关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
请教,小规模建筑企业,工地找的临时工,工资付了每人5000元,需要对方开发票吗?
朴老师
|
提问时间:07/19 11:09
#建筑#
同学你好 对的 需要有劳务费发票的
阅读 645
收藏 3
请问我们公司是建筑行业简易征收,然后再外地承包了一个清包工的工程,现在转手给当地的一个工程公司,我们赚取差价,这个是否可以按照差额征收预缴
郭老师
|
提问时间:09/13 10:12
#建筑#
你好,简易计税的就可以。
阅读 645
收藏 3
对方开的普票,收款单位信息,只填写了单位名称和纳税人识别号,地址和开户行及账号没有填,能作为入账凭证吗?
郭老师
|
提问时间:08/26 10:43
#建筑#
你好,销售方的不齐全的不可以
阅读 645
收藏 3
简易计税,怎么推算,可以开多少票
小田田老师
|
提问时间:11/08 21:40
#建筑#
您好,学员。一般纳税人适用简易计税方法,开具增值税普通发票和增值税专用发票,适用的征收率不变,都是3%或5%。 1.简易计税办法,是增值税一般纳税人,因行业的特殊性,无法取得原材料或货物的增值税进项发票,如果按照进销项的方法核算增值税应纳税额后税负过高,因此对特殊的行业采取按照简易征收率征收增值税。 2.根据现行规定,一般纳税人可以选择按照简易办法计算缴纳增值税的,主要有以下四种情形: (1)一般纳税人销售自产货物; (2)特定行业一般纳税人销售特定货物; (3)一般纳税人销售自己使用过的物品; (4)“营改增”试点一般纳税人的特定应税服务。 3.征收率:增值税征收率为3%或5% 4.应纳税额:简易计税方法的应纳税额,是指按照销售额和增值税征收率计算的增值税额,不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式:应纳税额=销售额×征收率 5开专用发票规定:除另有规定外的,选择简易计税办法可以开具增值税专用发票。
阅读 645
收藏 3
老师我们是建筑行业,给甲方签的合同的项目名称和项目地址,和我们跟下游班组签的合同的项目名称和地址是否要必须一致
小菲老师
|
提问时间:07/25 16:19
#建筑#
同学,你好 需要一致的
阅读 645
收藏 3
法人以自己名字转入公户的钱,是工程款,应该怎么分录呢?摘要怎么写合适呢
新新老师
|
提问时间:01/11 10:00
#建筑#
你好 是工程款, 这是什么意思
阅读 645
收藏 3
包工头去带开劳务票 可不可以以经营所得交个人所得税?
一鸣老师
|
提问时间:09/23 17:32
#建筑#
可以的,承包工程就是生产经营个税
阅读 645
收藏 0
老师,你好。总包将防水分包给其他公司,总包收到防水公司提供的发 PIAO,这个发PIAO是其他公司开给防水公司的发PIAO,收的这个发PIAO的账务处理?
一鸣老师
|
提问时间:10/19 09:24
#建筑#
借:工程施工-直接费用-防水成本 贷:应付账款
阅读 645
收藏 3
老师,异地项目怎么申报个税呢?都是好几个月发放一次工资
一鸣老师
|
提问时间:12/29 17:01
#建筑#
按开票的金额预交,跟实发的工资无关
阅读 645
收藏 3
老师,一个人一年收入5万,给其他公司代开2万的票,维修服务费,要交多少税
郭老师
|
提问时间:07/08 13:25
#建筑#
你好,按照我们这边的政策,代开2万的发票,按照20%预交 年累计如果没有其他的,扣除5万加上2万乘以80%-60000)*3%-预缴税款可以退回这些。
阅读 645
收藏 0
请问企业所得税,应该按发票金额扣税额2%,还是按提供所有材料劳务票之后剩余票面金额在乘税额啊25%?
郭老师
|
提问时间:06/22 10:38
#建筑#
你好,你这个是异地预缴吗?预缴的话税率应该是0.2%。
阅读 645
收藏 0
社保,工资,个税这三类人员之间都需要互相对应么?
郭老师
|
提问时间:11/15 20:02
#建筑#
社保要求不严格的,他和工资、个税影响不是很大,但是你工资和申报的个税得是一致的
阅读 645
收藏 3
一个建筑劳务公司 是施工总承包方他是不是可以不分包任何项目出去 又负责劳务又负责材料是不是?
郭老师
|
提问时间:09/23 11:41
#建筑#
对的,是的,可以这么做。
阅读 645
收藏 3
老师们好!请问一下,我是劳务公司,我们是小规模纳税人,我们购置升降机。普通发票含税金额为54000元。请问我记入固定资产的金额是以含税价还是不是含税价记。会计分录是: 借:固定资产54000 贷:银行存款54000元还是 借:固定资产47787.61 贷:银行存款47787.62那我实际付了54000元。剩余的钱怎么做分录
耿老师
|
提问时间:06/10 15:36
#建筑#
你好,你们是小规模进项税不可以抵扣,是全额记入固定资产原值的
阅读 645
收藏 3
一般纳税人开“工程服务”3%普票500万元收入,之前购销无法取得成本发票,现在如何筹划增值税和所得税。增值税预缴环节可以分包扣除,分包抵扣的比例最好控制在多少比较安全?
朴老师
|
提问时间:06/17 14:20
#建筑#
同学你好 这个没有什么比例
阅读 645
收藏 3
小规模纳税人月申报,季度申报,年申报有哪些?
郭老师
|
提问时间:07/20 16:33
#建筑#
你好,按月申报的工资薪金个税, 按季度申报的增值税、附加税、企业所得税
阅读 645
收藏 3
我们是销方,搞了个给客户“包公包料”施工的 订单。 那我们给客户开发票怎么开? 开一张13%材料票;还是开一张9%建筑服务发票;还是 分开 开票, 开 一张13%材料票 + 一张9%建筑施工发票?
税剑法盾
|
提问时间:07/14 14:31
#建筑#
您好,经营范围有建筑服务,开一张票。建筑服务-工程服务。
阅读 645
收藏 0
老师:请问2023年小规模纳税人新政中月销售额10万以下免增值税,是否意味着季度30万以下免税?谢谢!
王超老师
|
提问时间:01/10 09:23
#建筑#
你好 不是的,现在是按照月度来计算的,不是季度的
阅读 645
收藏 0
我们是建筑公司,劳务费是分包的,现在劳务公司开普票过来,内容是工程服务,税率是3%,这样可以的吗?觉得是不是应该开劳务费分包的内容,不应该开工程服务吧?
郭老师
|
提问时间:01/13 12:24
#建筑#
号不可以的,应该开楼建筑楼的。
阅读 645
收藏 0
老师你好,我们是建筑行业的,原材料,库存商品,和固定资产怎么区分呢
郭老师
|
提问时间:11/16 10:54
#建筑#
你好,建筑行业一般没有库存商品的,你买来的材料直接做原材料。 然后这个设备金额比较大的,能用一年以上的,可以做固定资产。
阅读 645
收藏 3
你好,我们是建筑公司,项目已经完工,对方未付款我方一直未开具发票,合同上约定每月确认进度,对方支付工程款。针对这个情况,我方增值税是否确认收入?
青老师
|
提问时间:07/21 15:53
#建筑#
你好 ; 按照完工进度比例来做收入; 没有开票 报无票收入报税的
阅读 645
收藏 3
我企业是小规模,承接市政工程业务的,改造地面,公告设施,安装路灯等,每次工程完工开销票,再直接确定销售,整套会计分录怎么写尼?
venus老师
|
提问时间:10/22 08:52
#建筑#
同学你们工程时间长是按照工程量清单确认收入,发生的劳务成本确认成本
阅读 645
收藏 3
各位老师,上午好。 我们装饰装修行业,查得增值税税负率为3.5%,企业所得税税负率为1.5%。 请问老师已知不含税销售额为450万,税负率为1.5%,如何计算应缴纳的企业所得税。 还有成本如何计算呢?
邹老师
|
提问时间:11/05 09:02
#建筑#
你好,应缴纳的企业所得税=不含税收入*所得税税负率 成本=收入—费用—利润总额 利润总额通过 应缴纳的企业所得税的金额反推
阅读 645
收藏 3
开发商抵给建筑公司10套房,没落户只是写了个抵账协议,等建筑公司卖出去了开发商配合建筑公司给买房子的开发票,建筑公司怎么记账呢?
小智老师
|
提问时间:11/05 10:18
#建筑#
在这种情况下,建筑公司可以将这10套房视为存货入账。具体操作是:在接受房屋时,借记“存货”科目,贷记“应付账款”或相应的债务科目。当房屋卖出时,再根据实际销售价格借记“银行存款”或“应收账款”,贷记“主营业务收入”,同时根据房屋的成本借记“主营业务成本”,贷记“存货”。这样可以确保收入和成本的正确匹配。
阅读 644
收藏 3
建筑劳务一般纳税人可以分项目。选择简易征收或者一般计税吗?也就是说一家公司可以选择好几种计税方法吗?
小菲老师
|
提问时间:10/24 12:14
#建筑#
同学,你好 是可以的
阅读 644
收藏 3
建筑业增值税税负一般在多少
高辉老师
|
提问时间:09/30 12:09
#建筑#
你好,建筑业增值税税负1.5%
阅读 644
收藏 0
我清包工的项目,开具了9%的发票,那进项发票可以抵扣进项税吗
廖君老师
|
提问时间:06/07 15:02
#建筑#
您好,可以的,因为这不是简易征收了
阅读 644
收藏 3
老师,那一般正常的要怎么做?我不确定我这样做的逻辑关系对不对
王雁鸣老师
|
提问时间:03/27 20:28
#建筑#
同学你好,具体是什么情况呢,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
阅读 644
收藏 3
老师收到简易计税项目的成本发票怎么做分录呢?
丁小丁老师
|
提问时间:03/11 21:41
#建筑#
您好! 借,成本费用等 贷,应付账款等 一样的原理
阅读 644
收藏 3
老师,我们公司是被挂方,挂的劳务资质,劳务开票35万给甲方,甲方打款后我公司交了增值税及附加税,35万扣掉税款的余额**方再开劳务票给我们公司,我公司把钱转到挂方账上,可以吗
王 老师
|
提问时间:03/08 08:45
#建筑#
...
阅读 644
收藏 3
上一页
1
...
472
473
474
475
476
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问