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老师,我还想问一下法人租车给公司,需要开发票吗?
文文老师
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提问时间:11/18 17:28
#税务#
法人租车给公司,需要开发票。
阅读 45
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老师,我想问下,就是采购从公司借款帮公司采购样品,然后后面怎么勋章冲减呢
家权老师
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提问时间:11/18 17:24
#税务#
后边凭采购发票冲借款
阅读 28
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老师,问下,员工个人部分的社保和个税,可以直接进利润分配吗
家权老师
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提问时间:11/18 17:23
#税务#
没明白为啥要直接进利润分配?
阅读 43
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老师您好,请问下公司账户炒股票,所得税少补多不退吗
文文老师
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提问时间:11/18 17:22
#税务#
企业所得税汇算时,多退少补
阅读 400
收藏 2
老师,请问检测费属于加工承揽合同叫印花税吗,谢谢
家权老师
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提问时间:11/18 17:21
#税务#
是的,就是那样交税的
阅读 45
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老师,成交方式是EXW,我们出口发票金额的确认,需要包含报关单上的杂费吗?还是只要看报关单上的货物的金额就可以了
朴老师
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提问时间:11/18 17:11
#税务#
EXW 成交方式下,出口发票金额仅按报关单货物金额确认,不含杂费。
阅读 110
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请问养老机构,使用民非会计准则,活动现场送鸡蛋给老人,鸡蛋记入管理费吗?二级科目入哪
家权老师
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提问时间:11/18 17:08
#税务#
送鸡蛋的目的是促销,计入业务活动费用
阅读 27
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老师,你好,我们公司有一个一般纳税人,一个小规模,是同一个法人,小规模有辆面包车是在法人名下,这样用车小规模可以合理抵扣了吧?需要法人跟小规模签个合同吗?
家权老师
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提问时间:11/18 17:06
#税务#
需要租车给公司,那个车发生的费用才能扣除,交的车险除外
阅读 52
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老师,我是建筑企业,我现在账面一个是按照开票金额做收入,一个是按照完工进度做收入,然后增值税就按照开票的金额交,企业所得税是按照完工进度+开票金额结转的收入交,就是已确认收入未开票这部分没有缴纳增值税及附加,我这样做可以吗,这个增值税收入和所得税收入的差额就是未开票的这个不含税收入的差额
郭老师
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提问时间:11/18 16:59
#税务#
利润上这样做可以,完全可以,没有问题。但是,你增值税的销售额和所得税的销售额不一致的,你税务局会有问题,他会要求修改调整,按照多的来。
阅读 64
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老师,老板在同一个经营地址,就是一个房照下,想再注册一个公司,而且经营范围还是和之前的一模一样,这样可以吗,?有没有哪些隐患,税务局会不会怀疑收入分流啊?
郭老师
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提问时间:11/18 16:58
#税务#
你好,有隐瞒收入逃避税收的风险 会
阅读 39
收藏 0
老师,你好,新开业的公司为老公司开了2张销售发票,其他都没有,怎么做账呀
家权老师
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提问时间:11/18 16:52
#税务#
正常做销售收入就行
阅读 28
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宁波5家企业,要接过来3家代账的,其中一家申请高新技术企业,发票 开票的问题 ?但是实际有2个财务,剩下的都是公司的其它人,每家目前就2-3个人,目前要走账,创造营业收入,其中一家申报高新了,我们打算用其它人的登录做账,问 这个开发票问题,3家怎么分配? 财务经理不能开票吧
朴老师
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提问时间:11/18 16:47
#税务#
开票分配:2 名财务分工(1 人管高新 + 1 家普通,1 人管另 1 家),用云票系统一键切换;非财务人员需电子税务局授权为 “开票员”,财务核对信息。 高新开票:名称与高新产品一致,归集高品收入。 财务经理可开票,也可只审核把控合规。
阅读 31
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一般纳税人的公司 自购的厂房不含税价1000万,请问需要缴纳哪些税费?税率分别是多少?
文文老师
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提问时间:11/18 16:46
#税务#
购买时要交契税 持有 期间要交房产税与土地使用税
阅读 78
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建筑服务类哪些符合简易计税
文文老师
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提问时间:11/18 16:36
#税务#
清包工,甲供材可适应简易计税
阅读 42
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研发费用占比不低于5%.是谁的5%
文文老师
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提问时间:11/18 16:31
#税务#
研发费用占比不低于营业收入的5%
阅读 49
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老师 有限责任公司 就一个股东,营业执照注册金额太多了 想减少 是不是做减资?好整吗?需要找专业机构吗
刘艳红老师
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提问时间:11/18 16:27
#税务#
您好,好减,不需要,自已就可以操作
阅读 24
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老师,我们补缴往年的所得税,计入到所得税费用,在利润表里面显示了,但是所得税申报表里面不显示。这样不会影响我的报表吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/18 16:24
#税务#
您好,会的,你要计入利润分配这个科目里面
阅读 66
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我是法人,账户没有钱,可以甲公司借给我公司钱么?甲公司法人是我姑父
文文老师
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提问时间:11/18 16:23
#税务#
可以,可以甲公司借给我公司
阅读 52
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老师,收购农产品,玉米,农民没有发票,我们给开免税发票,具体细节怎么操作
家权老师
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提问时间:11/18 16:22
#税务#
需要向税局申请开收购发票,具体需要的资料联系12366
阅读 43
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请问看起,我司实际买煤的发票23000元,对方找了个替代票开成加工费,入在制造费用,但是为了反应产品真实入库成本,就没把这23800元,在入库产品里分摊,导致生产成本折旧费挂账23000元,怎么处理比较好?
朴老师
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提问时间:11/18 16:19
#税务#
需分三步处理: 红字冲销错误发票:借:制造费用 —— 加工费 -23000 贷:应付账款 -23000(红字); 补开 / 证明真实业务:要求补开煤的采购发票,或准备采购合同、付款单、入库单等证据链; 调整成本并分摊:借:原材料 / 生产成本 23000 贷:应付账款 / 银行存款 23000,再将成本分摊计入产品入库成本,冲减生产成本折旧费挂账。
阅读 30
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我想用增减资的方式避开税务做变相股转,会不会引发税务预警呢?如果资产负债表短期做负,是不是也会引来税务核查?
朴老师
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提问时间:11/18 16:18
#税务#
会引发税务预警,资产负债表短期做负也会引来税务核查。这种操作属于违规避税,税务机关会穿透核查实质,可能面临补税、滞纳金甚至罚款。
阅读 34
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老师,现在有序时账和合同台账,怎么核对印花税交的对不对,谢谢
文文老师
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提问时间:11/18 16:15
#税务#
若是销售货物,可直接按营业收入+营业成本做为 印花税计税依据
阅读 31
收藏 0
销售方弄丢了我们购买方的抵扣联和记账联,可以用他们记账联的拍照版打印出来盖个章给我们抵扣和入账吗
刘艳红老师
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提问时间:11/18 16:15
#税务#
您好,可以的,这个没有问题的
阅读 41
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请问民非会计制度,养老机构举办活动时租赁的筛查机器费用记入什么科目
刘艳红老师
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提问时间:11/18 16:10
#税务#
您好,计入到业务活动成本
阅读 36
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个体户开了3万的发票,没有成本发票过来,会怎么样,有没有影响
家权老师
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提问时间:11/18 16:06
#税务#
那么只有交生产经营个税了
阅读 72
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老师你好,个体户一般纳税人是不是只能开专票
家权老师
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提问时间:11/18 16:04
#税务#
那个可以开普票的哈
阅读 39
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老师,如果第一个季度利润总额-100,第二个季度利润总额-40,还用计提企业所得税吗
刘艳红老师
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提问时间:11/18 16:00
#税务#
您好,不需要,这个不需要计提的
阅读 32
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公司简易注销和一般注销有什么区别,二种各应该怎么注销
陈诗晗老师
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提问时间:11/18 15:58
#税务#
您好,同学。 本质都是注销,只是简易注销适用部分没开业、没什么数据的单位,流程相对要简化一些,可直接在网上办理完成。 都是先在税务做注销登记,然后把没申报的申报完成,然后出清税报告。最后清算完成。
阅读 69
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上月向农民收购的小米因仓库保管不善发霉,账面成本5970(含运费120) 进项税已抵扣 求这个会计分录怎么做
小菲老师
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提问时间:11/18 15:55
#税务#
同学,你好 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
阅读 31
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老师你好,我们公司卖了一辆车!当时公司没有开票!税务要求在当月更正(25.03月份)!增值税和印花税及附加税我都已更正!企业所得税是否也必须更正
刘艳红老师
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提问时间:11/18 15:50
#税务#
您好,是的,这个也要更正的
阅读 33
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