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老师,请问小规模纳税人没超过30万,增值税 填哪一栏
朴老师
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提问时间:07/17 08:51
#建筑#
同学你好 都是开的普票吗
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建筑企业,执行新收入准则 是否不允许暂估收入
易 老师
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提问时间:07/15 22:22
#建筑#
学员朋友您好,按完工百分比,确定收入
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老师,建筑企业发生的特殊工种培训费,记入哪里
邹老师
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提问时间:07/13 15:15
#建筑#
你好,建筑企业发生的特殊工种培训费,计入工程施工科目核算
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监理公司开咨询费发票是开其他咨询服务 *咨询费还是鉴证咨询服务*咨询费
郭老师
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提问时间:07/04 16:56
#建筑#
你好 其他咨询服务的
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老师,您好,公示系统上的认缴出资时间,是不是公司注册的时间?
金金老师
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提问时间:06/13 16:49
#建筑#
您好,对的,是这意思的
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普票不能开3个点,只有专票可以吧
一鸣老师
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提问时间:06/08 16:21
#建筑#
是的,小规模普票不能开三个点,只有专票才可以
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只有进项税,0 销项。怎么账务处理。和结转
venus老师
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提问时间:06/06 19:43
#建筑#
不用结转-_-||直接在账上做留抵
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更正申报怎么申报,老师。
青老师
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提问时间:06/05 16:39
#建筑#
你好; 你过了申报期没有; 正常是我要查询- 申报查询-找到申报表里明确u更正的
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我们是建筑总承包公司,分包出去了一个部分,这个公司是分公司用的总公司的资质(有授权)请问住建局验收的时候,分公司也可以沿用总公司资质吗?请懂住建局验收的老师接手下
灿灿老师
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提问时间:06/03 10:43
#建筑#
同学你好 不可以,《建筑法》第二十九条规定:建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
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老师好我们新开的,公司,收了一笔50万含税的,想转出去给劳务,多少合适嘛?
小林老师
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提问时间:06/02 12:57
#建筑#
您好,真实业务是没问题的
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小规模建筑行业的账可以不分项目核算吗?
邹老师
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提问时间:06/01 20:28
#建筑#
你好,正常情况下,是需要分项目核算 才是的
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老师好 给我们**的公司开机械租赁费发票,主要是挖机推土机那种土地平整的机械,九个点的,应该开经营租赁-机械租赁还是建筑服务-机械租赁!!带人
郭老师
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提问时间:05/23 18:17
#建筑#
你好,带着操作员的建筑服务。
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企业所得税汇算清缴申报后,发现需要退税,请问如何申请退税?
星河老师
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提问时间:05/08 15:33
#建筑#
同学 1登录国家税务总局上海市电子税务局,在首页中,点击“我要办税”板块,选中“一般退抵税管理”。 2找到“退抵税费申请(汇算清缴)”,进入申请页面正常申请即可。 3确认原完税情况与退税申请情况无误,并根据企业实际情况填写相关栏次,最后拉至页面最下方点击“下一步”
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以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额,按照 3%的征收率计算应纳税额,,,,,请问在什么情况下适应这句话
新新老师
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提问时间:04/25 15:32
#建筑#
建筑业异地预缴增值税的时候这样计算。
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老师,公司需要建造师证书,所以用了一些人员的建造师证,给这些人员交了社保,社保公司部分和个人部分都是公司承担,但是 2022 年的社保费用以前的会计没有入账,我接下来的账务处理应该怎么做呢?
小菲老师
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提问时间:04/21 15:53
#建筑#
同学,你好 你是要调账吗?把之前的社保记录进来?
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我们是个体,是个运输服务部,没有办理道路运输许可证,是不是不能开具运输发票?
小菲老师
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提问时间:04/19 14:14
#建筑#
同学,你好 不可以开具
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我们公司有个项目,因为当时资质不够就**的其他公司,就是应收账款的期末借方余额挂账有300多,是这样的老师,之前总包回款给我们**这个公司的时候,当时他们公司回款是转给我们私户老板的,老板在转进来的,是后面开始这个钱他们公司才对公给我们转的款,我在想这300多万是不是之前私户转给老板的,就是不太清楚,所以我就想问问怎么调整会比较好一点
朴老师
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提问时间:04/07 16:27
#建筑#
同学你好 这个你得问问老板 或者查明细看看 如果是就要做收回来
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老师,假设公司有两个股东,一个股东投入40万作为人员工资计入管理费用,一个股东把工资款20万还给这个股东,那我做账时能把这40万结转本年利润么
邹老师
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提问时间:08/03 21:49
#建筑#
你好,管理费用——工资 的金额刚好是40万?
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我公司是建筑公司,接了个装修工程,外包给了劳务公司,我们给对方开9%的装修服务的发票,然后劳务公司直接我们开劳务发票可以
郭老师
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提问时间:07/29 14:10
#建筑#
可以的,可以这么做。
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老师,您好!请问工程项目材料清单中的计量单位、工程量、综合单价与实际采购材料购销合同中的计量单位、工程量、综合单位不一致可以吗??
小菲老师
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提问时间:12/15 17:44
#建筑#
同学,你好 这个可以的
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请问我们公司是建筑行业简易征收,然后再外地承包了一个清包工的工程,现在转手给当地的一个工程公司,我们赚取差价,这个是否可以按照差额征收预缴
郭老师
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提问时间:09/13 10:12
#建筑#
你好,简易计税的就可以。
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合同中有这句话:“栏杆制作及安装专业分包工程含税综合单价(含签证):按中国xx集团有限公司与建设单位,各分项最终结算综合单价下浮19%后,作为甲方分包给乙方的综合单价。”是什么意思,怎么计算求出下浮单价?
朴老师
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提问时间:09/21 13:10
#建筑#
同学你好 单价乘以(1-19%) 这样计算
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劳务建筑,小规模纳税人,到税局代开了工程款发票,当时用私人的账户交了税款,没走公司账户,怎么做账
郭老师
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提问时间:08/25 10:14
#建筑#
你好,借应交税费,应交增值税附加税,贷其他应付款个人。
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老师,您好,我这边有笔工程款要收,但我们的账户因合同纠纷没法收款,现在我们有一笔劳务公司的费用要付,这边我可以我们公司开票,把工程款委托付给劳务公司吗?
一鸣老师
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提问时间:07/11 10:11
#建筑#
签个三方抵债协议,把款结了。条件是以后不再其它2方发生业务往来
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工地上的垃圾清理费是放入工程施工-间接费用,还是放入管理费中?
一鸣老师
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提问时间:09/01 10:28
#建筑#
工地上的垃圾清理费是放入工程施工-间接费用
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老师好,异地**项目,11月收到的专票,想在12月申报期抵扣,问这张专票一定是要在11月份认证,还是在12月初也可以认证?谢谢老师。
郭老师
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提问时间:11/24 08:47
#建筑#
你好,在12月初认证也可以的,只要你在报增值税之前做都可以。
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老师,我们是建筑业,周转材料跟低值易耗品最后怎样账务处理啊
青老师
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提问时间:12/27 11:47
#建筑#
你好; 领用是计入 工程施工去 ; 比如; 借工程施工- 合同成本 或者直接费用- 低值易耗品 贷周转材料- 低值易耗品
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老师,小规模建筑劳务么司,与甲方签订合同510万,只开5O万专票支付工资了,剩下以后按进度开票,本月如何做账及分录,印花税是按510万的万分之三在23年的1月份交,还是按50万的万分之三交呀
逝水流痕老师
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提问时间:12/22 00:29
#建筑#
同学您好,直接根据开票金额借银行存款,或者应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
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老师,建筑企业收2%企业所得税和1%管理费是按怎么扣这个钱
蒋飞老师
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提问时间:06/24 07:40
#建筑#
你好!一般是按照合同不含税额来计算管理费和所得税
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我们公司跨区域涉税报告开出来了,发票也开出来了,是不是就是预缴税金已经申报过了
路露老师
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提问时间:09/26 22:11
#建筑#
同学你好,报告开出来后需要去当地预缴税金实际预缴后会打印出完税证明
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