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老师好,小规模纳税人未开票收入增值税报表写在那一栏?
刘艳红老师
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提问时间:01/10 20:20
#税务#
您好,如果收入没有超过30W,就填在第10行,超过就填在第三行
阅读 28
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老师,出差补助要交个人所得税吗
刘艳红老师
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提问时间:01/10 20:15
#税务#
您好,不用,这个直接做账就可以
阅读 82
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老师您好!我司一般纳税人制造企业,厂址在工业园区租赁A公司的一部分厂房使用,问题是电表只有A公司一个户,这样我们公司用电,产生的电费就交给A公司,A公司给我写个收据(电费每月2万左右),供电局没办法给我们开具发票,那我们公司产生电费,能入账吗?应该怎么入账?谢谢
Fenny老师
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提问时间:01/10 20:09
#税务#
你好,可以入账,让A公司开具电费发票分割单,你们用分割单入账。
阅读 109
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未开票收入要申报如何填写增值税申报表
刘艳红老师
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提问时间:01/10 19:56
#税务#
您好,你们是小规模纳税人吗?
阅读 44
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老师,26年其他应收账款这一会计科目的往来单位借款之间利息不需要视同销售缴纳增值税了,那再做25年汇算清缴时这一块我还需要调增吗
刘艳红老师
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提问时间:01/10 19:52
#税务#
您好,不用,这个不需要调增
阅读 59
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建筑公司与甲方签劳务合同,到底给对方开3个点的发票还是9个点的划算,甲方说可以补相应的税金
暖暖老师
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提问时间:01/10 19:51
#税务#
你好,根据你们是不是一般纳税人
阅读 132
收藏 1
老师,公司购买钢材建修理场地,咋计呢
刘艳红老师
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提问时间:01/10 19:51
#税务#
您好,这个计入长期待摊费用就可以
阅读 80
收藏 0
老师,取得的所有发票(专票+普票)都需要申报印花税吗?
暖暖老师
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提问时间:01/10 19:47
#税务#
你好是的,你说的是正确的
阅读 44
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老师,你好,我公司是运输公司,公司购买了一些集装箱,这些集装箱会自己用,如果价格合适也会卖,这该怎么计
董孝彬老师
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提问时间:01/10 19:39
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 109
收藏 0
2025年暂估的成本费用,2026年5月31号企业所得税汇算清缴之前拿到发票都可以算2025的成本费用,对吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/10 19:34
#税务#
您好,是的,就是这么操作的,25年要按实际发生计提,权责 发生制
阅读 80
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老师,你好,公司购买了一些钢材建修理场地,开的专票,可以抵扣吗
Fenny老师
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提问时间:01/10 19:27
#税务#
你好,可以的,可以抵扣的。
阅读 73
收藏 0
个体户从定期定额变成了查账征收,要做账开成本票是吗,还要怎么做?
朴老师
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提问时间:01/10 19:20
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 42
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老师公司租赁厂房给其他企业,除了开具租赁费发票,也开了电费发票,在申报印花税的时候,电费发票需要申报印花税吗?
Fenny老师
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提问时间:01/10 19:15
#税务#
你好,电费发票是要申报印花税的。
阅读 52
收藏 0
老师,股东和法人合借了4万块钱.25年12.31忘记还款,现在可以还款再转出吗?
暖暖老师
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提问时间:01/10 19:02
#税务#
你好,可以的,但是跨年了
阅读 107
收藏 0
新成立的企业,25年的进项没用,能用到26年1月吗
朴老师
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提问时间:01/10 18:36
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 44
收藏 0
老师,水利建设专项收入这个根据什么来交税的,是销售额吗
apple老师
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提问时间:01/10 18:20
#税务#
同学你好, 你参考 财税2020 72号文 去判断你家按照哪种交
阅读 46
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企业所得税中的职工薪酬,已计入成本费用的职工薪酬用的管理费用中的职工薪酬,这部份包括了员工应个人承担的社保。请问老师,用这个数对吗?
暖暖老师
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提问时间:01/10 17:57
#税务#
你好是的,包括实际发放金额+个税+个人社保部分
阅读 119
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企业所得税申报中的职工薪酬
暖暖老师
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提问时间:01/10 17:54
#税务#
你好第一行是本年累计计提金额, 第二是实际发放金额
阅读 93
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老师这个车款当时以这个公司付款,后来因为其他原因汽车公司发票给另一个公司了,汽车公司出个转移手续。这个怎么做账
郭老师
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提问时间:01/10 17:22
#税务#
你好,你们是A 然后B买车你们替b付了钱这个以后b还钱给你吗?是这个意思
阅读 56
收藏 0
小规模纳税人红冲去年的发票怎么做账
家权老师
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提问时间:01/10 17:17
#税务#
直接冲今年的销售收入就行
阅读 46
收藏 0
老师,你好,买的零配件修理集装箱的,这些零配件直接计入费用,对吗
文文老师
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提问时间:01/10 17:16
#税务#
配件直接计入费用,对的。
阅读 59
收藏 0
老师,怎么报第四季度的印花税时提示我按次报,是怎么回事
家权老师
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提问时间:01/10 17:11
#税务#
你自己采集按年申报营业账簿印花税
阅读 30
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第三季被代账公司申报了有数据的增值税和所得税还有企业所得税,但是实际是第四季度开始做账的,那现在能否把第三季度的全部改为0申报,第四季度再按照数据申报?
郭老师
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提问时间:01/10 17:07
#税务#
第三季度帐上是零的话可以 帐上和报的是一致
阅读 97
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请教一下: 公司采购的2026年的日历产品,目前库存量不小,大概率卖不出去了,或者有可能降价才能卖出去,库存量可以计提跌价准备吗?计提比例可以占库存量的多少?
apple老师
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提问时间:01/10 17:05
#税务#
同学你好, 计提跌价准备 会计上的要求时,要有能够确定 确实发生减值的证据, 如果有。那就可以计提, 但是要计提多少金额。可不是按照比例计提。 而是 按照后续 这些存货值多少钱 来做依据的
阅读 35
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老师,股权变更要准备哪些资料?变更的手续要怎么弄?
暖暖老师
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提问时间:01/10 16:53
#税务#
你好股东会决议,在税务局申报然后工商变更
阅读 39
收藏 0
老师 发票提额那个S局要下户 请问要注意什么吗 平时的资料是不是要收到柜子里
文文老师
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提问时间:01/10 16:50
#税务#
是的,平时资料放柜子里。做好招待即可
阅读 32
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辛苦图片这个老师说下谢谢
董孝彬老师
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提问时间:01/10 16:49
#税务#
您好,苹果老师周末不在线,工资的计提和支付,我们直接看 应付职工薪酬工资的借方和贷方累计发生额
阅读 79
收藏 0
老师您好,公司需要录入经营所得(A类)申报表,我录入被投资单位统一社会信用代码,下面的信息自动带出,但是出现了这个问题,不知道怎么办了。
暖暖老师
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提问时间:01/10 16:47
#税务#
你好,单位先认定承包才可以
阅读 62
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:01/10 16:47
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 59
收藏 0
填报过得程中提示这,可以忽略吗
家权老师
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提问时间:01/10 16:34
#税务#
据实申报就行,那个可以忽略
阅读 88
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