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老师,法人个人贷款,给公司用,可以记到公司吗,怎么做账?
文文老师
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提问时间:11/18 09:49
#税务#
借:银行存款 贷:其他应付款
阅读 70
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残疾人保障金的平均人数怎么计算?
家权老师
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提问时间:11/18 09:49
#税务#
残疾人保障金的平均人数,就是上年1-12月工资表的人数合计/12
阅读 56
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2023年收到的成本发票,税务局现在查出来不能作为成本,让更正申报汇算清缴表,之前已经入成本了,现在更正什么需要怎么调整填表?
郭老师
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提问时间:11/18 09:46
#税务#
纳税调整明细表扣除项目30栏里面填写账载金额。
阅读 34
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请问出口企业进项发票有规格型号,但是报关单上商品名称及规格型号未填写有影响吗
家权老师
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提问时间:11/18 09:35
#税务#
不行的,必须要填写一致,不然退税麻烦
阅读 49
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营业执照是互联网信息服务,开票项目名称可以开什么
家权老师
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提问时间:11/18 09:33
#税务#
那个就是信息技术服务
阅读 37
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公司2025年1月份股东分红当月发放,因我不懂这方面规定,财务让我当月就申报这笔分红的个税,所以我在1月份当月申报了这笔分红的个人所得税。现在2025年11月18日了,税务所告知我们,1月份的分红的个税,应该申报在2月份,属于错误申报,让我们调整报表,补缴滞纳金。请问我该怎么办?滞纳金能免交吗?即使是提前申报了,我们也把这笔个税全部交了。能不能申请豁免呢?
暖暖老师
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提问时间:11/18 09:32
#税务#
你号,这个滞纳金是系统计算的,豁免不了的
阅读 125
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请问一下老师,下规模蔬菜店开票一般一个月多少免税,一年开了400万普票,是否要补交税,如要补税率是多少
家权老师
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提问时间:11/18 09:32
#税务#
开的都是蔬菜不需要交税的
阅读 31
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请问一家公司生产消防管件的的,又生产机械设备可以吗?只在工商局增加经营范围吗?税务上会有什么冲突吗?
文文老师
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提问时间:11/18 09:31
#税务#
在工商局增加经营范围,同时做税务变更,不会有冲突
阅读 25
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老师我们公司是高新企业,也是制造业,享受先进制造业加计抵减政策。但是我企业的业务有部分工序委托外部加工,部分工序委托外部加工的收入能全额算小林制造业收入吗?
郭老师
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提问时间:11/18 09:31
#税务#
属于的 也是制造业的
阅读 28
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老师工会经费零申报是这样的吗
家权老师
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提问时间:11/18 09:29
#税务#
是的,没有发工资就0申报
阅读 19
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收到机票退票费发票,可以入费用抵减企业所得税吗?
家权老师
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提问时间:11/18 09:26
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 27
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母子公司合并报表的长期股权投资怎么填,母公司收到法人的投资款500万,母公司又给子公司投了80万,这个合并报表怎么做
文文老师
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提问时间:11/18 09:22
#税务#
抵销分录 借:实收资本 80万 贷:长期股权投资 80万
阅读 50
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请问老师,我公司和另一家公司共用一个水电表,户头是我们公司,对方交钱给我们,如果我们想开发票给对方,请问应该开什么税目的发票呢?我们现在营业执照范围只是检测,如果想新增的话,应该新增什么项目呢
暖暖老师
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提问时间:11/18 09:21
#税务#
你好,水费,不需要额外的增加范围,开进来再开出去就可以的
阅读 28
收藏 0
老师,开劳务费发票缴税多少,是去税务开吗 雇佣退休人员,申报个税时退休工资用计入吗
家权老师
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提问时间:11/18 09:19
#税务#
那个税率是1%,可以在APP上开。退休人员的工资正常做工资申报个税
阅读 43
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老师,请问股权转让看哪个月的报表?我们现在账上所有者权益不对,准备调整一下,我这个月调整好,下个月股转行吗
文文老师
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提问时间:11/18 09:14
#税务#
如果这个月转,看10月报表
阅读 26
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老师你好,公司出售自己使用过的二手电脑,桌椅怎么开票,是我们自己在电子税务局开票还是怎么的
文文老师
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提问时间:11/18 09:11
#税务#
自己在电子税务局开票即可,按商品名称开具
阅读 46
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个体户等于个人独资企业吗,合伙企业是什么性质
家权老师
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提问时间:11/18 09:02
#税务#
个体户不是独资企业,合伙企业是2个人以上合伙的企业
阅读 44
收藏 0
老师您好。为什么对方在想给我们公司开发票的时候搜索不到这个名字。
家权老师
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提问时间:11/18 08:51
#税务#
可能还没有做税务登记
阅读 27
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老师,我查了之前的账,账上其他应收款贷方这43600元是:有20000元的往来款:借银行存款20000/贷往来款其他应收款20000,都有发票,还有23600元的转存:借银行存款23600/贷转存其他应收款23600,这个还款只有300000元:借银行存款300000/贷还款其他应收款300000,没有多余的利息,可这个是贷方为何会有43600在上面
郭老师
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提问时间:11/18 08:40
#税务#
你好,你看其他应收款的明细账。都有具体的哪些业务?还有这个往来款,还有发票吗?什么业务的?
阅读 23
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房开企业在开发楼盘时候发生的监理费,审计检测费,在土地增值税清算中,是属于开发成本还是开发费用呢?
郭老师
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提问时间:11/18 08:23
#税务#
你好 属于开发成本
阅读 29
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老师好,补缴税的凭证怎么做呢
朴老师
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提问时间:11/18 08:09
#税务#
同学你好 是什么税的呢 跨年的还是本年的
阅读 30
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老师您好,请问个人我们法人他有商服房照,想出租给保险公司当办公用。请问开租赁发票大约税能多少?他这个房产和个人所得税租金。 商服和住宅都有什么区别?麻烦老师分别给我列一下,多谢
郭老师
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提问时间:11/18 08:01
#税务#
增值税5%, 附加税6%, 房产税6%, 印花税1‰减半 个税20%。 开普通发票,月租金10万以内可以免增值税附加税。 住宅增值税1.5%, 附加税6%, 房产税2%, 个人所得税10%。 开普通发票,月租金10万以内可以免增值税、附加税。
阅读 36
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现在房租发票,税点是多少,一般纳税人给小规模开
朴老师
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提问时间:11/18 07:53
#税务#
若出租的是2016 年 4 月 30 日前取得的不动产,可选择简易计税方法,税点为5%。 若出租的是2016 年 5 月 1 日后取得的不动产,适用一般计税方法,税点为9%。 若属于住房租赁企业向个人出租住房的特殊情形,一般纳税人可选择按5% 征收率减按 1.5% 计税(但此情形通常是向个人出租住房,若承租方为小规模纳税人且房屋性质为住房,也可参考)。
阅读 28
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老师好,我们公司软硬件的组合,存在什么情况能一起退税呀,怎么我看他们组合销售的时候,全开的软件产品的发票,硬件都不单独开票的,这合理么
郭老师
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提问时间:11/18 07:46
#税务#
嵌入式软件需要分别核算软件和硬件 即征即退税额 = 当期嵌入式软件增值税应纳税额 - 当期嵌入式软件销售额×3% 需要分开开票,硬件和软件组合产品若未单独核算销售额,将无法享受增值税即征即退政策
阅读 28
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发票额度调增,一个月有次数限制吗
董孝彬老师
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提问时间:11/18 06:57
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 183
收藏 1
老师,报关单和进项发票床垫单位是个。合同是张。影响退税吗?发票已经退税勾选用途确认。
朴老师
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提问时间:11/18 06:12
#税务#
不影响退税。出口退税主要看报关单和进项发票(二者单位“个”一致即可),合同单位“张”不同可补充说明是同一商品的不同表述,发票已勾选退税不影响,备好佐证材料即可。
阅读 52
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请问老师,劳务派遣公司一般纳税人差额开票,发现本年还是小规模时开的差额发票开错了,该如何处理?
小林老师
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提问时间:11/18 00:12
#税务#
您好,正在回复题目
阅读 742
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个体工商户是核定征收,又不用办理经营所得汇算清缴,又没综合所得,那他的附加啥时候扣呢
家权老师
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提问时间:11/17 22:51
#税务#
你要交增值税才有附加税费,不交增值税就没有附加
阅读 29
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成品油发票可以开专票吗?
小锁老师
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提问时间:11/17 22:09
#税务#
您好,这个是可以的,能
阅读 32
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老师,请问广东省惠州市社保申报时间最晚多少号?
小锁老师
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提问时间:11/17 22:02
#税务#
您好,这个是25号的了,这个是
阅读 29
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