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老师,买的酒发票咋填
朴老师
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提问时间:01/10 10:31
#税务#
你是购买方吗?开单位的选单位
阅读 64
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老师,开发票,这个酒咋填
董孝彬老师
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提问时间:01/10 10:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 93
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我每天都有收入,昨天的收入,今天到账,昨天的发票昨天开的,那么我的发票附在那一天的凭证后边
刘艳红老师
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提问时间:01/10 10:30
#税务#
您好,比如你昨天开的票,今天做了账,就附在今天的后面
阅读 59
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前一天的收入收到拉卡拉,第二天自动提现到公司,有手续费,有手续费补贴,那么我做会计凭证是怎么做呢,我的会计凭证日期写哪一天的
文文老师
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提问时间:01/10 10:29
#税务#
借:其他货币资金 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:银行存款 借:财务费用 贷:其他货币资金
阅读 70
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AB公司都是建筑工程公司联合体中标工程项目1.9亿。A公司分1个亿全部是土建,B公司分9000万(200万管网8800万都是采购设备并安装)。项目核算模式是A公司给业主开1.9亿建筑工程发票。B公司给A公司开9000万票。请问B公司给A公司应该开什么样的发票合适。如果也是开9%建筑工程发票,是否有税务风险
暖暖老师
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提问时间:01/10 10:22
#税务#
你好B给你开具的是设备款才对的,加上安装费
阅读 69
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老师,新成立一家公司,小规模,买进货物没有发票,可以向外开发票吗?
文文老师
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提问时间:01/10 10:20
#税务#
可以,可以向外开发票
阅读 33
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年底公户里有钱,但是不分红可以吗
文文老师
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提问时间:01/10 10:19
#税务#
你好,不分红是可以的
阅读 57
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老师,三季度的有一笔业务3000多元,忘了交印花税了,怎么处理好呢
文文老师
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提问时间:01/10 10:17
#税务#
在四季度申报缴纳即 可
阅读 52
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小规模纳税人,有开普票和专票,按1%开票的。普票免税,有销售收入393.09(其中353.81是专票,39.28是普票)我做的借:银行存款397.05 贷:主营业务收393.09 应交税费-应交增值税3.96(按1%开票) 增值税报表申报后,其中专票算税是按1%收的,但是普票免费额里是自动跳的3%算的。那我做免税分录时是 借:应交税费-应交增值税1.18(3%的税率) 贷:营业外收1.18 还是做、借:应交税费-应交增值税0.4(1%的税率) 贷:营业外收0.4 还是我上面的都做错 了,那正确的应该是怎样的
家权老师
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提问时间:01/10 10:17
#税务#
做账思路:不管专票还是普票,都价税分离体现发票的增值税,然后把免税不交的增值税转入营业外收入
阅读 35
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小型微利企业有什么税收政策?
文文老师
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提问时间:01/10 10:14
#税务#
小微 企业所得税5% 六税二费减半征收
阅读 30
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老师好,咱们现在个体户需不需要报税的?如何登记工商税务信息呢,谢谢!
文文老师
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提问时间:01/10 10:10
#税务#
查账征收个体户,要做账报税
阅读 35
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请问印花税按合同签订日期缴纳,老板忘给合同了,开发票时才给合同再报印花税没事吗?
文文老师
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提问时间:01/10 09:59
#税务#
开发票时才给合同再报印花税,可以的
阅读 93
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老师,这个月有一张进项不认证,那这张发票在这个月入帐怎么会计分录
文文老师
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提问时间:01/10 09:55
#税务#
可先挂在应交税费-应交增值税 -待认证进项税额
阅读 50
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通行费纸质发票遗失,金额78元,是否可以用转账记录加一份情况说明作为凭证,并入账
文文老师
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提问时间:01/10 09:55
#税务#
可以用转账记录加一份情况说明作为凭证,并入账。
阅读 60
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小规模纳税人公司,有笔销售业务计提时应交税费是按1%提了3.96元,但是其中有专票税费3.56在资产表中可记入应交税费里。有普票0.4是算营业外收入,但是这个普票计提的是1%,在增值税报表里又是自动获取的3%的税是1.18元。有销售时我计提的是1%的,这两者的差额我应该怎么处理
暖暖老师
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提问时间:01/10 09:54
#税务#
你好,多计提的入营业外收入,少的冲减营业外收入,专票的正常缴纳
阅读 37
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注册资金这印花税都是年底交一次吗
家权老师
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提问时间:01/10 09:53
#税务#
是的,那个是次年1月申报
阅读 66
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老师,我早几年考了中级职称,因为我在私企上班,没什么用,是不是要在哪注册,以企退休有好处么
文文老师
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提问时间:01/10 09:53
#税务#
不用,只需要继续会计教育即可
阅读 66
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老师,有一张旅游的进项发票5万元,这个怎么做账
家权老师
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提问时间:01/10 09:46
#税务#
那个计入管理费用-福利费
阅读 45
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企业信息公示网进不去呢
家权老师
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提问时间:01/10 09:44
#税务#
那么就是系统问题,升级维护
阅读 50
收藏 0
你好,老师,我们公司是物流公司,今年开票含税总额500零几万,企业所得税交5099元,印花税减免后694元,合理吗
文文老师
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提问时间:01/10 09:38
#税务#
你好,企业所得税稍微有点少
阅读 30
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老师您好!请问下公司承担个税 假如申报工资6000发放也是6000 我计提工资借管理费—工资6030 贷 应付职工薪酬,工资6000 应交税费,应交个人所得税30 总感觉哪里不对
家权老师
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提问时间:01/10 09:35
#税务#
公司承担的个税计入营业外支出
阅读 54
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老师你好!请问我申报完经营所得A表和B表后跳出要申报经营所得C表,这个C表去哪里找的
家权老师
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提问时间:01/10 09:26
#税务#
那个是在自然人电子税局weB端
阅读 31
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老师,我们公司是文化传播有限公司,老板买了一辆三轮车,2500,也开了张发票,这个计入什么科目啊
文文老师
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提问时间:01/10 09:25
#税务#
可计入管理费用-低值易耗品
阅读 65
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请问一月最新报税日期,都报哪些税还有二月
文文老师
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提问时间:01/10 09:16
#税务#
增值税,城建税等附加,个税,企业所得税
阅读 30
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老师,你好,现在还可以这样开票吗,前面品名是劳务
暖暖老师
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提问时间:01/10 08:55
#税务#
你好,可以的这个发票品名是没有问题的这样看
阅读 62
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第四季度预交所得税表里,要填已发放的成本费用,这个填全年发放工资吗包括奖金吗
暖暖老师
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提问时间:01/10 08:41
#税务#
你好,包括奖金的这个,实际发放的
阅读 24
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#提问#老师,我们现在季度申报的企业所得税申报表有两栏一是:已经计入成本费用职工薪酬,二是实际支付给职工的应付职工薪酬,这两栏需要填我们支付给个人的劳务报酬吗
暖暖老师
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提问时间:01/10 08:36
#税务#
你好需要包括支付给个人的劳务部分的
阅读 27
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收到保险公司款怎么记分录
郭老师
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提问时间:01/10 08:27
#税务#
你好,是理赔款吗?借银行存款,贷其他应付款,支付出去做相反的
阅读 44
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老师,应付职工薪酬期初和期末不应该有余额是吗
郭老师
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提问时间:01/10 08:24
#税务#
可以有余额,你次月发工资的话就得有余额
阅读 96
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老师,请问我在24年汇算清缴的A105000的最后一行其他项,调增了10几万。我25年的报表要改哪些,怎么修改?然后这个10几万还可以调回来吗?
郭老师
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提问时间:01/10 08:23
#税务#
你好,什么原因当时调整的?
阅读 81
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