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老师 股权转让印花税,自然人是不是去自然人扣缴端 企业股东是不是去电子税务局交
文文老师
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提问时间:06/20 16:13
#税务#
自然人去自然人电子税务局网页端
阅读 5984
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老师,小规模要选择开一张3个点的专票现在默认是1个点的,要怎么弄呢
刘艳红老师
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提问时间:06/20 12:07
#税务#
您好,在开票税率那选三个点就可以了
阅读 5984
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您好老师,我是餐饮小规模,新公司,五月开始,23年缴纳企业所得税三万多,现在年度汇算清缴显示我这些都多缴纳了,让我申请退税,退税申请理由怎么写?附件资料怎么填
廖君老师
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提问时间:05/16 16:19
#税务#
您好,退税的理由好写,按实际,前半年盈利,下半年亏损了,只是这个查账风险很大的,我21年退税被查了
阅读 5984
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本月开红字发票红冲上月的发票,收到退回增值税及附加。请问怎么做分录
宋生老师
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提问时间:06/21 17:13
#税务#
您好!这个你上月怎么做的,就做同样的分录。然后计提和支付税金也是做同样的分录。只是间隔写复数。
阅读 5983
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张三个人承揽政府一项工程,因没有公司和资质,现**有资质的乙公司,也就等于乙公司承揽政府的这一项工程,6月乙公司给政府开票100万元(税率9%,税金82568.81),乙公司按开票金额的4%收取管理费,政府付款时乙公司直接把管理费扣除后剩余款项支付给上游公司(即供材料公司和劳务公司),针对这笔业务,张三给乙公司提供材料票60万元(税率13%,税金是69026.55);劳务票30万元(税率3%,税金8737.86),不考虑附加税的情况下,产生的增值税4804.4由张三个人承担,请问这个税金张三怎么支付给乙公司? 是张三直接私户转给乙公司老板个人账户?还是付上游公司款项时直接扣除?
朴老师
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提问时间:06/20 11:14
#税务#
张三和乙公司之间的**行为可能涉及到法律和税务方面的问题。在这种情况下,张三需要支付给乙公司的增值税税金,应该通过合法合规的方式进行。 一般来说,不建议张三直接私户转给乙公司老板个人账户,因为这样可能存在法律风险和税务问题。这种方式可能被视为私人之间的资金往来,难以证明其与业务的相关性,也可能不符合税务规定。 较为合适的方式是,张三在支付上游公司款项时,直接扣除相应的增值税税金。这样可以确保税金的支付与业务相关,并且有明确的支付记录。同时,张三和乙公司应该保留好相关的发票和凭证,以备税务审计和核查。 **行为本身可能存在法律风险。政府通常要求工程项目的承揽方具备相应的资质和条件,以确保工程质量和安全。张三个人承揽工程并**有资质的乙公司,可能违反了相关规定。
阅读 5983
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大病互助15元个人部分 是不是要从员工的应发工资里扣除
家权老师
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提问时间:05/24 16:44
#税务#
是的,凡是个人部分都得扣工资
阅读 5983
收藏 24
企业购买基金获得的投资收益,汇算清缴的时候需要调整吗?
东老师
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提问时间:05/16 09:14
#税务#
您好,这个是不需要纳税调整的。
阅读 5983
收藏 21
香港子公司分红内地母公司需要交税么
若素老师
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提问时间:06/13 13:10
#税务#
你好 是的要交税的呢 香港公司分红派息给大陆母公司,按照中国的税法规定,企业投资收益需要缴纳所得税,通常情况下,企业所得税税率为25%。根据避免双重征税协定,是差额缴纳所得税(前提是香港公司有获得香港居民企业身份证明书)。
阅读 5983
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公司有一台轿车要卖出去,有需要注意的地方吗?要缴什么税呀?
东老师
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提问时间:06/20 14:10
#税务#
你好,这就是你们企业自己开票就可以了。
阅读 5982
收藏 0
哪里可以查安徽税收留存比例
宋生老师
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提问时间:06/20 10:49
#税务#
你好!你问的是什么税? 这个没有标准的查询位置了
阅读 5982
收藏 16
老师,我们跟这家个人独资的企业签订合作合同,对方合同上盖的章子是这个企业名称,给我们开发票的时候却是以个人代开的发票,说是他们以公司名称开票开不了,这说的不对吧??
郭老师
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提问时间:06/20 10:59
#税务#
他有营业执照就能开的发票,他不可能开不了,他开不了,很有可能,他就是没有税务登记
阅读 5982
收藏 0
请问老师,物管公司停车费做账时税率是多少?
东老师
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提问时间:05/16 11:18
#税务#
你好,一般纳税人的话税率是9%。
阅读 5982
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请问我公司的一个领导去年7月份离职,今年个人所得税汇算清缴时发现,全年一次性奖金有两个金额,一个是我公司今年给其发放的,另一笔是他目前的公司给他发放的,他只能选择其中一笔大金额的,请问这两笔可以合并吗?因为实际上这两笔都是他本人的奖金啊
郭老师
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提问时间:05/15 19:59
#税务#
可以合并 一年只能申报一次
阅读 5982
收藏 25
公司要买车有什么要注意的嘛 ,税务方面
刘艳红老师
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提问时间:05/15 19:55
#税务#
您好,买了车可以抵税的
阅读 5982
收藏 0
电子发票如何发送至对方邮箱
新新老师
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提问时间:08/17 08:54
#税务#
,1.点击“增值税电子普通发票手工上传”,选中该发票,点“客户信息”,输入对方邮箱或者手机号重新发送; 2.点击“已开发票查询”,选中该发票点击查看原票,点击PDF,下载PDF文件,通过邮箱或**等方式发送; 3.点击“已开发票查询”,选中该发票点击查看原票,点击“我的电子票”,下载电子发票,通过邮箱发送。
阅读 5982
收藏 0
老师您好,请问注册在海南的公司,所得税有没有优惠?
邹刚得老师
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提问时间:03/02 14:09
#税务#
你好,没有针对这方面的 特殊优惠。
阅读 5982
收藏 0
老师,您好,请问四流合一中货物流,如果物流那边不肯提供发票,或者有些货物本身就加了运费的,要怎么证明呢?
郭老师
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提问时间:05/16 14:53
#税务#
你好,没有发票,他提供运输了,运输单据什么有吗?比如合同,运输单
阅读 5981
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河南的企业在哪里下载公司章程
微微老师
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提问时间:05/16 11:22
#税务#
你好,登入政务服务网一一选择企业开办一一进去后法人登入,选择企业档案查询一企业档案登记一一章程,进去今后就可以查看下载公司章程
阅读 5981
收藏 25
点哪里可以查一下未申报的税,这个月印花税我不知道报不报,可以在哪里查找一下逾期申报的税
廖君老师
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提问时间:06/20 23:11
#税务#
您好,找 我的待办,那里就是本月没有申报的
阅读 5980
收藏 0
老师我想问下,我们公司收到客户提前支付的货款500万,过了1个月左右客户要求我们退回到他另一家公司这样可以吗?(实际就是倒贷)
郭老师
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提问时间:06/20 10:37
#税务#
那得让对方出一个委托书 要不会认为是你单位的收入
阅读 5980
收藏 25
预提费用190万,下个月全部红冲掉,再根据当月发生的费用,重新计提,计提150万的预提费用,为什么当月结转损益,会出现管理费用预提费用在贷方用红字出现呢?
桂龙老师
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提问时间:05/31 14:39
#税务#
同学,你好,你当月红冲再预提后,预提费用的期末是借方负数余额(-40000) 月末结转的时候,贷方结转,所以,结转的数据是 -40000
阅读 5980
收藏 25
老师,如果把项目发包给个人干,让个人成立个体工商户可以么?应该成立什么类型的呢?主要支付给这个人评审费,挺高的。
杨艳红老师
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提问时间:06/20 11:28
#税务#
您好!工程造价咨询业务,
阅读 5979
收藏 25
你好老师,建筑业增值税差额预缴,全额开票全额纳税什么意思呀?
郭老师
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提问时间:05/16 12:42
#税务#
你好,就是预缴的时候收入减去分包款这个余额/1.09×2%,一般计税的。
阅读 5979
收藏 2
找郭老师回答问题 接着上面的问题 老师 换句话说 个体工商户 是小规模的 缴纳季度增值税
郭老师
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提问时间:05/16 14:54
#税务#
对的是的,是这么做的。
阅读 5979
收藏 0
老师,几台车出租给公司,合同模板做一样。只是改金额和车牌号,可以吗
微微老师
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提问时间:05/16 11:13
#税务#
你好,这个是可以的呢。
阅读 5978
收藏 0
给员工提供免费三餐,进来的蔬菜,大米,面粉如何做账?
郭老师
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提问时间:05/15 20:18
#税务#
借管理费用福利费贷,应付职工薪酬福利费 借、应付职工薪酬福利费贷、银行存款。
阅读 5978
收藏 16
A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 五:各类基本社会保障性缴款这个社保填公司和个人部分一起的吗,这2个都要填吗
东老师
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提问时间:05/16 10:05
#税务#
你好,这个只填写单位负担的部分。
阅读 5977
收藏 0
像这种应该怎么做分录
冉老师
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提问时间:05/16 10:34
#税务#
你好,同学 借营业外支出认证费 贷银行存款
阅读 5977
收藏 25
老师好,公司2022年在汇算清缴的时候退税了,后来发现捐赠的部分是不能全额扣除的,这样是需要调增,调增后就是有利润了,另外企业之前年度有亏损积累,那我们更正捐赠调整后,有利润的部分是不是应该再填弥补亏损表呢
朴老师
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提问时间:05/15 16:10
#税务#
是的,如果在企业所得税汇算清缴后发现捐赠的部分不能全额扣除,需要对这部分进行调整,并相应地增加应纳税所得额。调整后的结果如果导致企业出现利润,且之前年度有亏损积累,那么这部分利润应该用于弥补之前的亏损。 具体来说,你可以按照以下步骤操作: 1.调整捐赠支出:首先,需要计算并调整不能全额扣除的捐赠支出部分,将其加回到应纳税所得额中。 2.计算应纳税所得额:在调整了捐赠支出后,重新计算企业的应纳税所得额。 3.弥补以前年度亏损:如果调整后的应纳税所得额显示企业有利润,且之前年度有亏损积累,那么这部分利润应该按照税法规定,先用于弥补以前年度的亏损。 4.填报相关表格:在完成上述调整后,需要填报企业所得税汇算清缴的相关表格,包括弥补亏损表等
阅读 5977
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10月到12月季报资产负债表申报的和年报1月到12月资产负债表有不一致有没有关系?需要更回季报吗
宋生老师
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提问时间:05/16 08:50
#税务#
你好!累计是要一致的,不然就要修改
阅读 5976
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