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接到手的账,以前工作是当月计提 发放当月的,直到2019年7月,发放6月的工资(没有计提)计提了7月的工资,出现账不平,贷方2000元。这种情况如何处理呢?
邹老师
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提问时间:04/13 09:43
#财务软件#
你好,发放6月的工资(没有计提),就需要补做计提处理
阅读 659
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老师,有没有金蝶kis云旗舰版v7.0的供应链仓存的学习视频呢,在课堂只找到总账的了
小菲老师
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提问时间:04/08 18:12
#财务软件#
同学,你好 这个可以咨询购课老师,会一对一为你服务
阅读 659
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固定资产出售-结转净损益-生产设备Y 这个表怎么做啊
青老师
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提问时间:11/14 14:27
#财务软件#
你好; 你这个是出售做 : 先做分录: 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
阅读 659
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云进销存里购货入库依据购货单还需要自制入库单吗
易 老师
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提问时间:12/03 13:55
#财务软件#
同学您好,是的没错,这 是要的自制入库单是验收记录
阅读 659
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老师,请问下月末工程施工科目有余额,做资产负债表时,数据在哪个科目列示?
郭老师
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提问时间:10/18 16:42
#财务软件#
然后在存货里面的。
阅读 659
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年金净流量乘以年金现值系数的倒数
金金老师
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提问时间:03/14 10:35
#财务软件#
您好,请问是咨询什么业务呢
阅读 659
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老师好:自己想买个财务软件,买断终身使用的,哪个版本好?仅个人练习及代帐使用!
郭老师
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提问时间:03/04 09:42
#财务软件#
你好 学堂的快账就可以 可以问下客服
阅读 659
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公司的帐以前是在外面做的,现在要自己做,那期初怎么填呢?
青老师
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提问时间:06/09 12:21
#财务软件#
你好; 让对方给你期末科目余额表; 你拿着来建账 ; 同时累计金额 都要给你哈
阅读 659
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老师,我们公司微美看看这个回单怎么做分录
郭老师
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提问时间:07/10 15:26
#财务软件#
如果是货款收入的,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费或者是预收账款。
阅读 658
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金蝶系统做完出纳模块怎么结转成凭证?
刘艳红老师
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提问时间:11/27 15:23
#财务软件#
结转成凭证的具体步骤 选择结转功能:在金蝶系统的主界面中,找到并点击“结转”或类似的功能按钮,进入结转操作界面。 设置结转参数:根据企业的实际需求,设置结转的参数,如结转日期、结转范围等。 执行结转操作:确认结转参数无误后,点击“开始结转”按钮,系统将自动将出纳模块中的数据结转成会计凭证。 审核凭证:结转完成后,系统会生成相应的会计凭证,需要对这些凭证进行审核,确保其正确性。 保存凭证:审核无误后,保存这些会计凭证,以便进行后续的账务处理。
阅读 658
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老师是不是需要点击财务结账,上个月就算真的完成了,这是用友T3
小智老师
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提问时间:11/11 17:13
#财务软件#
是的,使用用友T3软件时,需要在每个月结束时进行财务结账操作,这样可以确保上个月的账目被正确关闭,为新的会计期间做好准备。这个操作有助于保持账务数据的准确性和完整性。
阅读 658
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私人医院购买的按摩床单价300一张,一共买入15张记入什么科目
金金老师
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提问时间:01/10 15:41
#财务软件#
您好,这个是计入到成本的,这个就可以
阅读 658
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在系统上如何对收付款合同的发票进行管理?
艳子老师
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提问时间:06/03 10:12
#财务软件#
您好,这种需要问下相关的客服了,每个系统不一样的
阅读 658
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老师,金蝶kid云账务处理下,我的凭证刚刚做完还没有审核,我在凭证管理下删除了一张做错的凭证后,凭证字号中断了一个34。在哪里可以整理凭证字号让它们能连续
微微老师
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提问时间:02/08 12:56
#财务软件#
您好,单击【账务处理】→【凭证查询】,打开会计分录序时簿界面; 2、单击菜单【编辑】→【凭证整理】; 3、单击【确定】按钮,确定进行凭证整理。 注意 凭证整理只对可修改状态凭证进行整理,对已审核、已过账凭证、已结账期间的凭证不起作用。
阅读 658
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请问在U8系统中运费发票怎么现付,有操作流程吗
朴老师
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提问时间:02/20 16:32
#财务软件#
当采购发票和运费发票同时到来时,操作流程如下: 1、先参照采购入库单生单,生成采购发票; 2、再做运费发票,运费发票的数量可为零或者具体的数量,还有具体要选择是应税内含还是应税外加(针对运费税制改革,应税内含就是运费税制改革前,应税外加就是运费税制改革后); 3、采购结算——手工结算——选单——全选——匹配; 4、分摊——结算 二、如果运费发票先到,建议先不结算,待采购发票到时,一起进行“手工结算”(结算步骤如上
阅读 658
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修路过后,我们有个取土场生态恢复工程可以有广告设计费之类的吗?或者是勘探费,这种可以做些什么费用
青老师
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提问时间:06/28 17:45
#财务软件#
你好 ; 你们这个修路是什么业务发生的; 你属于什么行业的
阅读 658
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采购方进行了红冲电子增值税专用发票,销售方怎么做
郭老师
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提问时间:07/17 22:13
#财务软件#
你好 销售方开负数发票 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数 贷库存商品负数
阅读 658
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请问我公司是个新开业三个月的公司,还没有正常营业,没有收入,只有三个人的工资,我做账的时候发工资从银行存款或库存现金支出,都提示我出现赤字怎么解决
郭老师
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提问时间:01/09 10:04
#财务软件#
钱支付了吗 哪里来的
阅读 658
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3假设厂商商品的需求函数为Q=500-2P请问:①该厂商如果每天要销售200个商品,格应定为多少? 若把价格定为180元,每天能销售多少品?
易 老师
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提问时间:10/09 20:31
#财务软件#
同学您好,每天销售200个产品即Q=200,由500-2P=200得价格P=150. 当P=180,Q=500-2P=500-360=140. dQ/dP=-2, EP=2P/(500-2P) 当P=130时, EP=260/240=13/12=1.083
阅读 658
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新办企业,这个月发4月份的工资,我要怎么写分录?4月是小规模也没有计提工资折旧,5月份转为一般纳税人
朴老师
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提问时间:06/01 09:05
#财务软件#
同学你好 需要先计提 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
阅读 658
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32.本月月初与乙企业签订一项安装工程合同,含同 总价款为160000元,至月末累计发生劳务支出60000 元,工程尚未完工,预计至完工还需要发生劳务支出 40000元,甲公司按已发生成本占预计总成本比例 确定履约进度。 (1)算出履约进度 (2)写出本月华洋公司相关会计分录 注:答题时,标清题号 (10.0)
小默老师
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提问时间:12/27 11:49
#财务软件#
你好同学,希望回复您
阅读 658
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老师,开给个人的发票,发票抬头需要提供身份证号码吗?还是直接开成个人就行
艳子老师
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提问时间:03/04 10:38
#财务软件#
同学,你好,直接开个人名字就行了
阅读 658
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请问金碟软件如何设置制单权限呢
小宝老师
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提问时间:02/23 10:02
#财务软件#
好,以管理员身份登陆系统,点击基础设置-用户管理,设置权限即可
阅读 658
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老师,请问一下开票,N列价格方式选择的是1,代表的是含税金额,那么我这个FJM列,这样填写对不对
丁小丁老师
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提问时间:09/19 21:39
#财务软件#
您好!如果是含税价,那么J列的税额不对,不是金额那一列直接乘以税率,要金额÷(1+13%)然后再×13%
阅读 658
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老师,你好,某一项商品,3个老板分红怎么做分录哈
文文老师
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提问时间:11/13 11:12
#财务软件#
根据利润分红 借:未分配利润 贷:应付利润
阅读 657
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第61题的正确还是错误,是不是末级科目
丁小丁老师
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提问时间:01/03 19:42
#财务软件#
您好!不对,只要录入末级科目余额,上级科目余额是自动带出来的
阅读 657
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借主营业务成本—审计费 贷银行存款 己经分配流量了,为什么还提示没有设置现金流量对应科目,不更分配结果,要怎么弄呢?
独情
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提问时间:12/05 10:02
#财务软件#
你好,那你在你截图那里选择手工分配
阅读 657
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老师,请问我刚拿到发票还没有抵扣的分录这样做是对的吗?
金金老师
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提问时间:11/15 13:01
#财务软件#
您好,对的,这个是没错的哈
阅读 657
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您好,金蝶现金流量表里面流量金额与表里记账的借方或贷方金额不相等是什么原因?
小林老师
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提问时间:06/04 17:21
#财务软件#
您好,麻烦您发下具体分录或情况
阅读 657
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老师好,7月记账发现6月社保忘计提了,现在可以再在6里补计提分录吗?
艳子老师
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提问时间:10/22 14:02
#财务软件#
同学,你好,可以的,因为都是一年里面的业务。
阅读 657
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