装路灯等,每次工程完工开销票,再直接确定销售,整套会计分录怎么写尼?
venus老师
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提问时间:10/22 08:52
#建筑#
同学你们工程时间长是按照工程量清单确认收入,发生的劳务成本确认成本
阅读 645
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建筑劳务一般纳税人可以分项目。选择简易征收或者一般计税吗?也就是说一家公司可以选择好几种计税方法吗?
小菲老师
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提问时间:10/24 12:14
#建筑#
同学,你好 是可以的
阅读 644
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建筑业增值税税负一般在多少
高辉老师
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提问时间:09/30 12:09
#建筑#
你好,建筑业增值税税负1.5%
阅读 644
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我清包工的项目,开具了9%的发票,那进项发票可以抵扣进项税吗
廖君老师
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提问时间:06/07 15:02
#建筑#
您好,可以的,因为这不是简易征收了
阅读 644
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老师,那一般正常的要怎么做?我不确定我这样做的逻辑关系对不对
王雁鸣老师
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提问时间:03/27 20:28
#建筑#
同学你好,具体是什么情况呢,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
阅读 644
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老师,我们公司是被挂方,挂的劳务资质,劳务开票35万给甲方,甲方打款后我公司交了增值税及附加税,35万扣掉税款的余额**方再开劳务票给我们公司,我公司把钱转到挂方账上,可以吗
王 老师
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提问时间:03/08 08:45
#建筑#
...
阅读 644
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你好老师,跨年开出的纸质专用发票红冲,购买方已经抵扣了,怎么操作呢
郭老师
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提问时间:03/06 09:18
#建筑#
购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票就可以。
阅读 644
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老师好,我们公司是建筑行业一般纳税人。这边有一个项目是简易计税的,我们开的发票是简易计税3%,那么项目那边买材料开的是专票,拿来我们公司报账,这能抵扣的吗?
朴老师
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提问时间:02/29 11:17
#建筑#
同学你好 你是简易计税的收到专票不能抵扣
阅读 644
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老师,未建工程交的设计费,后期也不建设了,会计分录怎样做。
文文老师
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提问时间:02/23 09:50
#建筑#
直接计入管理费用-设计费
阅读 644
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老师你好,我们公司给临时工上的意外保险,其中有两个工人年龄超限了,退回一部分钱,但是钱没有原路返回,给退回到一般户了,这应该怎么做账
venus老师
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提问时间:01/23 16:28
#建筑#
同学,也不影响做账,就是银行存款是一般户的就可以。
阅读 644
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老师请问对公已付给下游单位款,下游单位一直不给开发票怎么办,时间过了3年了
宋老师2
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提问时间:12/19 13:26
#建筑#
你好,你如果不怕得罪人的话,你就直接跟他讲,他如果再不开,直接去税务局举报他们。
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老师,我想问下我们怎么给班组结账呢?正常应该是**公司付给班组钱,但是实际都是我们付的,然后**公司收到工程款后给班组结账,班组在把钱还给我们。这么操作对吗?还有没有其他更简便的方法呢?
朴老师
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提问时间:12/04 15:51
#建筑#
同学你好 这个没有发票吗
阅读 644
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建筑企业给工人上了工伤险,公司先垫付医疗费,保险公司后赔付这个流程怎么做分录
金金老师
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提问时间:11/14 14:50
#建筑#
您好,这样的话,你们支付的时候,借 其他应收款 贷 银行存款,后期赔付给你们做相反分录
阅读 644
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老师电子发票当月能作废吗
一鸣老师
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提问时间:10/25 09:02
#建筑#
你好,这个只能红冲,不能作废的
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老师我们开出去的是建筑施工费,我们能以别的公司开给我们的劳务费做成本吗?
一鸣老师
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提问时间:10/24 14:17
#建筑#
可以的,你们分包出去劳务
阅读 644
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老师,问下个体工商户经营所得汇算清缴在几月份
小菲老师
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提问时间:10/23 10:34
#建筑#
同学,你好 按照规定,对于一个人名下注册了两家或两家以上的个体户,在年终后需要进行“经营所得”的 汇算清缴 ,汇算时间为次年的1月1日至3月31日。
阅读 644
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政府单位变更名称了,我们需要重新签合同,也需要重新教印花税吗
一鸣老师
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提问时间:10/17 17:11
#建筑#
这个不用的哈,出具合同主体名称变更函就行
阅读 644
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我们开了51万在工程款发票,对方打了31万的钱,相当于工程只完成了一半就不做了,这个发票跟钱应该怎么处理
朴老师
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提问时间:08/08 08:57
#建筑#
同学你好 那多的20万不红冲吗
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收藏 3
老师,公司收到老板给的承兑汇票,是直接借应收票据,贷其他应付款(老板)吗
新新老师
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提问时间:08/07 10:27
#建筑#
你好 是的 这样可以的
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一般纳税人,当月开具的电子普票应该是当月开错当月作费吧,不应该是开负数发票吧?
郭老师
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提问时间:08/04 13:59
#建筑#
你好电子发票没法作废,只能红冲。
阅读 644
收藏 3
1、开票给甲方23000,收取甲方21850 2、**我们公司的我们收取多少合适,其中要扣除我们的管理费用3%,还有相应的税金,这个详细的应该怎么算
晶晶月老师
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提问时间:07/31 12:02
#建筑#
您好,咱们这边税率开出是多少?
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客户付给公司10000元定金,现在退款10000-88(当时砸金蛋的现金)-手续款30=9882,想问一下,砸金蛋的账要如何做呢?
刘倩老师
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提问时间:07/20 17:31
#建筑#
你好!你计入营业外收入
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你好,我们公司老板想买一辆车,150万左右,我们是家建筑企业,这个车能作为进项抵扣吗
文文老师
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提问时间:07/18 14:53
#建筑#
若是公司购买,可以进项抵扣
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数电发票红冲的没有跨月也需要打印出来做账依据吗
一鸣老师
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提问时间:06/30 14:07
#建筑#
也好,当然红冲的,就不需要做账务处理了
阅读 644
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老师如果工程款打到包工头然后包工头按工资表发放这样包工头有什么风险?
一鸣老师
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提问时间:06/29 15:02
#建筑#
这个,包工头是没什么风险的
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